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四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市教育体育工作的方针、政策；

拟订全区教育改革和教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全区教育事业的统筹规划和协调管理；

承担义务教育办学行为和教学改革的具体工作；

负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执国家和省、市关于加强学校思想政治工作的方针、政策；

负责指导全区中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

（四）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

负责义务教育的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；

负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；

负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）执行基础教育评估标准。

承担中小学的德育工作、校外教育工作、基础教育考试评价工作；

承担中小学布局结构调整工作；

落实国家基础教育基本要求，承担教学辅助材料管理工作；

辅助指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备工作；

负责指导普通高中学生学业水平考试工作。

（六）负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

（七）负责以培养技能人才促进就业为导向的职业教育的发展和改革工作。

（八）负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；

承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；

负责组织实施学生体质健康监测工作。

（九）主管全区教师工资、执行中小学教师资格标准，组织实施师资学历达标工作；

管理全区教师队伍，承担中小学教师培训和专业继续教育、远程教育工作；

负责教育系统人才培养和选拔工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作；

组织推进《汉语拼音方案》，负责指导推广普通话工作以及普通话师资培训工作。

（十一）承担全区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；

承担教育经费执行情况的统计、监控工作；

会同有关部门统筹管理各类教育专项经费、各类教育基础建设投资和国内外教育援助资金；

负责教育体育国有资产管理和财务监管工作。

（十二）负责组织实施全面健身计划，指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育的等群众性体育活动；

实施国家体育锻炼标准，指导青少年体育工作；

会同有关部门规划、指导体育设施建设；

负责全区体育人才培养和选拔工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共38个，包括：

余江区教育局机关、余江区体育局体育中心、余江区中小学校建办公室、第一幼儿园、余江一小、韬奋学校、邓埠小学、余江四小、余江六小、画桥小学、黄庄小学、锦江小学，锦江中心小学、中童小学、潢溪小学、平定小学、洪湖小学、马荃小学、春涛小学、刘垦学校、杨溪学校、邓原学校、实验初中、余江四中、画桥中学、黄庄中学、中童中学、潢溪中学、平定中学、洪湖中学、马荃中学、春涛中学、坞桥中学、余江一中、余江二中、余江三中、职教中心、进修学校。

本部门2017年年末编制人数3043人，其中行政编制14人，事业编制2994人；

年末实有人数3134人，其中在职人员3003人，离休人员3人，退休人员128人；

年末学生人数46577人。

详见附表：

（公开01表-公开09表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

本部门2017年度收入总计46307.43万元，其中年初结转和结余8426.99万元，较2016年减少576.73万元，下降1.23%；

本年收入合计37880.44万元，较2016年减少3592.18万元，下降8.67%，主要原因是：

本年事业收入、其他收入减少，退休金拨入社保局发放等。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入36690.58万元，占96.86%；

事业收入1159.57万元，占3.06%；

其他收入30.3万元，占0.08%。

本部门2017年度支出总计37931.5万元，其中本年支出合计37931.5万元，较2016年减少525.67万元，下降1.37%，主要原因是：

本年事业收入、其他收入减少，年末结转和结余8375.93万元，较2016年减少51.06万元，下降0.61%，主要原因是：

其他收入减少，退休人员退休金拨入社保局发放等。

本年支出的具体构成为：

基本支出30601.98万元，占80.68%；

项目支出7329.52万元，占19.32%。

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为28731.41万元，决算数为36741.64万元，完成年初预算的127.88%；

其中：

（一）教育支出年初预算数为28592.71万元，决算数为31985.44万元，完成年初预算的111.86%，主要原因是：

年初预算偏低，实际教育支出增多。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为27.16万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为138.7万元，决算数为4054.81万元，完成年初预算的2923.43%，主要原因是：

年初预算偏低，实际社会保障和就业支出增多。

（四）医疗卫生与行划生育支出年初预算数为0万元，决算数为578.43万元。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为95.8万元。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29331.31万元，其中：

（一）工资福利支出24144.21万元，较2016年增加2279.16万元，增长10.42%，主要原因是：

教师工资提高。

（二）商品和服务支出2239.88万元，较2016年增加996.19万元，增长30.78%，主要原因是：

办公实施、专用设备有所增加，教育培训增多。

（三）对个人和家庭补助支出2818.26万元，较2016年增加（减少）4122.97万元，下降59.4%，主要原因是：

退休人员退休金拨入社保发放。

（四）其他资本性支出128.96万元，较2016年减少5747.06万元，下降97.81%，主要原因是：

项目未完工。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125.67万元，决算数为74.87万元，完成预算的59.58%，决算数较2016年减少15.66万元，减少17.30%；

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为103.89万元，决算数为61.59万元，完成预算的59.28%，决算数较2016年减少12.07万元，下降16.38%。

主要原因是：

公务接待次数减少，公务接待标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.28万元；

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：

公车改革。

公务用车运行维护费支出年初预算数为21.79万元，决算数为13.28万元，完成预算的60.94%，决算数较2016年增加4.92万元，增长（下降）29.16%。

维修费增加，运行成本增加。

本部门2017年度机关运行经费支出211.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加35.05万元，增长19.88%，主要原因是：

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额5378.58万元，其中：

政府采购货物支出2367.76万元、政府采购工程支出2987.87万元、政府采购服务支出22.95万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度普通高中国家助学金项目全面开展绩效自评，涉及资金232.3万元。

其目的是改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平，强化预算支出责任和效率，进一步推进财政科学化精细化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在对2017年度普通高中国家助学金项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2017年度普通高中国家助学金项目绩效自评得分为98分。

项目全年预算数为232.3万元，执行数为232.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是自普通高中国家助学金项目开展后，有效减轻了贫困学子的家庭经济负担。

二是有效促进了教育的公平、公正、公开。

三是项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度，自普通高中国家助学金项目开展后，受到了社会各界多方面的关注，尤其是贫困家庭的学生与家长，大大减轻了他们的家庭经济负担。

发现的问题及原因：

一是对极少数特别困难的学生，资助金额显得相对薄弱了些；

二是我区社会资助主要针对高考学生，其实在各阶段学龄的学生都有特别困难的学生。

下一步改进措施：

一是对极少数特别困难的学生，提高他们的受助标准；

二是广泛呼吁社会，将更多的关爱投放在各阶段的学生，特别是困难的学生。

2017年度普通高中国家助学金项目绩效自评综述：

经过绩效分析和逐项打分，该项目的绩效自评分值为98分，总体评价为优。

项目运行情况较好，基本达到了项目的设定目标，专项资金使用规范，开展后的普通高中国家助学金项目效果较明显，学校和受助学生非常满意。

《项目支出绩效自评表》公开

详见附件

附表

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

　2017年度普通高中国家助学金

主管部门及代码

　鹰潭市余江区教育体育局

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A）

得分

得分计算方法

年度资金总额：

　232.3

232.3

　100%

　10

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：

本年一般公共预算拨款

其他资金

年度

总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A）

全年实际值（B）

未完成原因分析

产

出

指

标（50分）

数量指标

　涉及资助学校

　4

4