环境管理体系内部审核检查表文档格式.docx

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5、方针是否可为相关方所获取

6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责人

公司领导

审核员

审核日期

4.3.3目标和指标

1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑了法规的要求

3、建立目标时是否考虑了重要环境因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的承诺

8、目标指标是否可测量

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

4.4.1组织机构和职责

1、是否确定了与环境有关人员的职责　和权限

2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通

3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要

4、实际运作与规定的职责是否一致

5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）

6、是否指定管理者代表

7、是否规定管理者代表的职责和权限

8、管理者代表履行职责的情况

4.4.3信息交流

1、是否建立了符合要求的程序文件

2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流

3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流

4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流

5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题

6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确

7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

4.6管理评审

1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容

2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性

3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证

4、其他要求同质量管理体系

4.3.1环境因素

1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评价

2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

3、是否确定了办公区域重要环境因素

4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单

5、环境因素的识别是否全面

6、重要环境因素的评价是否合理

人事行政部

1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标

6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标

9、目标指标的考核和实现情况

4.3.4环境管理方案

1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表

4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

5、方案的实施情况和记录

4.4.2培训意识和能力

1、是否规定了相关人员的能力要求

2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求

3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训

4、培训计划

5、培训记录

6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求

7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）

8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况

9、培训效果

1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流

2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流

3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流

4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题

5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确

6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）

4.4.6运行控制

1、办公区域的环境因素控制情况

a、办公垃圾的处理是否分类

b、废水排放情况

c、有害废物的处理

d、厕所的管理

e、食堂的管理

f、洗车池

g、办公区室内污染情况

h、能源资源的消耗情况

2、控制效果

4.4.7应急准备和响应

1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行

2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况

3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）

4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）

5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）

6、应急设施定期检查记录

7、对应急人员的救护培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录

8、相关人员的应急训练情况

9、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识

4.5.2不符合、纠正和预防措施

1、不符合发生的记录及其报告

2、是否分析其原因并采取纠正措施

3、是否有潜在的不符合存在

4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施

5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控

6、对纠正和预防措施有效性的验证

1、是否建立并保持环境因素识别和控制程序

2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评价

3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面

4、是否确定了重要环境因素

5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单

6、环境因素的识别是否全面

7、重要环境因素的评价是否合理

质量安全部

1、是否建立了文件化的环境管理方案

4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素

5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订

6、方案的实施情况和记录

4.4.4环境管理文件

1、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目录）

2、是否规定了环境管理体系的范围

3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系

4、相关文件是否便于查询

R26—01