质量管理体系内审检查及记录表范本Word文件下载.docx

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3）删减的理由就是否充分、合理？

4）删减就是否不影响组织提供满足顾客与适用法规要求的产品的能力？

删减后,就是否能不免除组织提供满足顾客与适用法规要求的产品的责任？

4.1

质量管理体系总要求

1）质量管理体系的结构与层次就是否清楚？

2）过程就是否识别并表述？

3）就是否存在与明确对产品质量有影响的外包过程？

如何控制？

4）过程的顺序及相互关系就是否明确？

5）有那些控制准则与方法？

6）如何保证体系运作所需的资源？

7）信息就是否充分？

8）如何监视、测量分析这些过程？

9）如何对过程实施采取必要的措施,并进行持续改进？

（也可结合5、4、2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）

5.1

最高管理者的承诺

通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性

5.2

以顾客为关注焦点

1）如何认识满足顾客的要求与法律法规的重要性？

2）有那些措施使全体员工理解满足顾客与法律法规的重要性？

3）最高管理层就是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？

4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？

可通过其她各有关条款的相应证据证实

5.3

质量方针

1）就是否制定了质量方针并发布？

2）就是否与组织的宗旨相适应？

3）就是否包括对满足要求与持续改进的承诺？

4）就是否为组织提供制定与评审质量目标的框架？

5）就是否采取那些途径传达到相关部门？

（可以抽查若干职工就是否了解来证实）

质量方针的适应性就是否规定定期或不定期的评审与修订？

5.4.1

质量目标

1）质量目标就是否制定并发布？

2）质量目标就是否分解与落实？

分解就是否适宜并得到评审？

3）质量目标就是否量化并可测量？

4）质量目标就是否与质量方针保持一致？

5）质量就是否满足产品要求所需的内容？

质量目标的实现情况如何就是否实现了持续改进？

5.4.2

质量管理体系策划

1）质量管理体系策划的形式、结果就是什么？

2）策划的结果就是否能实现质量目标以及4、1总要求？

3）策划的结果就是否有持续改进的要求？

策划与实施就是否保持了质量管理体系的完整性？

5.5

职责权限

1）就是否明确各过程职能与岗位,其相互关系？

2）部门之间的沟通与联络的途径就是否清楚、接口就是否明确?

3）管理者代表就是否有任命,其职责权限就是否明确?

4）赋予管理者代表的职责、职权就是否能确保?

●质量体系的建立与保持

●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进

●在整个组织提升对顾客要求的认识

●质量体系有关的外部联络

5）就是否对沟通的方式与渠道作出规定?

通过效果检查,横向、纵向的信息传递

5.6

管理评审

1）最高管理层就是否按策划对质量管理体系进行管理评审?

2）管理评审的间隔时间多少?

就是否适宜?

就是否由最高领导支持管理评审?

3）评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性?

4）管理评审的输入内容就是否齐全?

●审核结果

●顾客反馈

●过程情况与产品的符合性

●纠正与预防措施的状况

●上一次管理评审的跟进情况

●可能影响质量管理体系的变化

5）管理评审的输入内容包括哪些?

●质量管理体系及其过程的改进

●产品的改进

●资源需求

●其她

6）评审结果就是否记录?

评审结果就是否得到落实,包括改进与采取相关的措施?

6.1

资源提供

1）如何确定质量管理体系运行与产品符合性所需的资源?

2）所提供的资源能否满足QMS运行与持续改进有效性的要求?

所提供的资源就是否确保产品或服务质量达到顾客满意?

8.5

改进

1）如何认识“持续改进”?

2）采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义与作用?

3）通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围?

4）持续改进的项目与成效?

对纠正与预防措施效果就是否验证,并进行表彰与肯定?

注:

合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观察项作“△”。

管理者代表

5.5.2

1）就是否了解管理者代表的职责、权限?

2）如何确保体系的建立、实施与保持?

3）在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作?

4）确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?

向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?

1）策划就是否体现了产品与企业的特点?

2）策划就是否持续改进与体系的完整性/

3）策划的输出就是否形成文件并传递到相关方?

7.1

产品实现的策划

1）就是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?

2）如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致?

8.1

测量分析与改进总则

1）策划与确定何种测量、分析与改进方式确保产品/体系的符合性?

2）确立何种方法持续改进体系的有效性?

3）策划确立何种统计技术与方法?

4）统计技术与方法就是否适宜与有效?

8.2.1

顾客满意

1）了解顾客满意程度规定了哪些方法?

2）这些方法实施的情况如何?

顾客满意程度的数据就是否用于体系的持续改进?

8.2.2

内部审核

1）就是否对内部审核进行策划?

2）策划的结果就是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场与过程?

3）内审就是否按策划的规定要求实施?

8.2.3

过程的监视与测量

1）对体系过程进行监视与测量有哪些方法?

2）如何证实这些监视与测量方法的能力?

8.5.1

持续改进

1）如何利用各种信息来进行持续改进?

2）有哪些方式实施改进?

3）改进效果如何?

4）改进就是否能体现PDCA循环?

办公室

（文件管理部门）

就是否了解组织的质量方针及其内涵?

就是否了解组织的质量目标?

质量目标的实现情况如何,统计有否依据,就是否可信?

5.5.1

5.5.3

就是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?

4.2.1

就是否编制了文件控制程序?

质量管理体系文件包括哪些?

就是否有表明体系文件范围的清单?

记录控制就是否编制程序?

4.2.3

文件的发放前就是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性?

如何对文件审核与更新,更新的文件就是否重新获得批准?

文件的发放范围如何确定?

抽查若干文件发放就是否签收?

文件修改状态就是否得到识别?

如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本?

外来文件如何管理,就是否可以做标识?

外来文件就是否控制其分发?

作废文件就是否从使用现场及时撤回?

保留作废文件的就是否有标识,标识就是否清晰?

能否防止非预期使用?

4.2.4

记录的范围就是否满足标准的要求?

有否记录的清单对使用部门与保存期限做出规定?

过期记录如何处理?

记录就是否有标识,如何检索,就是否便于追溯?

抽查若干记录填写就是否规范?

8.5.2

纠正与预防措施开展情况及有效性?

人力资源/培训教育

6.2.1

就是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?

包括特殊工种人员的能力、资格、

6.2.2

就是否对人员能力的胜任情况进行了考核?

人员的安排能否满足质量控制需要?

就是否按需要提供培训,包括质量意识与能力或采取其她措施以满足这些岗位需求?

培训就是否有计划,实施情况如何?

如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?

就是否保存有关教育、经验、培训与资格认定的记录?

8.5.3

预防措施有效性评价?

销售部门

质量目标的实现情况如何?

统计有否依据?

就是否可信?

就是否了解本部门及自身的职责?

内部沟通方法及效果?

7.2.1

如何识别顾客的要求与潜在需求

1）客户对产品对有关要求与预期要求;

2）客户规定用途所需的要求、

7.2.2

对产品要求的评审就是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审?

评审结果与之后的跟踪活动就是否予以记录?

7.2.3

评审就是否就是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如提交标书、接受合同、定单）?

与顾客的沟通方式就是否明确?

8.3

过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨就是否及时处理?

7.5.4

顾客财产就是否在合同中明确?

就是否包括知识财产?

当顾客财产出现损坏或不适用时就是否记录并报告客户?

7.5.1

就是否按规定向顾客提供了服务?

包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?

对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?

执行情况如何?

对客户投诉如何处理?

了解对顾客投诉处理情况及处理结果就是否满意?

纠正与预防措施实施情况及有效性评价?