轨道交通地铁运营筹备总体方案.docx

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轨道交通地铁运营筹备总体方案

轨道交通地铁运营

筹备总体方案

引言4

一、运营筹备总体目标5

二、运营筹备总体指导思想6

三、运营筹备总体原则6

四、某某轨道交通运营筹备总体方案基本内容7

五、重点工作9

5.1组织架构及薪酬筹备9

5.1.1过渡期组织架构9

5.1.2组织搭建及定员10

5.1.3薪酬体系的设计11

5.2招聘与培训筹备12

5.2.1筹备及骨干人员招聘12

5.2.2全面人员招聘12

5.2.3员工培训策划13

5.3资金与物资筹备13

5.3.1资金使用计划13

5.3.2物资筹备计划16

5.4管理规章与技术规程编写17

5.4.1管理规章17

5.4.2技术规程17

5.5工程建设阶段的筹备19

5.5.1沟通机制19

5.5.2工程介入20

5.6运营接管验收22

5.6.1接管工作22

5.6.2质保期管理研究24

5.6.3验收工作25

5.7综合联调与演练26

5.7.1综合联调26

5.7.2综合演练28

5.8开通前评估28

5.9开通试运营29

5.10专题研究29

5.10.1管理条例的研究29

5.10.2公交一体化的研究30

5.10.3票务政策研究31

5.10.4开通模式的研究33

5.10.5信息化建设的研究34

5.10.6维修模式的研究35

5.10.7票务运作的研究36

5.10.8安全、可靠性研究37

5.10.9营销策划的研究37

5.10.10首列车入段的研究37

5.11其他筹备工作42

5.11.1后勤保障工作42

5.11.2公安介入工作42

六、运营筹备工作计划43

七、运营筹备整体工作进度48

引言

随着我国城市化的飞速发展，优先发展公共交通，特别是大运量轨道交通已经成为公众共同的理想选择。

作为城市公共客运体系的骨干和城市最大规模的基础设施项目，城市轨道交通的建设不但决定了城市公共交通发展的水平，而且对城市经济、城市结构和规划发展方向均产生了巨大而深远的影响。

某某市轨道交通1号线在线网中为南－北方向的基本骨干线，一期工程线路长约34.237km。

其中高架线2.189km，地下线31.635km，敞开段0.413km。

共设29座车站，其中，地下站27座，高架站2座；平均站间距1.2km。

1号线一期工程设一段一场，在凤栖路西侧、镜湖路南侧设城南停车场；在长江路东侧、S122省道北侧设新龙车辆段。

在茶山站西侧设路网控制中心，考虑远期全网6条线共享。

在大学城北站、同济桥站、龙虎塘站附近设3座主变电所，其中大学城北站主变电所考虑与6号线共享、同济桥站主变电所考虑与2号线共享、龙虎塘站主变电所考虑与3号线共享。

在文化宫站西北象限设1、2号线间联络线。

1号线一期工程途经新北区、天宁区、武进区三大行政区域，串联了新港、新龙、高新、中心、湖塘、武南六大组团，线路走向为：

南夏墅站—凤栖路—大学城—花园街—和平路—新丰街—新堂路—飞龙路—晋陵北路—黄河路—通江路—辽河路—北一路—规划乐山路—北海路站。

主要连接了京沪高铁站、新区行政商业中心、新市政府、市体育中心、市民广场一带商贸副中心、某某火车站、文化宫广场、花园街商贸副中心区、武进区公共服务中心、某某高等职教基地、南夏墅等。

某某市轨道交通建设指挥部（某某市轨道交通发展有限公司）为某某市轨道交通建设工作领导小组的办事机构，实体化运作，直属市政府领导，负责工程建设统筹协调和领导小组的日常工作，实行投（融）资、建设、运营及开发一体化运作的模式。

一、运营筹备总体目标

运营筹备要以我为主，自动自发。

立足当前，着眼未来，放眼世界，科学谋划，合理布局，善用资源，挖掘潜力，突出重点，统筹兼顾，到2019年初组建一支合格的运营团队，做到战略目标明确、组织架构规范、规章制度完善、设备接管顺畅、筹备成绩明显、运营特色显著。

运营筹备总体方案围绕某某市轨道交通发展有限公司运营筹备处的成立到2019年运营接管联调试运行期间而展开的运营全过程筹备工作。

某某市轨道交通发展有限公司运营机构筹备总体目标是：

在全面准确地理解轨道交通在某某城市公共交通的地位和作用基础上，通过科学合理的方法和途径影响政府和公众的关系，充分利用、发挥政府的监管职责。

科学客观地研究分析投融资、建设、运营、资源开发“四位一体”管理体制各种因素，整合优化投资、建设、运营资源，以“建设为运营、运营为服务、服务为市民，以社会效益为主的”管理理念规划运营指标和设计运营风险防范措施。

战略目标——按照全局利益准则，不断追求社会效益及企业（轨道交通）效益双赢的愿景。

社会效益体现在轨道交通给自身以外的整个社会带来的经济效益和文化影响等（包括：

城市整体规划和相关行业综合发展），而轨道交通自身的经济效益表现为在现有经营管理模式下投资建设运营的经济利益。

具体目标：

队伍组建合格——到2019年初某某市轨道交通发展有限公司运营机构拥有一支能岗匹配、人才结构搭配合理的运营团队，初期队伍规模约1700人。

组织架构规范——根据运营发展战略要求，构建能效高、交叉少、有制衡的运营开通初期组织架构体系，明确各部门的部门职责，各岗位职位说明书，并制定主要的工作流程。

规章制度完善——具有完备的管理类文本和技术类文本。

管理类文本能够对员工进行有效的管理，提升公司业绩；技术类文本能够有效解决运营过程中遇到的技术问题。

设备接管顺畅——某某轨道交通1号线的设施设备的品种繁多、数量巨大。

顺利接管这些设备，完善设备的维修保养工作，确保设备设施在地铁开通后的正常使用和维护。

运营特色显著——不同地方的地铁都具有各自的特色。

到2019年初某某市轨道交通发展有限公司运营机构应形成独具某某特色的某某轨道交通运营模式。

专项运营筹备方案如期运作——各专项运营筹备方案具有较高的理论高度、逻辑分析严谨、可操作性强；专项运营筹备方案实现如期运作。

二、运营筹备总体指导思想

运营筹备总体设计指导思想是：

在某某市政府的正确领导下，按照地铁运营舒适快捷、安全可靠、经济节约、富有特色的总体要求，严格遵循国家、地方政府和行业的各项法律、法规、标准和规范，为某某市民提供优质、高效、环保的轨道交通服务为准则，充分发挥运营机构不断创新、求真务实、睿智高效、坚韧不拔的精神，改进管理方式、提高办事效率、提高运营服务能力及优化办公效率，全面推进某某轨道交通运营筹备工作，为某某轨道交通运营的成功实施奠定坚实的基础和建立牢固的保障。

在开通时间、服务标准、票价政策、运营补贴方式和公交接驳关系等方面与政府保持高度一致；在运营的人、财、物等资源筹备和系统设备设施接管联调演练方面，要充分依托集团优势，将投资、建设、运营之间的工序交接法则转换为集团内部职能化管理。

通过集团内部出台相关管理制度、交接程序和目标责任状等文件，明确运营单位与集团及下属单位的职责权限和工作接口分工，力求将运营筹备工作中涉及政府和集团利益的事务活动提升为集团的决策层协调管理。

通过在集团内建立新线建设协调会、设计联络会及建设运营协调会等例会制度，加强运营与建设、投资、规划部门的相互渗透和交叉作用，使运营筹备活动由人、财、物、规章、技术筹备延伸到工程建设阶段的可行性研究、规划、设计审核、招投标、设备监造、出厂验收及安装调试等工作中，力求将合理的运营需求准确及时地反馈到工程建设中，以防范因建设工期滞后或质量下降导致的建设风险向运营转移，同时使运营人员提早熟悉系统设备设施功能，掌握工程实际进度，有序可控地做好开通运营所需人、财、物、技术的统筹规划和实施管理。

在具体运作层面上，强调运营筹备总体工作及各分项工作的思路和原则，充分结合某某轨道交通的实际情况，注重配套性、针对性和可操作性，提高运营筹备介入地铁建设的同步性、提前度及介入深度。

在运营筹备过程中应把控好全寿命周期整体成本最低，实行项目管理负责制，做到动态与静态统一，并力求兼顾线网资源共享。

三、运营筹备总体原则

某某轨道交通的运营筹备方案应体现以下原则：

1、统筹规划，整体布局。

地铁的运营筹备是一个系统性的工程，涉及到工程介入、资金使用、信息化建设、对外宣传和营销策划等方方面面。

只有在对各个方面内容充分了解的基础上，统筹规划，整体布局，才能从总体上把握运营筹备的主要方向和重点内容。

2、分步实施，强调操作。

由于注意事项众多，地铁运营筹备工作需要分步实施：

将运营筹备所涉及到主要工作，按时间的要求，编排工作进度计划表，明确每一个时间节点需要完成的工作，达到的目标，确定负责的相关部门，这样可以有效增强运营筹备方案的操作性。

3、动态调整，以臻完善。

尽管运营筹备总体方案设计强调力臻完备、完善，但是在实际的执行过程中，还可能面临着许多新的问题需要解决，如新规章制度的颁布、建设周期的调整、和建设方沟通等等问题。

这些新出现的问题或是运营筹备方案中规划不完备的地方，都需要筹备方案进行动态的调整，以此确保总体目标的顺利实现。

4、安全第一，保障运营。

作为最大的城市轨道交通基础建设项目，地铁的公共安全是地铁的生命线，因此某某轨道交通运营筹备方案一定要体现安全运营的思想，严格遵守国家、行业、技术的相关安全标准和规范，建立健全与地铁情况相适应安全保障体系，引入地铁公安。

5、博采众长，创新发展。

某某轨道交通的运营筹备工作是在国内外地铁运营筹备工作相对成熟的经验基础上进行的，因此某某市轨道交通发展有限公司运营机构应充分借鉴已有的成功经验和失败教训，博采众长。

与此同时，也要强调创新发展的理念：

管理模式的创新，促进运营自主、受控；服务管理的创新，促进运营客流增长；工作机制的创新，促进运营安全、顺畅；资源开发的创新，促进运营健康的发展。

6、客户导向，强化服务。

运营筹备工作是运营工作开展的基础和前提。

在运营工作中最重要的因素就是客流量，没有客流量就没有运营的一切。

因此运营筹备各方案的设计必须体现一切为了乘客的核心理念，以客户的需求为导向，不断提升服务的质量和水平。

以此打造某某轨道交通金牌服务品质的良好企业形象。

四、某某轨道交通运营筹备总体方案基本内容

运营筹备总体工作内容

根据某某轨道交通建设的时间安排，按时间节点2019年9月30日某某轨道交通1号线开通试运营推算，某某轨道交通1号线运营筹备总体时间应从2014年6月开始，2019年9月30日结束。

在整个运营筹备期，需要运营筹备处和相关处室的积极参与和相互协调。

运营筹备工作主要包括：

运营筹备期资金计划；同建设部门建立沟通机制；完成运营机构组织架构及人员定编；运营关键骨干人员的到位；员工培训；建立临时组织体系；全面的人员招聘；编写运营文本；信息化的建设；试运行（观光运营）组织方案；客流预测；票价听证；公安介入；确定维保模式；运营机构内部岗位的确定；薪酬体系的建立；综合联调；开通模式研究；安全、可靠性研究；设备接管、入库、固定资产管理；质保期管理研究；综合演练等等。

在运营筹备总体设计方案的统领下，应提前充分考虑，制定包括2016-2019年资金使用计划、工程介入、维修模式与委外维保、信息化建设等在内的诸多筹备方案。

具体如下：

运营筹备期间应策划完成如下方案：

1、运营筹备总体设计方案；

2、工程介入方案；

3、组织架构及定员定岗方案；

4、薪酬体系及制度；

5、人员招聘及培训方案；

6、运营文本编制计划；

7、维修模式与委外维保项目方案；

8、信息化建设方案；

9、管理咨询服务方案；

10、运营筹备2017-2019年资金使用计划；

11、票务工作开展计划；

12、物资采购计划；

13、系统综合联调计划；

14、验收、接管方案；

15、综合演练筹备方案；

16、对外宣传及营销策划方案；

17、安全评价方案；

18、试运营初期运营