最新三合一记录表格贯标文档格式.docx

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文件销毁申请书

ZMWJ/QESP-01-2010-记录5

6

文件更改通知书

ZMWJ/QESP-01-2010-记录6

7

作废文件申请单（代通知书）

ZMWJ/QESP-01-2010-记录7

8

受控文件清单

ZMWJ/QESP-01-2010-记录8

9

电子文件发放清单

ZMWJ/QESP-01-2010-记录9

二

记录清单

ZMWJ/QESP-02-2010

ZMWJ/QESP-02-2010-记录1

记录明细表

ZMWJ/QESP-02-2010-记录2

三

一体化管理方针、目标、指标和管理方案

ZMWJ/QESP-03-2010

年度目标、指标和管理方案考核记录

ZMWJ/QESP-03-2010-记录1

一体化办公室

四

环境因素识别和评价控制程序

ZMWJ/EP-04-2010

工程部门

环境因素调查表

ZMWJ/EP-04-2010-记录1

环境因素台帐及评价表（污染物类）

ZMWJ/EP-04-2010-记录2

环境因素台帐及评价表（资源能源类）

ZMWJ/EP-04-2010-记录3

重要环境因素清单

ZMWJ/EP-04-2010-记录4

重要环境因素汇总

ZMWJ/EP-04-2010-记录5

五

危险源辩识、风险评价和风险控制程序

ZMWJ/SP-05-2010

危险源辩识、风险评价表

ZMWJ/SP-05-2010-记录1

各部门、安监部门

重大危险源清单

ZMWJ/SP-05-2010-记录2

安监部

六

法律法规和其他要求获取和更新控制程序

ZMWJ/QESP-06-2010

法律法规和其他要求清单

ZMWJ/QESP-06-2010-记录1

七

管理体系策划控制程序

ZMWJ/QESP-07-2010

八

信息交流与沟通控制程序

ZMWJ/QESP-08-2010

信息交流记录表

ZMWJ/QESP-08-2010-记录1

九

管理评审控制程序

ZMWJ/QESP-09-2010

管理评审计划

ZMWJ/QESP-09-2010-记录1

管理评审通知书

ZMWJ/QESP-09-2010-记录2

管理评审会议签到表

ZMWJ/QESP-09-2010-记录3

管理评审会议记录

ZMWJ/QESP-09-2010-记录4

管理评审报告

ZMWJ/QESP-09-2010-记录5

改进建议

ZMWJ/QESP-09-2010-记录6

各部门、一体化办

十

人力资源控制程序

ZMWJ/QESP-10-2010

培训记录表

ZMWJ/QESP-10-2010-记录1

人力资源、相关部门

培训学员登记表

ZMWJ/QESP-10-2010记录2

培训学员考勤表

ZMWJ/QESP-10-2010记录3

教训考核发证登记表

ZMWJ/QESP-10-2010记录4

职工技能资格考试发证审批花名册

ZMWJ/QESP-10-2010记录5

十一

施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序

ZMWJ/QESP-11-2010

购置大型主要施工设备审批表

ZMWJ/QESP-11-2010记录1

机电部门

设备入库验收单

ZMWJ/QESP-11-2010记录2

设备出（退）库单

ZMWJ/QESP-11-2010记录3

机电部门、项目部

设备台帐

ZMWJ/QESP-11-2010记录4

施工设备季度检查表

ZMWJ/QESP-11-2010记录5

防爆设备（含五小电气）检验入井许可证

ZMWJ/QESP-11-2010记录6

施工设备检修记录

ZMWJ/QESP-11-2010记录7

固定资产调拨单

ZMWJ/QESP-11-2010记录8

设备处置申请书

ZMWJ/QESP-11-2010记录9

10

施工设备报废申请表

ZMWJ/QESP-11-2010记录10

十二

废弃物管理控制程序

ZMWJ/EP-12-2010

十三

节能降耗控制程序

ZMWJ/EP-13-2010

水（电、材料）量消耗节能情况表

ZMWJ/EP-13-2010记录1

十四

与产品有关要求的评审控制程序

ZMWJ/QP-14-2010

合同评审记录

ZMWJ/QP-14-2010记录1

法律事务部、企管部门

合同评审报告

ZMWJ/QP-14-2010记录2

合同管理台帐

ZMWJ/QP-14-2010记录3

合同修订（或更改）记录

ZMWJ/QP-14-2010记录4

十五

采购控制程序

ZMWJ/QESP-15-2010

供方调查表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录1

供应部门、项目部

供方质量保证能力调查报告

ZMWJ/QESP-15-2010-记录2

合格供方目录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录3

采购申请计划表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录4

合同订货明细表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录5

仓库物资验收记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录6

收料单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录7

领料单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录8

炸药雷管验收报告

ZMWJ/QESP-15-2010-记录9

炸药雷管验收记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录10

11

雷管导通记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录11

12

炸药雷管领退记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录12

13

交接班记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录13

14

炸药雷管送栓销毁通知单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录14

十六

生产和服务提供过程控制程序

ZMWJ/QP-16-2010

设计交底、图纸会审记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录1

工程处、科、项目部

工程竣工

施工现场调查报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录2

工程组

开工报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录3

工程组、工程处

长期

作业规程（措施）学习和考试记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录4

项目部

单位工程竣工报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录5

隐蔽工程检查记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录6

工程检验批质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录7

分项工程质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录8

分部（子分部）工程质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录9

十七

环境和职业健康安全运行控制程序

ZMWJ/ESP-17-2010

重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录

ZMWJ/ESP-17-2010-记录1

十八

产品标识和可追溯性控制程序

ZMWJ/QSP-18-2010

顾客财产接收记录表

ZMWJ/QSP-18-2010-记录1

产品监测状态认定

ZMWJ/QSP-18-2010-记录2

安全标记登记表

ZMWJ/QSP-18-2010-记录3

十九

易燃易爆品的储存运输控制程序

ZMWJ/ESP-19-2010

易燃易爆品入库验收单

ZMWJ/ESP-19-2010-记录1

易燃易爆品发放、领用记录

ZMWJ/ESP-19-2010-记录2

二十

监视和测量设备控制程序

ZMWJ/QESP-20-2010

监测设备管理台帐

ZMWJ/QESP-20-2010-记录1

一年

监测设备周期鉴定计划表

ZMWJ/QESP-20-2010-记录2

检定证书

ZMWJ/QESP-20-2010-记录3

二十一

内部审核控制程序

ZMWJ/QESP-21-2010

年度内部审核计划表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录1

一体化认证办公室

内部审核实施计划表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录2

内部审核日程安排表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录3

检查表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录4

内部审核通知

ZMWJ/QESP-21-2010-记录5

内产审核会议签到