新建吐鲁番市4000吨葡萄建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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公司设董事长办公室、总经理办、财务部、业务部、销售部、品牌部、生产部、停车场与后勤保卫部。

公司拥有员工65人，其中复退转军人20人、下岗职工25人、待业青年20人。

主要业绩及荣誉：

公司经过经过5年多的发展，已经发展成为**地区规模最大的葡萄干加工及贸易企业，为我地区葡萄产业的发展做出了巨大的贡献，受到了各级部门及商户的肯定，先后获得“扶贫帮困先进集体”、“地区工人先锋号”、**市诚信企业”、“地区劳动模范集体”、“地区工商联优秀企业会员”、“自治区守合同、重信用企业”、“自治区文明诚信民营企业”等荣誉称号。

1.1.2财务状况

****工贸有限公司近两年财务状况良好，企业资产总额、主营业务收入等各项财务指标均表现良好。

具体见下表。

****工贸有限公司近两年财务状况简表

表1-1单位：

万元

序号

项目

单位

2008年

2009年

1

资产总额

4550.45

6351.61

2

固定资产

2663.89

3372.29

3

流动资产

1744.37

2832.53

4

所有者权益

3370.72

4713.63

5

实收资本

800.00

6

营业收入

2796.13

3523.16

7

纳税额

427.21

501.99

8

净利润

1134.13

1342.91

9

净资产收益率

％

33.64

28.48

10

资产负债率

26.03

25.78

1.1.3法人代表基本情况

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

**地区（市）4000吨/年葡萄干精深加工扩建项目。

建设性质：

扩建。

建设地点：

**市312国道北侧3987公里处**物流园。

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

年产精制红、绿色葡萄干各2000吨，共4000吨，产品规格为50克、100克、250克三种，采用铝箔软包装。

建设规模：

该公司已建成6000吨/年精制葡萄干加工厂，占地面积35229.85平方米（合52.84亩），一层综合加工车间4205.88平方米，位于**市312国道3987公里处北侧，本次在综合加工车间前方扩建展品陈列室298.08平方米，扩建2条葡萄干精加工生产线，购置葡萄干精深加工生产设备18台（套）。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种及技术来源的可靠性、可得性：

主要色选、冷杀菌等加工设备从国外进口，可解决加工过程中由于温度差异和其他条件的不同导致色泽混杂不一，严重影响葡萄干的出口等级和价格的问题。

不存在大的技术问题。

技术依托单位为英国布勒索特克斯色选机有限公司和新疆机械研究院（有限责任公司），英国索特克斯公司是瑞士布勒集团的成员，自1947年成立以来，始终致力于为食品和非食品工业提供一流的色选解决方案，目前已经在全球范围内安装调试了2万多台色选机，并多次赢得享有盛誉的英国皇后奖，成为全球领先的色选机创新者；

新疆机械研究院（有限责任公司）是以农牧机械、农副产品加工机械、机电一体化技术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位，设有自治区人民政府批准的“新疆农牧机械工程技术研究中心”、“先进制造技术工程技术中心”、“新疆机械电子产品质量检测站”等，先后共完成科研成果670余项，其中100余项获国家、自治区及部级奖励，19项处于国内领先水平，30余项填补国内空白，39项获国家专利。

主要设备名称、数量：

生产设备11种共18台（套），包括磁铁除尘机、除梗机、除石机、浸泡槽、离心机、干燥系统和上油机各2台（套），筛选分级机、色选机、喷淋机、定量包装系统等各1台（套）。

1.2.4土建工程

主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量：

在加工车间两端扩建陈列室298.08平方米，砖混结构，砖砌围护。

将原有一层车间腾出面积扩建2条葡萄干精深加工生产线，生产能力增加4000吨/年。

使整个车间内的葡萄干精深加工能力达到一万吨/年。

1.2.5建设期限

2010年初完成该项目前期准备工作，2010年4月开始项目的土建施工，2010年8月至9月进行该项目工艺和设备安装，2010年10月项目验收投产。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资及其构成：

项目总投资691.81万元，其中项目建设投资618.57万元、自有流动资金73.24万元。

项目建设投资618.57万元中，建筑工程费35.77万元，占建设投资的5.78％；

设备购置费471.80万元，占建设投资的76.27％；

安装工程费28.31万元，占建设投资的4.58％；

其他费用（含预备费）82.69万元，占建设投资的13.37％。

资金来源：

项目总投资691.81万元中，申请中央财政资金100.00万元（为财政补贴资金），占总投资的14.45％；

地方财政配套40.00万元（为财政补贴资金），占总投资的5.78％；

企业自筹551.81万元，占总投资的79.77％。

1.2.7项目效益

经济效益：

本项目是在原有基础上进行扩建，增加部分加工生产设备，增加4000吨/年葡萄干生产能力，新增效益为新增精制葡萄干销售收入。

经财务分析测算，新增项目年营业收入可达4280万元，项目经济效益良好，且不存在重大风险或较大风险。

项目建设全部投资财务内部收益率（所得税后）为37.57％，超过贴现率8％；

全部投资回收期（所得税后）为3.69年。

项目主要技术经济指标见表1-2。

项目主要技术经济数据汇总表

表1-2

名称

指标

备注

生产规模

吨/年

4000

包装规格50、100、250克

建设规模

展品陈列室

平方米

298.08

在原有车间两端各建2间

生产设备

台（套）

18

含色选机和干燥及定量包装系统

总投资

691.81

建设投资

618.57

流动资金

73.24

其中铺底流动资金21.97万元

正常年营业收入

4280.00

含税

正常年总成本费用

3966.73

正常年利润总额

296.25

正常年税后利润

222.19

正常年税金总额

261.28

所得税、营业税和销售税金及附加

财务盈利能力（税后）

9.1

内部收益率

37.57

税前为48.08％

9.2

财务净现值

1014.37

Ic=8％，税前为1425.77万元

9.3

投资回收期

年

3.47

含1年建设期，税前为3.18年

盈亏平衡点

45.17

社会效益：

通过本项目的实施，有利于加快**市当地经济发展。

整体提升**特色农副产业的附加值和品牌影响力。

年推动销售特色农产品2.4万吨，可推广7.2万亩，年增收240万元；

直接增加就业人员20人，间接带动的农户是**市葡萄乡、亚尔乡和艾丁湖乡3个乡600个农民经营户，间接带动1000个农民经营户，共辐射带动农户1600户7160人，占3个乡总人口的6.6％，使受益农户年收入增加500～600元。

经营期农户增加效益2400万元。

同时可使**市财政收入增加260万元，增长率为6～8％。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；

（2）国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

（3）国家农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2009]178号）；

（4）国家农业综合开发办公室《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》（国农办[2008]208号）；

（5）国家农业综合开发办公室《关于做好2010年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》（国农办[2009]196号）；

（6）《关于贯彻<

自治区加强农副产品外销平台建设>

，做好农业综合开发产业化工作的通知》（新农开办项[2009]60号）；

（7）自治区农发办文件（新农开办项【2008】77、80号）；

（8）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（新疆维吾尔自治区十届人大四次会议2006年1月23日批准）；

（9）《新疆维吾尔自治区林业发展第十一个五年规划》（新政办发[2007]104号）；

（10）《新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十一个五年规划（2006～2010年）》；

（11）《新疆维吾尔自治区农业（种植业）发展第十一个五年规划》；

（12）《**地区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年2月23日地区人大工委第一次会议通过）。

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性、可行性

必要性：

项目以**的优势、特色农产品生产基地为依托，大力发展葡萄干精深加工，使企业成为当地乃至自治区的重要林果产品加工基地，做大做强品牌产品；

通过龙头企业带动，构建**的葡萄产业集群和“种植—加工—流通—运输—销售”的完整产业链及一体化的产业格局，提高农产品的市场竞争力。

促进**的农业产业化，加快农产品生产的标准化、规模化。

通过将葡萄产品进行分等分级、加工、储藏保鲜、产品包装等全过程的技术提升，按照“以品牌争市场，以精品创名牌”的发展思路谋划葡萄产业，实现了**葡萄产业的健康发展，壮大**市的优势主导产业，带动区域经济发展。

到2010年**市规划葡萄种植总面积达到85万亩以上，使这个新疆乃至全国最大的优质葡萄产区的优势地位将更加明显。

****工贸有限公司充分利用自身条件和发挥龙头企业的带动作用，以市场为导向，并凭市场、信息、技术、管理、素质等方面优势，引导或组织农民生产，有序地组织一家一户走向市场，在整个生产经营活动中起到了联动引导的枢纽作用，提高市场竞争力，提高农民收入。

可行性：

**市**工贸有限公司通过科技创新推进葡萄精深加工，通过先进的加工手段，促使**的葡萄干上档次、出精品，进一步提升**特色资源葡萄干商品价值，加强地方民族特色产品开发和原产地保护，培育、维护和拓展高价值的**特色干鲜果产地与产业、企业、产品组合品牌，培育和提升特色干鲜果品产业的国际竞争力。

目前，公司以已形成了产、贸、运一体化的**物流园区为依托，在仓储基地内已建有3600平方米的钢架凉棚、60000平方米的库房及大型保鲜冷库的同时，新建了葡萄干精深加工基地，不仅有助于提升**干鲜果品的品牌意识，而且对**干鲜果品参与国内外竞争奠定