肥城康王河国家湿地公园发展促进中心预算Word格式.docx
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概
况
（一）在市林业局领导下，贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针、政策和法律法规，研究编制具体生态保护及管理与建设规划并组织实施。
（二）负责湿地公园保护和管理工作，建立健全公园自然资源保护规章制度。
（三）负责湿地宣传科教、市场营销、旅游开发、环境卫生等事务，加强湿地生态和园区管理的监测。
（四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心预算包括：
肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心预算。
纳入肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心
表1.部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年预算
一、一般公共预算拨款
8.68
一般公共服务支出
二、政府性基金拨款
政府办公厅（室）及相关机构事务
三、财政专户管理资金
一般行政管理事务
四、国有资本经营预算
财政事务
五、其他收入
其他财政事务支出
社会保障和就业支出
0.02
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
0.47
医疗保障
事业单位医疗
农林水支出
8.19
林业
8.19
事业机构运行
本年收入合计：
本年支出合计：
六、上级补助
七、上年结转
结转下年
收入总计：
表2.部门收入预算总表
单位：
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
208
20899
其他社会保障和就业支出
2089901
210
医疗卫生和计划生育支出
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
213
21302
林业
2130204
林业事业机构
表3.部门支出预算总表
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
表4.财政拨款收支预算总表
预算数
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
二、上年结转
（八）社会保障和就业支出
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十二）农林水支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
表5.一般公共预算支出情况表（按功能科目）
功能科目编码
功能科目名称
2018年预算数
99
01
05
02
农林水支出
林业
04
表6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
金额
301
工资福利支出
8.27
01
基本工资
3.69
津贴补贴
3.51
10
职工基本医疗保险缴费
0.46
12
其他社会保障缴费
0.03
13
住房公积金
0.58
302
商品和服务支出
0.41
01
办公费
0.27
16
培训费
0.05
28
工会费
0.07
29
福利费
0.01
其他商品和服务支出
表7.政府性基金预算支出表
本年收入
说明：
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表8.“三公”经费支出预算表
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
第三部分2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；
公用经费按照统一定额标准编制；
项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、本年收支预算总体情况
2018年当年收入预算为8.68万元，其中：
财政补助8.68万元，无上年数据对比，原因是新成立单位，2018年首次安排单位预算。
2018年当年支出预算为8.68万元，其中：
社会保障和就业（类）支出0.02万元，；
医疗卫生与计划生育（类）支出0.47万元；
农林水（类）支出8.19万元，无上年数据对比，原因是新成立单位，2018年首次安排单位预算。
三、本年支出预算情况
2018年当年支出预算为8.68万元，其中安排机关运转经费0.41万元，主要是办公费0.27万元、培训费0.05万元、工会经费0.07万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.01万元。
本年支出预算具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出0.02万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤、大病等社会保险费的支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出0.47万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗金。
3、农林水支出（类）林业（款）支出8.19万元，主要用于发放单位职工的工资、缴纳住房公积金、支付离退休人员费用和支付维持机关单位正常运转所需的各项费用等。
四、政府采购预算安排情况说明
2018年本部门未安排政府采购预算。
五、“三公”经费预算表说明
2018年预算安排的因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行维护费0万元、公务接待费0万元等“三公”经费预算共0万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2018年肥城市康王河国家湿地公园发展促进中心因公出国（境）费用为0，因公出国（境）团组数为0，人数为0。
（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、“三公”经费：
指省级
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