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全管理制
度
4.3操作规程
各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录
4.4评估
操作规程检查评估与修订。
4.6文件和档案管理
安全记录/资料归档。
2017年安全培训计划表制定
5.1教育培训管理
厂级EHS培训教材及考核试卷更新。
5
安全教育
培训
各部门部门级、岗位级培训教材及考核试卷修订。
5.2安全生产管理人员教育培
EHS协调员培训【安全标准化体系知识培训】
训
班组长【班组安全管理技能培训】
安全管理人员取证及再教育
新入职员工三级培训教育实施
各部门员工转冈、调冈、四新教育头施
化学品岗位操作人员专项安全培训
工程维修人员专项安全培训
特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等）
5.5其他人员教育培训
应急机构队伍培训
消防职业资格证取证培训
安全生产月活动
各部门安全主题活动（1-2次/年）
5.6安全文化建设
与外部先进企进行安全管理经验交流
微信公众号运营/企业文化APP
EHS团队团建
厂外交通安全宣导
一期改造三同时管理（安全预评价、安全验收评价）
6.1生产设备设施建设
易燃易爆区域安全防护改造工程
一期参观回廊升级改造
6
生产设备
设施
厂区建立电动车充电点
6.2设备设施运行管理
制定2017年度设备检修、维护、保养计划
检测中心夹层漏水整改
6.3特种设备管理
特种设备台账更新及档案管理
特种设备年审及维护保养
7.1生产现场管理和生产过程
危险化学品MSD更新及发放。
控制
消防系统委外维护保养。
7.2作业行为管理
现场劳动防护用品规范使用监管
厂区及车间安全标识标准制定（联合规范化小组实施）
现场安全标识补充及更新
7.3警示标志和安全防护
冷库增强照明亮度。
7
作业安全
上锁挂牌试点
检测中心增加运送危险废弃物的专用车辆
厂区实施人车分流
7.4相关方管理
常驻相关方安全文明协议书签订
常驻相关方代表安全培训/沟通会议
7.5变更
设备设施变更申请审批、评估和控制
新设备设施导入使用前安全验收
班组每日安全检杳
各部门每周安全检查
周末安全抽查
8
隐患排查
与治理
8.1隐患排查
8.2隐患排查范围和方法
EHS安全员每日安全巡查
月度交叉安全检查（EHS管理办公室成员）
季度综合性安全检查
节假日安全检查（长假）
设备安全防护装置专项检查
易燃易爆区域每月安全巡查
电气专项安全检查
化学品专项安全检查
特种设备专项安全检查
厂区建筑物防雷检测
可燃气体探测报警装置合格检测
8.2隐患治理
隐患分级及治理（跟进闭环）
9.1辨识与评估
2017年度危险源辨识与风险评价实施
9
重大危险
源监控
9.2登记建档与备案
危险源辨识与风险评价结果分级管理
9.3监控与管理
评价为3级以上危险源控制措施检讨（技术改造）
10.1应急机构和队伍
应急机构及队伍人员调整及更新
10.2应急预案
修订应急预案
10
应急救援
建立各种类应急处置方案并发放
10.3应急设施、装备、物资
应急药品购头与发放。
10.4应急演练
各区域应急救援演练
10.5事故救援
事故应急救援
事故报告、调查和处
11.1事故报告
事故报告及调查处理
11
11.2事故调查和处理
年度事故统计分析
理
11.3事故案例教育
制造企业常见事故案例培训教育
12
绩效评定
12.1绩效评定
安全生产标准化管理体系内部审核
和持续改
进
12.2持续改进
内审问题点整改与跟进
【安全标准化体系】和【环境管理体系】部分检查表格整合
13
外部对应
13.1安监
新会区安全生产信息化平台填报及其他需要配合的事宜。
13.2消防
社会单位消防安全户籍化管理系统填报及其他需要配合的事宜。
14.1需求
编写需求文档
EHS言息平
台建设项
目
需求沟通及确认
14
14.3开发
EHS平台开发
14.4测试
EHS平台测试
14.5投用
EHS平台投入使用
序
标准条款要素
号
标准要求
项目
4.1理解组
织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
公司环境状况及相关
方要求识别
5.2环境方
针
环境方针宣传
5.3组织的
角色、职责和
权限
EHS组织架构
6.1应对风
险和机遇的
措施/6.1.1
环境风险及机会措施策划
环保工作计划（巳
组织各部门重新理解部门所处的环境状况，各部门识别环境状况，环境状况发生改变时及时更新
组织各部门重新理解部门相关方的需求和期望，各部门相关方的需求和期望发生改变时及时更新
EHS部根据各部门识别结果作成整体分析报告。
环境方针的宣导及传达
组织架构更新
各部门对部门重要环境因素进行风险与机遇评估，对风险及机会级别不同的重要环境因素进行区别管理，高风险（大机会）：
必须设立目标、策划新的运行控制措施、
总则
考虑策划应急预案；
环境因素识别更新
组织各部门对部门环境因素识别及评估
风险与机会评估及运
评估出重要环境因素，并识别风险及机会，并制定运行控制措施及应急预案
行控制措施更新
EHS部整合各部门评价的重要环境因素，总括风险与机会，制疋运行控制措施及应急预案
6.1.2环境
各类型耗能设备诊断，建立设备设施基础能耗文档
因素
设备设施能耗的诊断
专项环境因素的识别
节能技术咨询
及技术引入
废弃物削减技术咨询，分析废弃物产生原因：
原辅材料，技术工艺，设备，过程控制，产品，废弃物，管理，员工等因素评估
水资源消耗削减评估及技术咨询
组织各部门识别环境相关法律法规及相关方要求，识别风险和机会
6.1.3合规
义务
法律法规和其他要求
更新
建立获得法律法规及相关方环境要求的途径
各部门对适用于本部门的法律法规及相关要求进行学习，并贯彻到日常管理中。
政府及相关合法证明
的对应
公司环境影响批复、验收等必须政府批文等清单建立
6.1.4措施
的策划
公司环境风险及机会
应对措施策划
组织各部门结合对环境状况、相关方期望、合规义务和重要环境因素评价的风险与机会制定应对措施及应急预案
6.2环境目
标及其实现
/
以应对的措施及应急预案作为基础，策划管理目标
6.2.1环境
目标策划
制定年度环境管理目标并形成文件发布
指标分摊
指标量化分解至各部门落实
622实现
环境目标措
施的策划
管理方案策划
收集各部门达成指标对应的管理方案
7.1资源
环保资源配备充分性
检讨
污水治理设施、废气治理设施、废弃物贮存设施、噪声
治理设施等的配备情况排查
7.2能力
员工技能、能力资格
要求特种作业人员、特种设备操作人员能力资格的符合性及充分性
合规性清单
重要环境因素作业岗位操作技能、突发环境事故处理能力的掌握
教材制作
重要环境因素影响/作业岗位培训
员工意识提高
一般废物、危险废物、生活垃圾的区分与处置方法培训
7.3意识
IS014001基础知识培训
特种作业人员、特种设备操作人员资格清单建立及作业技能培训
相关方环保意识培训
常驻相关方环保培训（餐饮服务公司、保洁公司）
会议、相关信息的传递
742内部
沟通
各部门环境管理信息上墙
常驻相关方环保要求传达（餐饮服务公司、保洁公司）
各部门环保主题活动（节能、垃圾分类、植树、户外清扫）
与环境影响大相关方沟通公司环境方针或环保要求
7.4.3外部
相关方的环保信息交流
与环境影响大的施工/服务合作方签订《外协单位安全、环保文明协议书》
日常政府事务交流沟通，表格提交
7.5.1总则
文件管理
确保文件化信息对标准体系的有效性支持
7.5.2创建
指引文件修订，EHS表格整合，内容培训
和更新
7.5.3文件化信息的控制
受控文件的分发、访问、检索和使用的渠道
能耗可视化（整合现
照明系统空调能耗空压机生产设备锅炉能耗可视化台账完善
有能控中心）
各生产车间、公共场所能耗分割可视化台账建立
计里器引入
节能技术及计量器具的引入，米购便携式设备进行能耗诊断-红外线测温仪、电力计、噪声计、风量计、空气流量计、照度计、压缩空气泄漏检测仪
压缩机节能
压缩机的合理运转--高效压缩机引入
压缩空气的低压化、或台式控制运作优化改造
空调节能
空调的温度合理管理（权限及温度），产品质量控制为对象外
供电系统改善
改善供电系统电能质量，加强降温措施和用电安全监测
8.1运行策
发热设施设备改造
锅炉改造“油改气”项目实施
划与控制
节能自查报告
2016年节能自查报告，提交政府
根据物料平衡和针对废弃物产生原因分析，控制废弃物产生的对应方案
废弃物管理及削减活
工厂产生废物种类调查
动
各部门提供削减废弃物方案
各车间月度废物产生统计汇总，效益分析
危险废物管理
危险废物转移审批/计划/合同/合法转移
危险废物合法转移及联单报批
水资源管理及削减活
生产设备和公共设施节水技术开发及应用
各部门提交月度节水方案
污染物削减
锅炉废气排放不稳定，锅炉改造
废水排放指
升级会员 