圣达环保项目可行性研究报告22文档格式.docx
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1、《中华人民共和国公司法》
2、《中华人民共和国中小企业法》
3、《禹州市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
1．4创办企业的目的和范围
目的：
最新研制成功的车载可移动式国家发明专利环保专用设备（专利号200720311891.8），利用禹州市优惠的招商政策，良好的发展环境，丰富的人力资源，在企业取得良好的经营效益的同时，填补我国窨井清污机生产的空白，最终形成国内最大的窨井清污机生产基地。
经营范围：
窨井清污机制造与加工。
经营规模：
项目建成投产后，年设计生产窨井清污机全套设备1200套。
1．5投资事宜
该项目总投资项目总投资4067万元，其中固定资产投资3497万元，铺底流动资金570万元。
项目完工后，预计年销售收入达3亿元，创利税5000万元，投资回收期3年左右，项目投资回收快、偿还能力强。
二、市场预测
据市场调查资料显示，我国现有大中城市500多个，县级中小城市2000多个，乡镇30000多个，大中型企事业单位不计其数，即便按全国窨井清污机市场1%的市场份额计算，每年需求量也在6000套以上，可谓商机无限，利润可观。
现在清污机基本上分国产和进口两种，
1、进口的有美国伐克多系列清污机（也是唯一进入中国市场的清污机），但其价格高昂，体积庞大，并不适应我国中小城市街道、居民生活社区的道路、地下管道等现状。
目前，该类进口清污机主要应用于北京、上海、广州、深圳等特大城市，尚未进入地（市）及以下城市。
2、国产的清污机分挖斗式清污机和螺旋式清污机两种，其中：
挖斗式清污机是吉林一家企业研发生产的，其特点是结构简单，能简单的代替人工清淤，操作缓慢现在也难以推广。
另外一种螺旋式清污机就是本项目所获得的专利许可生产的清污机，是目前中国最先进的螺旋式清污机，也是世界独一无二的专利清污机，其技术独立且清淤方法独特，抛开了传统的清淤观念利用先进的螺旋式清淤技术，是市场上最受欢迎的清污机产品。
三、建设条件
3．1建设位置及用地
该项目建设位置选址在禹州市经济技术开发区，总占地30亩。
3．2自然条件
1、气象条件
禹州市属暖温带季风气候，气候温和，阳光充足，无霜期长，年平均气温14.5℃，最高温度42.9℃，最低温度－13.9℃，年平均降雨量651mm，市区最大风速19.3m/s，冬春季多西北风，夏秋季多东南风，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明。
一年四季适宜施工。
2、地质条件
禹州市内地震强烈度6级，98％以上为无感地震，建设区内的地表岩层为黄土状轻质亚粘土，地质承载能力平均为15—20吨/m2，最大冻土层20厘米，地下水位－5—－20米，地质条件与建设施工无大的矛盾和影响。
3．3交通条件
禹州市地处河南省中部，郑平公路（豫01线）与许洛公路（豫31线）省级公路以及正在建设中的许登高速和郑石高速在禹州市纵贯全境，交汇市区，交通便利，该项目建设位置所在地经济技术开发区距许洛公路200米左右。
3．4公用设施
1、道路
该项目的建设位置在禹州市经济技术开发区内，现有的道路设施能够满足建设及生产中的运输需要，厂区道路按规划建设。
2、供水
生产、生活用水目前尚没有自来水供水设施，企业可利用丰富的地下水资源，打一眼自备水井，以保证生产、生活用水。
3、供电
供电电源由禹州市电业局供给，接线口在厂区外，企业自备变压器，并按要求安装内部用电设施。
4、供气
西气东输工程豫南支线的供气管网已与禹州市联通，目前管网已铺设至经济技术开发区，项目可使用洁净燃料—天然气。
5、供暖
生产、生活所需的蒸汽、暖气，其汽源由禹州市热电厂供给，经济技术开发区已铺设供汽管网，厂区内的管网与之接通即可使用。
6、通讯
禹州市经济技术开发区各种通讯设施齐全，接入使用十分方便。
3．5生产资料供应
1、建筑材料供应的可行性
禹州市是传统的建筑生产基地，项目建设所需水泥、石灰、沙石等建筑材料当地拥有生产厂家，所需钢材、铝合金、玻璃等安装材料及水暖、电器等均可从当地购买。
2、生产设备购买的可行性
该项目建成后，添置的加工车床可在国内市场购买，工装可以在购买设备时候由供应商负责加工。
刀刃具、检测和量具等设备在市场上可以购买。
3、原材料购买的可行性
生产所需的主要原辅料有铸铁、刀刃具、电气部分等可以在禹州市场附近购买。
3．6人力资源
该项目需要引进部分高级工程技术人员，部分禹州缺乏的如高级工装模具设计研制人才和加工师傅，可以从外地聘请，满足生产中的总体技术方案和高精度部件的加工需求；
禹州市人力资源比较充足，拥有14家省级认定的劳动力培训机构，企业普通用工有充足的保障。
3．7投资环境
禹州市委、市政府为实现“十一五”规划的宏伟目标，制定了“实施大开放，谋求大发展，建设大禹州”的战略方针，近年来不断加大城市基础设施建设力度，对城市道路交通、电力通讯、供气供暖、城市环境等硬件设施进行了改造和完善，同时提升政府效能，改进政府工作作风，并先后修订和制定了一系列促进经济发展的优惠政策，为投资建设提供了良好的外部环境和内部“软环境”，为项目建设起到了保驾护航的作用。
四、建设方案
4．1建设原则
项目建设原则为：
1、充分利用禹州市交通便利、产业基础较好，距郑州、武汉等物流中心较近的区位优势，精心设计，长远规划，力争建成我国的窨井清污机主要生产主要基地之一。
2、根据产品品种、生产技术及资金状况，采取统一规划，分布实施，滚动发展的方式逐步加以完善。
3、产品销售面向全国及至国际市场。
根据以上原则，结合禹州机械行业实际情况，为加快项目投资回收期，减少项目初期投资额，避免资金沉淀，项目建设思路如下：
1、成立项目筹建处，设立办公地点，招聘和配备工程技术人员、供应、财务等必备人员，开展项目前期立项、选址等准备工作。
2、制造窨井清污机样机。
首先按月产量按设计生产规模20%每月生产20台，并经过国家质检部门认定，参加国家专业环保设备博览、清洁设备展会和物色经销商进行产品推广，开拓品牌和知名度。
3、批量化生产。
产品生产采取以销定产，并逐步增加机床关键部件生产设备的购置，并培训出熟练的加工技术工人，提高产品质量和利润率。
4．2项目建设实施方案
按照此项目建设思路，项目建设初期方案为：
1、立项筹建
（1）设立筹建基金约50万元，成立项目筹建办公室，管理项目技术资料准备，做好项目筹建、立项、工商登记和厂房基建的准备工作。
（2）设立人事部，招聘工程技术人员和管理人员，重点是设备工程师、企业管理、质量管理、供应、生产、财务管理等专业人才。
2、试生产期
该期投入资金约为950万元，用于生产线设备、以及相应检验测试器具的购置。
（1）建立质量管理科，组织开展产品质量控制。
（2）建立生产科，组织技术人员、工艺管理和设备配套人员到位，安装调试窨井清污机生产线，进行产品的试生产。
（3）财务部门对成本进行财务核算、分析，决定市场销售价格。
3、大规模生产期
投入总固定资产约为2497万元，达到年产窨井清污机1200台左右。
（1）添加窨井清污机生产线生产能力，降低产品成本，提高生产能力，逐步走上规模化生产。
（2）厂房扩建。
车间建设面积3000平方米，以及相应的水电等配套设施建设。
4．3产品方案
1、产品品种：
新型全自动窨井清污机。
2、执行标准：
企业标准、行业标准、国家标准、国际标准。
3、拟建规模：
年产窨井清污机1200套。
4、工艺流程：
窨井清污机：
原料——>
毛坯——>
机械加工——>
修整——>
各部件装配——>
总装——>
检验——>
成品
5、所需主要原料：
钢材、铸锻件、标准件、电气电子部件等。
6、所需主要包装材料：
钢带、木料等。
4．4主要生产设备
生产设备经生产部门认定后进行购买，详单见附表一。
4．5工程建设方案
1、工程占地
项目计划总占地30亩（表4－1）。
表4－1总图主要技术经济指表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
征地面积
亩
30
2
厂区实际占地面积
3
总建筑面积
㎡
13280
4
建筑占地面积
5
道路用地面积
8000
6
建筑密度
％
1：
7
场地利用
％
80
2、总体规划
在30亩土地范围内规划建设生产厂房、办公楼、仓库、宿舍等生产生活设施，同时规划道路、绿地，并预留后续建设用地。
3、主要建设内容及规模
建筑设计的指思想是在满足工艺生产的前提下，贯彻经济，适用，美观的原则，符合生产要求，并方便生活，建筑立面设计简洁明快，有特色，体现现代化工厂的气息。
建筑物基础拟采用独立基础或条形基础，具体视场地地质勘察后再确定。
本项目的建构筑物详见表4—2
表4－2建筑物一览表
名称
平面尺寸
建筑面积
建构筑物
层数
结构建材
办公楼
50x18
1800
砖混
后勤
40x12.5
2000
车间
100x18x3
5600
钢架
变配电站
10x8
仓库
80x24x2
3800
注：
办公楼含检验室、理化室及技术资料室
4．6基础设施规划
1、供电规划
（1）、供电电源，由市电力公司供给，厂外供电设备已到位，接入即可使用。
（2）、厂内总动力460KW，需自备460KVA变压器一台。
（3）、内部设施，按照拟建规模及厂房设备布局，进行设计及线路布置，分别安装照明及动力设施，并确保适用、安全。
2、给排水规划
给排水根据拟建规模和实际生产状况，企业年所需生产用水较少，企业
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