文昌市庆龄妇幼保健院两癌早诊早治及孕产妇补服叶酸经费项目绩效评价报告模板Word下载.docx
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绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
技术人员培训
各实施单位项目负责人及妇产科医生
95%以上
85-95%
75-85%
75%以下
项目工作督导
30家基层医疗保健机构
30家
25-29家
20-25家
20家以下
健康教育宣传
印制宣传资料1-2种，开展科普宣传3次
≥3次
2次
1次
0次
叶酸发放人数
达到省的任务要求
100%
90%-99%
80%-89%
80%以下
成效指标
基层服务人员水平提高程度
通过培训，基层服务人员水平明显提高
非常明显
较明显
一般
不明显
公众满意度
公众满意度达到90%以上
≥90%
60-79%
60%以下
民众知晓度
民众认知度明显改善
效率指标
项目开展成本
成本控制在预算范围内
不超预算
超过1-10%
超过10-19%
超过19%
叶酸服用率
达到90%
两癌任务完成率
达到100%
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市庆龄妇幼保健院
主管部门
文昌市卫计委
项目负责人
林枫
联系电话
63396501
地址
文昌市文城镇庆龄路19号
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
16
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
99
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
院长/副主任医师
呂霞
副院长/副主任医师
邢晓燕
保健科主任/主治医师
韩华
行政科副主任
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
“两癌”早诊早治及孕产妇补服叶酸经费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
文昌市庆龄妇幼保健院为全民所有制（非营利性）妇幼保健机构，社会信用代码124688754284695043，法定代表人：
林枫，主要负责人：
吕霞，经费来源：
全额拨款，开办资金：
1950.44万元，宗旨和业务范围：
为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务，集医疗、保健、科研、教学、预防和康复为一体的公立妇幼保健机构，是全市妇幼保健服务和技术指导中心。
主要开展项目有：
妇科、产科、儿科、新生儿科、婚检、婚前保健、孕产期保健、产前筛查、计划生育、妇女保健、儿童保健。
医院开放床位99张，2016年末在岗职工200人，其中医务人员151人，管理人员20人，工勤人员29人；
核定编制132人，在编人员106人，其中医务人员90人，管理人员8人，工勤人员8人。
主管部门：
文昌市卫生和计划生育委员会。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
专项经费预算安排资金16万元，属于专项业务类型。
资金适用于市农村35-64周岁适龄妇女“两癌”检查与孕产妇补服叶酸等业务经费。
项目范围:
全市农村35-64周岁适龄妇女;
补服叶酸项目范围：
全市17个镇、5个农林场的所有计划妊娠和妊娠三个月内的妇女均为目标人群，包括流动人口。
项目主要内容：
对农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗,降低“两癌”死亡率;
对准备怀孕的育龄妇女增补叶酸,顸防神经管缺陷等疾病，对医护人员进行培训，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%，提高服务技能。
（三）跨年度项目的预期目标及阶段性目标
2010年开始实施农村妇女“两癌”检查项目和增补叶酸预防神经管却像项目。
截止2016年，每年均能按时完成工作任务，共筛查宫颈癌、乳腺癌分别为94638和31507人次，查出宫颈癌28人，发病率为2.96/万；
宫颈癌前病变279人，患病率为29.48/万；
乳腺癌15人，发生率为4.76/万；
发放叶酸41446人次。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
专项经费预算安排资金16万元，截至2016年末，经费已全部到位，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况
截至2016年末，实际使用专项资金16万元，其中：
用于筛查检验费91,726.16元；
检验试剂费17,419.00元；
卫生材料费45，065.24元；
宣传印刷费5，005.60元；
办公用费784.00元。
（三）项目资金管理情况
项目资金统一由市财政国库支付局管理,按照财政专项资金管理办法法和相关政策规定进行会计核算工作,从申请、审核、审批程序操作到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
根据本市实际情况，市庆龄妇幼保健院配合市卫生局制定本市项目工作实施方案，并按照实施方案的要求，负责组织实施，精心部署，确定妇女“两癌”检查点，落实任务分配，调配医疗资源，成立医疗队集全市医疗力量全力以赴的开展项目工作，及时掌握辖区内妇女“两癌”检查和叶酸发放的工作进度，并协调解决存在问题，保证本项目的顺利实施。
（二）项目管理情况分析
1、文昌市庆龄妇幼保健院负责完成妇女“两癌”检查和增补叶酸工作数据的收集、汇总、统计分析，按妇幼卫生报表上报的时间与渠道将逐级上报；
督促“两癌”检查阳性指征的妇女及时进行复查、诊断，并指导卫生院追踪随访其治疗情况。
2、各卫生院（分院）、农场医院为项目实施单位，分别成立以院长为组长，妇产科、检验科、B超科等相关科室的人员为成员的领导小组，负责妇女“两癌”检查及增补叶酸工作的实施，完善设施、设备和人员的配备；
市庆龄妇幼保健院和市人民医院分别成立医疗队对医疗技术薄弱的实施单位给予技术支持；
利用三八妇女节、六一儿童节等节日广泛宣传妇女“两癌”检查和增补叶酸的意义、相关知识和具体做法，提高群众的知晓率；
建立各项管理制度及操作常规，制定服务流程，向服务对象说明妇女“两癌”检查和增补叶酸的的目、方法及检查流程，对服务对象做好检查、复查、跟踪随访工作；
妇女“两癌”检查项目实行周报制度，增补叶酸实行月报制度，实施单位按要求上报给市庆龄妇幼保健院，市庆龄妇幼保健院根据上报数据紧抓工作进度；
定期开展督导工作，确保工作质量，定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、项目的经济性分析。
项目成本控制情况：
项目资金控制在预算成本16万元范围，已全部按时投入业务经费使用。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：
此次筛查工作于2016年10月启动到年2017年3月底结束，完成全部筛查人数。
（2）项目完成质量情况
宫颈癌检查任务6000例,已完成宫颈癌筛查6133人,完成率为102.22%;
乳腺癌检查任务2000例,已完成乳腺癌筛查2000人,完成率为100%。
查出宫颈癌4例,宫颈上皮内病变25例。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度
宫颈癌检查任务6000例,已完成宫颈癌筛查6133人,完成率为102.22%；
查出宫颈癌4例,宫颈上皮内病变25例（CIN19人、CIN27人、CIN39人）；
项目工作督导30家基层医疗保健机构,绩效目标达到100%；
健康教育宜传,印制宣传资料1-2种,开展科普宣传3次,达到绩效目标；
叶酸发放人数6710人,任务数4000人，完成年度指标167.75%。
增补叶酸知识知晓率达到95.73%，叶酸服用率达到96.27%,叶酸服用依从率达到80.67%.
（2）项目实施对经济和社会的影响
妇女“两癌”检查和增补叶酸项目都是国家重点公共卫生服务项目，是民生工程、惠民工程，与百姓生活息息相关。
通过这两个项目的实施，一是对影响妇女健康的“两癌”做到早检查、早诊断、早治疗，保障广大妇女群众的生殖健康和生活质量；
提高广大农村妇女自我保健意识；
二是降低神经管缺陷发生率，提高出生人口健康素质；
三是让广大群众学到维护自身健康的知识，切身感受到重大公共卫生服务项目带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。
项目实施过程中，群众的知晓度明显的提高，群众的满意度达到90%以上。
4、项目的可持续性分析。
项目现处于实施阶段，实施周期为1年，按照预期计划实施。
5、项目绩效指标完成情况分析
宫颈癌检查任务6000例，已完成宫颈癌筛查6133人，完成率为102.22%；
乳腺癌检查任务2000例，已完成乳腺癌筛查2000人，完成率为100%。
项目工作督导30家基层医疗保健机构，绩效目标达到100%；
健康教育宜传，印制宣传资料1-2种，开展科普宣传3次，达到绩效目标;
叶酸发放人数任务4000人，实际发放人数6710人，完成年度指标167.75%。
五、综合评价情况及评价结论
项目依照《文昌市农村妇女“两癌”检查实施方案》和《文昌市增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》执行，
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