临汾台头煤矿综合开发项目商业计划书Word文档下载推荐.docx

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单位：

万元人民币

项目

总投资

其中：

固定资产投资

合计

308162.45

284000.56

台头煤矿

126399.7

110693.84

台头洗煤厂

61870.48

58817.59

焦化厂

45885.01

42109.91

临台铁路一期工程

74007.26

72379.22

2项目简介

2.1台头煤矿

2.1.1地理位置

台头神角井田煤矿位于山西省临汾市河东煤田南部。

行政区划隶属临汾地区乡宁县和吉县管辖。

地理坐标：

东经110°

50′07″～111°

09′30″

北纬36°

03′10″～36°

09′20″

本矿田形态为北东—南西向分布的长条形，长约11.4公里，宽约8.4公里，面积约96平方公里。

2.1.2煤炭储量

现已查明矿区可采煤层4层，井田内最低可采煤层厚度为0.7米，储量计算最大垂深459米，最低标高600米，全井田共提交能开采利用煤炭储量A+B+C级51924.9万吨，其中，A+B级31468.7万吨。

暂不能利用储量901.4万吨。

2.1.3煤炭质量

2.1.3.1煤的物理性质及煤岩特征

根据采样和原洞采煤样分析，台头煤矿的煤质的物理特征是：

呈黑色、玻璃光泽、粉末状，煤岩组分以亮煤为主，属半亮型煤。

各煤层显微有机组分以镜质组为主，次以丝质族，半镜质组最少。

无机组分主要为粘土类、硫化铁类、碳酸岩类少量。

2.1.3.2煤的化学性质及工艺性能

区内主要煤层（2、10号）的分析化验结果平均值如下：

煤化验结果一览表

化验项目

原煤

精煤

2号煤层

10号煤层

水分（Mad）

0.85%

0.69%

0.60%

0.47%

灰分（Ad）

14.80%

21.14%

5.95%

8.29%

挥发分（Vdaf）

17.45%

16.85%

全硫（St.d）

0.48%

3.48%

0.37%

2.61%

磷（Pd）

0.037%

0.007%

发热量（Qgr.v.d）

30.78MJ/Kg

27.55MJ/Kg

粘结指数（G）

69（中等粘结性）

55（弱粘结性）

胶质层最大厚度（Y）

10mm

7mm

200Kg小焦炉试验

2号煤层

可获1—2级冶金焦

虽然焦碳机械强度较高，但硫太高，降低了焦碳质量，只能作炼焦配煤。

2.1.4煤的工业用途

2号煤层属低—中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、结焦性较好的煤。

是很好的炼焦用煤。

10号煤层属于中—富灰、富—高硫、特低磷、中高发热量、中—弱粘结性的煤。

可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。

2.1.5项目规模和服务年限

矿井境界内可采储量30976万吨，矿井设计能力为400万吨/年，服务年限为55.3年，符合国家大型煤矿设计开采规范要求。

2.1.6投资估算

项目达到设计生产能力时，总投资为126399.7万元人民币，其中固定资产投资为110693.84万元人民币（工程煤销售款已抵消部分投资）。

其主要工程量为：

井巷工程总长度56478米，土建工程为88550平方米，机电设备购置及安装工程约2147台（套），土石方工程155.39立方米。

2.1.7建设工期

约：

36个月。

2.2台头洗煤厂

2.2.1地理位置

宁乡县柳沟镇。

2.2.2设计入洗能力

设计年入洗能力为：

400万吨原煤。

入洗上限63mm，下限为0。

洗选后产品为精煤327万吨/年，中煤19万吨/年，矸石54万吨/年。

2.2.3洗选工艺

采用跳汰—浓缩浮选—压滤工艺流程，洗水闭路循环。

2.2.4投资估算

项目达到设计生产能力时的总投资为：

61870.48万元人民币，其中固定资产投资为58817.59万元人民币。

项目主要工程量为：

土建工程36250平方米，机电设备购置及安装1538台（套），土石方工程149.37l立方米。

4坐直径15米跨线式、总容量为14000吨的精煤圆筒仓。

2.2.5建设工期

约：

24个月。

2.3焦化厂

2.3.1地理位置

临汾市尧都区刘村镇。

2.3.2设计生产能力

焦化厂年设计生产能力为60万吨。

年产全干焦56万吨，其他副产品为：

焦炉煤气235520立方米/年，焦油26000吨/年，轻苯6900吨/年，重苯220吨/年，硫磺1410吨/年，硫铵7360吨/年。

2.3.3生产工艺

炼焦车间采用2×

42孔JN43—80—Ⅱ焦炉，煤气净化车间采用酸洗塔法生产硫铵和ADA脱硫工艺流程。

2.3.4投资估算

45885.01万元人民币，其中固定资产投资为：

42109.91万元人民币。

主要工程量为：

土建工程88327平方米，设备购置及安装836台（套），土石方工程97.7万立方米。

2.3.5建设工期

2.4临台铁路一期工程（集装站）

2.4.1地理位置

从国家铁路干线网南同蒲铁路临汾北站接轨至尧都区刘村站，全长15.3Km。

2.4.2主要技术标准

地方铁路一级标准，正线数目为单线，限制坡度：

上行12%，下行6%。

最小曲线半径400米。

牵引种类：

内燃牵引，牵引机车：

DF4型，牵引定数上下行均为4000吨，到发线有限长度为850米，自动闭塞方式。

2.4.3设计运营能力

设计年运营能力初期为400万吨，后期为800—1200万吨。

2.4.4投资估算

一期工程建成时总投资为：

74007.26万元人民币，其中固定资产投资为72379.22万元人民币。

土方工程175.5立方米，建筑工程15200平方米，护砌工程9800平方米，铺轨工程24.8公里（包括交接站、刘村站线），自备列车200节，内燃牵引机车3辆。

2.4.5建设工期

18个月。

3项目投资机会及评估意见

该项目在立项可行性研究报告完成后，专门聘请有关专家对项目进行了咨询评价，同时按照世界银行贷款项目审批程序和规范，由中国国际工程咨询公司进行了系统的论证和评估，其主要咨询评价意见如下：

3.1项目投资机会

3.1.1供求关系有利于煤价进一步上涨

国家统计局2007年7月20日发布的数据显示，今年上半年我国国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。

其中，二季度增长11.9%，为1995年以来最快的季度GDP增长。

同期，全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%，增幅比前五个月提高0.4个百分点，其中高能耗产业增长尤其快。

特别是占煤炭总需求的80%以上国内四大耗煤行业电力、建材、冶金、化工，在上半年宏观经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求的快速增长。

使煤炭市场保持购销两旺的局面，而且带动了煤炭价格的进一步上涨。

统计显示，上半年全国发电量为14850亿千瓦时，同比增长16.0%，其中，火电产量12777.30亿千瓦时，同比增长18.3%；

水泥产量61830.27万吨，同比增长16%；

生铁产量22681.54万吨，同比增长16.8%；

化肥产量2878.32万吨，同比增长12.3%。

由此带动动力煤炭价格同比上涨了10%左右。

3.1.2国际油价高位继续支撑煤价

　　今年以来，国际油价持续飙升，对国际国内能源市场产生了巨大的冲击。

石油和煤炭在能源市场中都占有相当重要的地位，两种商品的消费具有一定的可替代性，其价格具有密切的相关性。

因此，油价的持续上涨必然会对国内煤炭市场产生巨大影响。

　　首先，油价的大幅度上扬将刺激煤炭需求，推动煤价上扬。

企业必然对燃油和煤炭的消费进行综合价格比较，如果油价持续大幅上涨，超过了其与煤炭的合理比价，就会抑制用户对油品的消费，向可替代的煤炭消费转移，增加煤炭市场的需求总量。

　　其次，油价的大幅度上扬将加大煤炭的运销成本，间接提升煤炭价格。

由于我国煤炭储备不均衡，有大量的煤炭要北煤南运，在这一过程中，无论陆路运输还是水路运输，运输成本在煤炭的销售成本中都占有相当大的比重，而作为运输行业主要动力的燃油又是运输成本的重要组成部分（燃油成本占内河航运总成本的40％以上）。

因此，油价上扬必然使煤炭的运输成本增加，提升煤炭的销售成本，导致煤炭价格上涨。

　　第三，运输成本的增加，将间接影响部分煤种在煤炭流通中的地位。

那些靠近煤炭消费地区的煤炭生产企业或煤炭品种，由于节省了运输成本，具备价格优势，受到市场的青睐，这些煤炭生产企业不仅可以借助煤炭市场整体价格的上扬而提高盈利水平，还可以在竞争中处于有利地位。

3.1.3煤电联动有利于煤炭价格上涨

电煤价格市场化，对煤炭行业来说是一个利好。

行业成本上升将

驱动煤价上涨，煤炭企业有机会将增加的部分成本转嫁给电力企业，以抵消政策性成本增加带来的冲击，行业盈利水平将继续保持高位。

而对于电力、冶金等下游行业而言，节能降耗将会更加重要。

3.1.4煤矿安全整治给煤价提升机会

小型煤矿的关闭将对我国的煤产品产生巨大的影响。

根据国家发改委、国土资源部、国家煤炭管理局有关文件，从2005年到2010年，70%的小型井工开采煤矿因存在重大安全隐患、资源浪费和对生态环境的严重危害将被关闭。

假设从2005年到2010年对煤的需求的复合年均增长率（GAGR）为8%，这就意味着大型和中型煤矿煤产品的复合年均增长率必须为17%。

国际著名能源评估机构认为，达到这个增长率存在很大难度。

因此，在未来的10年里，我国煤炭供应市场将趋紧，价格将呈上扬的趋势。

3.2结论意见

临汾煤炭综合开发项目技术上是可行的，经济上是合理的，项目建成以后，对缓解国家炼焦煤供需紧张状态，对稀缺煤种实行保护开采，对发展山西及临汾地区经济，对宁乡县经济发展都将起到十分重要的推动作用，是个很好的发展项目。

第二部分市场分析

1煤炭市场供需分析

1.1煤炭市场供需现状

国家“十一五”全国煤炭需求预测：

根据国家“十一五”规划纲要，2006年至2010年全国煤炭需求总量预测分别为22.2亿吨、23.2亿吨、23.7亿吨、24.2亿吨和24.5亿吨，呈小量上升趋势。

具体预测如下表所示：

“十一五”全国煤炭需量求预测单位：

万吨

2004实际

2005预计

2006预计

2007预计

2008预计

20