某招商引资标准厂区建设项目施工组织设计Word文件下载.docx
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20个月,其中一期工程12个月
建设内容:
新建标准化厂房113170平方米(其中一期56585平方米);
新建厂区内道路21000平方米;
新建厂区内绿化21360平方米;
其它公共服务设施29230平方米,
其中:
新建职工倒班宿舍和职工食堂14000平方米;
新建办公楼10500平方米;
供排水、供电、大门、围墙等工程4730平方米
1.1.5项目申报单位:
1.1.6投资规模及资金构成:
项目总投资:
23640万元,其中:
固定资产投资18673.4万元,征地费用2670万元,其它费用1361.1万元,预备费用935.5万元。
1.1.7资金筹措:
其中:
企业自筹20140万元;
银行贷款3500万元。
1.1.8主要技术经济指标表
附表1
序号
指标类别及名称
单位
数据或指标
备注
1
新建标准化厂区规划指标
1.1
规划总用地面积
M2
118667.26
178亩
1.2
总净用地面积
1.3
总建筑面积
142400.00
1.4
地上建筑
1.4.1
标准化厂房
113170.00
一期56585
1.4.2
配套用房
29230.00
2
建筑密度
%
58
3
容积率
1.2
4
绿地率
18
5
投资估算和资金筹措
5.1
总投资
万元
23640.00
5.2
固定资产投资
18673.40
5.3
建设期利息
347.49
5.4
资金筹措
5.5
银行贷款
3500.00
5.6
公司自筹
20140.00
6
经济效益
6.1
达产年租金收入
3452.47
6.2
达产年成本
991.15
6.3
达产年税金
1055.5
6.4
达产年利润总额
1874.42
6.5
达产年税后利润
1405.82
6.6
投资利税率
%
10.4%
6.7
投资利润率
5.9%
6.8
静态投资回收期
年
17
税后
1.2可行性研究报告编制依据
1.编制本项目可行性研究报告的委托书;
2.《**县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;
3.《**市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;
4.**县2010年、2011年政府工作报告;
5.**县“十二五”工业发展规划;
6.《**县产业集聚区总体发展规划》;
7.国家有关设计规范和规定;
8.项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价:
1.3.1.1项目建设的必要性:
1、有利于产业集聚区工业结构调整和工业产业的升级;
2、能有效减少政府因独立开发而产生的资金和招商压力,降低政府开发风险;
3、能最大限度地合理、有效和集约利用土地,降低土地使用成本;
4、能最大限度的降低企业特别是新开办企业的资金投入,减少其运作成本;
5、减少政府招商环节,有效利用开发商的潜能进行招商引资;
6、能实现厂区内企业技术和信息的互通,有效促进厂区内企业的良性发展;
7、便于实现对企业的集中管理,共同节约成本,有效培植税源;
8、能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题,对促进集聚区第三产业的形成和发展具有重要的推动作用。
1.3.1.2项目建设的可行性:
1、本项目的建设,符合国家、某省、**市以及**县产业政策,符合国家和省产业化综合开发和投资的要求,符合国家及省政府振兴中原经济区的政策,也符合节能、环保的要求,是提高产业可持续发展战略。
2、本项目的建设,可直接拉动工业产业化发展及相关服务业和城镇基础设施建设,可提供大量的就业岗位,促进富余劳动力就地转移,增加农民收入。
3、项目建设单位经济实力较强,有一批高级管理人员和技术人才,有较强的市场营销能力和成熟的市场营销网络、有较强的新产品新技术研发能力,能保证了本项目的实施。
1.3.1.3经济合理性:
本项目在核算期内达产年财务指标
指标名称(达产年)
单位
指标
销售收入
3452.47
总成本
991.15
利税
2461.32
利润
1405.82
销售税金及附加
586.9
17
项目经济效益明显,投资回收期合理。
1.3.1.4环境评价:
本项目采取目前成熟先进的排污体系,**县环保局对项目设计方案进行了审查,对标准化厂房的选用、生产、生活用水进行调查,同意本项目的建设。
1.3.2论证结论:
本项目建设不仅符合国家产业政策和行业规划,符合**县产业发展,也是该县产业集聚区重点必保项目之一。
根据测算,项目在取得显著的社会效益基础上,本项目各项经济指标均高于基准指标,具有一定的抗风险能力,财务评价可行,项目采取了多种综合措施,基本不对周围环境产生不利影。
综上所述,本项目建设可行。
1.4存在的问题与建议
1.4.1企业存在一定的经营风险,只有企业加强管理,树立企业品牌,才能实现长期稳定的经济效益。
同时,项目建设必须在当地政府的有效指导下,长期认真的开展工作,扎扎实实做好每一项基础工作。
1.4.2建设资金风险
资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖延,从而影响项目的正常投产。
1.4.3建议
(1)建设单位加强与国内外大型工业集团联合开发合作,创立优势名牌,占领更多的市场份额。
(2)进一步加强市场调研和销售网络建设工作,努力提高市场占有率。
(3)项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格能力。
(4)努力拓宽项目融资渠道,争取银行的资金支持,落实自筹资金来源,以防范和降低资金风险。
第二章项目背景及必要性
2.1项目政策背景
2.1.1工业调整和振兴规划
为应对国际金融危机对我国经济的影响,根据国务院部署,国家发展改革委等部门陆续制订发布了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业、电子信息以及物流业十个重点产业调整和振兴规划。
这些规划对于我国保持经济平稳较快增长、扩大内需、增强发展后劲意义重大。
2.1.2**县工业发展规划
全面推进工业兴县战略,坚持走新型工业化道路,促进工业化和农业产业化融合发展,通过工业产业化带动,重点发展六大优势产业,优化提升**产业集聚区产业水平,培育发展新兴产业,努力做大工业经济总量,加快建设具有**特色的现代工业体系,到2015年,工业增加值达到63亿元,占全县GDP的比重达到53%左右,年均增长16%。
重点抓好六大优势产业
依照资源优势及地理位置条件,进一步优化工业产业布局。
一是矿产品开采加工产业以南部山区为重点,以金钼**公司、宏博矿业等企业为龙头,充分发挥中信集团资金优势,整合中小企业,拉长产业链条,努力建设全省有影响的矿产品生产加工产业,到“十二五”期末,使我县钼的深加工企业达到3—5家,年处理钼精粉能力达到1.5万吨,力争实现钼丝、钼棒、三氧化钼、钼铁、钼酸铵等产品附加值3亿元,利税1亿元;
铅锌系列产值达到18亿元,利税5亿元以上。
投资100亿元,建设钼深加工项目,形成年产1.5万吨钼精粉规模;
投资4亿元,完成10万吨富氧底吹电解铅项目,投资3亿元完善锌、铁、铜等深加工项目,形成年产锌2万吨、铁铜10万吨规模。
投资5亿元,实施裂子山铅锌资源整合项目,规模化生产,使资源得到综合开发利用;
投资3亿元,完成萤石加工项目,日处理矿石能力达到1000吨。
二是新型建材业以产业集聚区为依托,立足优势资源,依托我县丰富的石灰岩、玄武岩等自然资源和我县周边地区丰富的石英砂、粘土、煤矿资源,凭借产业规划区内已初具规模的企业群落,重点打造新型建材、特种金属材料为主导的具有较强综合竞争力的产业集群。
投资18亿元,实施洛玻搬迁项目,完成600T生产线搬迁及1000吨新建生产线任务;
投资24.5亿元,完成金钼太阳能玻璃项目,新增特种玻璃2000万平方米生产能力;
投资30亿元,完成40条陶瓷生产线建设任务,打造中原瓷都;
投资10亿元,建设玄武岩开发项目,年产1万吨玄武岩连续纤维和1万吨玄武岩铸石;
投资7.6亿元,完成干法水泥生产线建设,年产水泥150万吨;
投资8.7亿元,完成**金石再生资源、**巨昌等3家耐火材料生产线项目,年产不定型耐火材料、工业固体废弃物新型复合耐火材料各10万吨、特种耐火材料15万吨。
三是白酒酿造业以杜康酿酒公司为龙头,建设**杜康酒城,着力打造全国著名的白酒生产基地,重振**杜康酒业雄风,到“十二五”期末,力争入园企业达到20家,形成年产原酒3万吨,灌装15万吨生产能力,使“杜康”系列产品达到销售收入30亿元,税收8亿元,提供就业岗位15000个。
编制产业园发展规划,同时规范辖区酿酒企业,组建白酒产业协会,制定生产标准和优惠政策,大力开展招商引资对外合作,构建白酒产业园。
投资10亿元,建设酒类灌装基地,达到年产15万吨灌装能力;
投资30亿元,建设醋酸项目,达到年产30万吨规模;
投资3000万元,建成10万吨矿泉水生产线。
四是纺织印染业以鑫瑞纺织公司为先导,积极承接沿海地区产业转移,着力在小店规划建设纺织服装、玩具专业园,“十二五”期间力争引进中小型纺织、服装企业10家以上,具有一定规模的电子、玩具企业10家,使我县纺织、服装、电子、电动车、玩具等产业实现年产值10亿元、利税2亿元以上,提供就业岗位7000个。
投资10亿元,建设标准化厂房6万平方米。
五是煤化工业依托金鼎煤矿、龙泽焦化及鑫冠化工等骨干企业,努力打造煤化工产业,到“十二五”期末,实现年产优质冶金焦200万吨,焦油3万吨,粗苯1万吨,实现煤炭化工行业产值40亿元,税收5亿元。
在巩固完善古城煤矿、金鼎煤矿的基础上,投资10亿元,实施蔡店煤炭开发项目,新增年产100万吨原煤生产能力;
投资10亿元,完成焦化化工项目建设,年产优质冶金焦200万吨、焦油3万吨、粗苯1万吨;
投资2亿元,完成豫西煤炭储配中心项目,达到储配能力200万吨,年发配能力1000万吨。
六是机械制造业以兴荣工业有限公司为龙头,做大、做强铸造、锻造行业,构建机械加工产业,到“十二五”末全县机械制造系列产值达15亿元,税收1.5亿元。
投资20.6亿元,完成永安特钢搬迁项目,达到年产特种钢80万吨能力;
投资1亿元,完成兴荣机械深加工项目,新增5万吨加工能力;
投资5.8亿元,完成兴荣轴承项目,新增重特大、精密轴承生产能力;
投资1