废旧物资回收管理规定Word文件下载.docx
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化工类
用包装桶换新
3
化验用品类
4
汽车配件类
交回旧物
5
五金工具类
6
油类
7
橡胶制品类
8
轴承类
9
配备件
交回旧物，形成废铁的不在此范围
检修时形成的废铁、钢球钢锻应指定专区存放，不属以旧换新范围。
2．以旧换新履行手续
（1）仓库保管应建立以旧换新台帐。
在以旧换新台账上要记录对应仓储系统出库单的流水号，以便进行盘查。
台帐格式如下：
以旧换新台帐
日期
旧物名称
规格型号
数量
交回人
回收人
存放地点
（2）车间领料时，正常开具领料单。
同时领料员应把车间拆下来的废旧配件、旧料拿到仓库指定位置，并填制《以旧换新登记单》。
仓库保管员方可发放新的材料、备件，同时登记回收以旧换新台帐。
（3）对于无法事先拆下来的配件，领料人员须填写《以旧换新登记单》，填写上废旧配件的品名、规格型号、所要更换数量、质量状况、旧品归还日期及原因，并经车间主任签字确认，如到期不还者,仓库主管上报生产部处理。
保证所有发出的配备件，可以回收的材料及时回收，不丢弃现场无人处理。
以旧换新登记单
物资名称
旧件数量
领用数量
旧件交回时间
质量状况
设备经理
车间主任
领料员
（4）为降低采购成本，交回的旧物资中的配备件应由车间负责整理、存放，设备副总确认是否能修复利用，能修复使用的进行筛选入库，由仓库保管员建立可修复使用台帐，可修复旧件再利用仍需填制以旧换新领用单。
（二）回收物资的管理
1．仓库保管员每月对以旧换新台帐进行清理，在月末盘点时对当月发出配备件、材料与以旧换新台帐进行核对，保证发出与物资与回收物资一致。
2．仓储积压、闲置、报废，回收累积达到一定数量的废旧物资，由仓库将需要处置的废旧物资列表：
写清名称、材质、数量报给采购部，由采购部按照集团废旧物资处理规定进行处理。
3．采购部需要在仓库主管提交的废旧物资处理表上签字，确认废旧物资处理情况。
仓库主管将废旧物资处理表与财务交款单复印件装订存档。
4．仓库人员对废旧物资负有保管责任，保卫部门对废旧物资负有保护的责任。
二、废旧物资处置：
各公司成立以总经理为组长的废旧物资处理小组，由财务、生产、设备、采购、仓库等相关人员参加，负责各公司所有废旧物资的处理，采购部设专人负责具体实施，其他任何部门、车间或个人都无权擅自处理。
（一）废旧物资处理的范围
1.以旧换新回收的废旧物资。
2.检修设备形成的废铁及边角料；
3.通过除铁器从水渣中选出的渣铁。
4.特殊损坏或替换的材料
（1）耐热钢件：
篦冷机篦板、预热器挂板、窑口窑尾护板等；
（2）耐磨材料：
钢球、钢锻、衬板（锰钢和中碳钢）
（3）耐火材料：
镁砖、镁铝尖晶石砖、硅莫砖、磷酸盐砖
（4）废旧电缆：
铜芯电缆、铝芯电缆
（5）废旧油品：
矿务油和合成油
（6）废旧设备：
已办理报废手续的机械和电气设备
（7）废编织袋、废收尘袋
（二）废旧物资处理程序
1.仓库保管员根据库内废旧物资回收情况，分类、汇总处理计划报公司废旧物资处理小组审核，经总经理签字后转采购部专管人员进行处理。
2.废铁、渣铁及特殊损坏替换材料由生产部根据回收量多少，报公司废旧物资处理小组审核，经总经理签字后转采购部专管人员进行处理。
3.废旧设备处理必须有相关报废手续，要经过财务管理部审核，根据设备原值、净值制定出合理处理底价，报公司废旧物资处理小组审核，经总经理签字后转采购部专管人员进行处理。
（三）废旧物资的处理方式
采购部专管人员汇总仓库和生产部上报的处理计划，按照类别、材质实行公开招标，三家以上单位（或个人）参与投标竟标，采取封闭式报价。
报价完毕由采购部专管人员上报废旧物资处理小组公开亮标，如有两家报价相同时可进行二次报价，最高报价者为中标者。
中标单位和处理价格一经确认，双方共同签字，作为结算依据。
对于价值较高的耐热、耐磨、耐火等废旧物资，可选择原供货厂家参与招标，但处理价格不得低于市场出售价格。
（四）结算及出厂：
1.检斤处理的废旧物资，必须经地磅检斤，具体程序：
（1）采购部专管员现场监督检斤、装车，同检斤员分别在检斤单上签字；
（2）财务部依据检斤单、招标确定的处理价格收取现金，并在收款单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；
（3）购买单位（或个人）凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂。
按数量处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持处理的数量证明、处理小组确认的价格，到财务管理部付款。
（五）相关规定：
1．各公司不准与外单位（个人）签订生产废渣处理协议（对方提供设备，废渣归对方处理），不能签订独家单位（个人）全年固定价格处理协议。
2．废旧生产线、价值较高的设备等处理计划需报辽宁山水生产、财务等相关部室审核，总经理批准后方可处理。
3．各公司仓库保管员要建立详细的废旧物资回收台帐，入库废旧物资名称、数量与台帐要相符，如有丢失由仓库保管员负责。
4．各公司采购部设立废旧物资处理专管人员，按月度或季度集中处理，每次处理时填报《废旧物资处理审批表》（见附表），并附处理计划、招标比价、会签审批资料报集团采购管理部审核批准，重大报废资产或价值高的物资须经集团领导审核批准后方可处理。
5．各公司专管人员整理、汇总每次处理原始材料，包括处理计划、招标比价、会签审批、检斤交款等，建立废旧物资处理台帐，每月底上报集团采购管理部。
6．辽宁山水采购管理部设立废旧物资处理专管员，监督各公司废旧物资处理情况，对存在问题的公司进行现场督查，形成分析报告，上报辽宁山水领导。
7．对于违规处理废旧物资的公司，将视情况对公司领导进行严肃处理。
8．山东总部如有新的关于废旧物资处理的规章制度，按照山东总部的要求执行。
附：
辽宁山水废旧物资处理审批表。
辽宁山水水泥集团
2011年3月1日
辽宁山水废旧物资处理审批表
填报公司：
处理项目：
日期：
年月日
废旧物资处理具体内容
专管员：
公司废旧物资处理小组意见
采购管理部审批意见
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