供应部记录表格汇编电子版Word文档格式.docx
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2010-09-01发布2010-09-01实施
供应部质量记录汇编目录
序号
记录表格名称
受控号
版本/修改状态
1
供方实地评价表
JXL/QL7.4-01-01
版本1/修订0
2
（）类物资合格供方名单
JXL/QL7.4-01-02
3
供方评定记录表
JXL/QL7.4-01-03
4
物资采购申请单
JXL/QL7.4-01-04
5
供方定期评估表
JXL/QL7.4-01-05
6
采购合同
JXL/QL7.4-01-06
7
采购合同台账
JXL/QL7.4-01-07
8
采购合同洽谈、审批记录
JXL/QL7.4-01-08
9
废钢供应合同
JXL/QL7.4-01-09
10
协议类文件清单
JXL/QL4.2-01-07
12
合同评审记录
JXL/QL7.2-01-01
13
14
15
16
17
18
JXL/QL7.4-01-01供方实地评价表编号：
供方名称
地址
法定代表人
注册资金
联系人
联系电话
经营场地面积
注册商标
特种行业经营资质
调查项目
评审内容
优
良
中
差
综合项
1、是否通过质量管理体系认证？
2、质量目标是否分解、量化？
过
程
控
制
3、原料是否进场检验？
废钢供方是否进行安全、卫生、环保控制？
4、生产工序是否进行控制检验？
5、成品是否进行控制检验？
6、是否有标识来标明产品质量状态？
不合格品是否隔离存放？
7、检验设备是否齐全？
生产设备是否齐全？
废钢供方是否有安全、卫生、环保控制手段？
8、计量器具是否有检定管理制度？
现场使用状况是否良好？
生产计划
9、生产计划是否按交货期排定，以确保按期交付？
10、货物标识是否清楚、准确？
11、货物运输是否安全、及时？
12、有无适当的紧急订单的处理方式与能力？
13、考察时是否正在生产？
14、仓库内是否有成品？
得
分
备
注
1）优：
7分；
良：
5分；
中：
3分；
差：
0分.
2）总分大于70分，可列入合格供方备选名单。
评价结果
评价重点（信誉、质量、实力、交货期）：
评价人员
业务主办：
供应科长：
供应部长：
经营总监：
JXL/QL7.4-01-02（类物资）合格供方名单编号:
供应的物资
联系人
电话
传真
11
编制：
生效日期
连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL7.4-01-03编号：
地址
电话传真
本公司主要的采购产品及类别（）：
供方简介及质量能力评价（附对其实地考察报告或质量体系认证证书及供方提供的其他证明资料）：
供应部长签名：
日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检测报告编号：
质检部长签名：
小批量试用的适用性和检测结果及结论：
车间签名：
生产部长签名：
评定结论（是否继续列入合格供方名录）
经营总监签名：
JXL/QL7.4-01-04物资采购申请单编号：
部
申请物资名称
规格
数量
用途
备注
19
20
申请人：
部门负责人：
审批：
JXL/QL7.4-01-05供方定期评估表编号：
供方名称：
地址：
电话/传真：
联系人：
供应产品及类别（）：
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：
进货检验（）；
进货外观验证（）；
本公司到供方验证（）；
质量得分（占60%）：
（合格批次/到货总批次）χ60
质量评分：
按期交货得分（占20%），（按时到货批次/到货总批次）χ20
交货评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合程度等）
其他评分：
总评分及处理建议：
经营总监意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：
JXL/QL7.4-01-06
采购合同
甲方（订购方）:
合同编号：
乙方（供货方）：
签订地点：
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