建设奶牛养殖奶牛繁育奶牛增奶剂项目可行性报告文档格式.docx
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第八章投资估算……………………………………………
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第九章经济评价……………………………………………
43
第十章结论………………………………………………
46
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
1.1.2项目承办单位：
×
1.1.3项目建设地点：
1.2可研工作的依据及范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》（中共中央1995）
（2）《关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定》（黑龙江省委1995）
（3）《总结经验乘势发展，推动畜牧业，推动畜牧业经济产业化快速发展》（黑龙江省政府1997）
（4）农业部“关于秸秆养畜过腹还田1996-2000年发展纲要”
（5）肇东市发展奶牛业的有关政策规定
（6）《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）（国家计委、建设部1999）
（7）《项目单位提供的基础资料》
1.2.2研究工作的范围
（1）项目建设规模、奶牛饲养量、奶牛繁育、牛奶和增奶剂的市场销售情况和市场分析预测。
（2）拟建项目场址方案的分析、建场条件的论述。
（3）三废治理和环境保护措施的论证。
（4）对项目工程量及实施进度的建议。
（5）对项目的投资估算和投产后的经济效益分析。
1.3建设方案与生产规模
1.3.1建设方案：
建设高产奶牛饲养示范园区1处，高产奶牛繁育中心1处，建设年产2000吨奶牛增奶添加剂生产线1条。
1.3.2生产规模：
奶牛成牛饲养量1000头，新增奶牛成牛饲养量600头，奶牛存栏量1519头；
年产奶牛增奶添加剂2000吨。
1.3.3全年工作天数
全年工作天数为300天，每天工作8小时。
1.4市场需求分析
（1）国内市场
世界乳类的产量近20年来以1.7%的速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量的50%以上。
从增长速度看，发展中国家较快，历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。
乳产量增长最快的是阿根廷、新西兰、澳大利亚、印度等国，如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%，反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。
（2）国内市场
众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。
我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。
随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。
经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上，我国食品发展纲要规定要求，到2010年，人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。
由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。
（3）奶牛增奶生物添加剂市场分析
随着人们生活水平的提高，乳制品的消费量逐年增长，从而促使奶牛业迅速发展。
目前全国的奶牛存栏已达到8300万头以上，奶牛的饲养量已达到1000万头以上，但是仍然满足不了乳业市场消费的需要，每年全国的奶牛饲养仍以5%的速度递增。
奶牛增奶生物添加剂在国内市场已经初步形成，由该产品对奶的增奶效果明显，深受广大用户的欢迎。
截止目前，已有石家庄市、北京郊区、天津郊区、广东潮洲市等畜牧单位和奶牛养殖大户需求供货，供货需求量较大，就石家庄栾城县畜牧服务推广中心每月的求购量就达50—60吨，从而可以看出，该产品的开发具有较广阔的销售市场。
1.5生产方法
1.5.1奶牛的饲养
实施科学配料，现代化的饲养工艺。
采取人工管理、机械榨奶、冷冻精配种、疾病防疫、治疗一体化的饲养方式。
1.5.2奶牛的繁育
采取现代化繁育工艺技术，冻精人工配种，使其提高奶牛的产奶量，种牛引进荷兰纯种黑白花荷斯坦牛。
1.5.3奶牛增奶添加剂
以大豆为原料，采取生物合成法进行提取，使大豆中的核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中的甙碱、甾醇和黄硐等化合物。
经反应后液体中的氨基类物质进行分类提取而制成本产品，使其产奶量增加。
1.6环境保护
对高产奶牛饲养园区奶牛产出的粪便与奶牛增产添加剂工艺废水中产出的干物，采取哈尔滨工业大学生物工程技术，生产生物有机肥；
对冬季锅炉排出的烟尘采取高效除尘器处理，使其达到GB1697-1996《大气污染物综合排放标准》，废水排放达到GB8978-1996
（1）的标准。
1.7总投资
项目总投资5868.13万元，其中，建设投资3957.33万元，奶牛购置费700万元（其中种牛购置费220万元），其他投资210.8万元，流动资金1000万元。
1.8项目实施进度建议
建议项目2005年开始实施，至2006年末项目建设工程结束，达到奶牛成牛饲养量1031头，高产奶牛繁育中心种公牛饲养量30头，奶牛增奶添加剂投产1600吨，并完成项目的竣工验收。
1.9研究工作结论
项目拟定开发的项目建设内容符合国家的产业政策，并应用先进的工艺技术生产奶牛增奶添加剂、提高奶牛饲养业的经济效益，利用优质高产奶牛采取现代化的配种技术进行奶牛改良，将会提高我国奶牛的品质，促进我国畜牧业的发展。
项目设计的生产技术方案合理，工艺技术先进，从项目的经济评价看，项目的经济效益好、抗风险的能力强。
项目所开发生产的产品市场需求量大，市场前景广阔，项目的投产将会带来可观的社会效益，建议项目尽快实施，早见效益。
2.0主要经济指标汇总表
主要经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
生产规模
奶牛存栏量
头
1519
其中：
成母牛
1000
鲜奶产量
吨
6000
种公牛饲养量
30
配种量
万头
10
奶牛增产添加剂
吨年
2000
2
项目总投
5868.13
建设投资
3957.13
奶牛购置费
万元
700
流动资金
3
经济指标
年均生产总成本
20608.3
年均销售收入
34027.67
年均税金
5845.5
年均利润总额
6740.1
投资利润率
%
114.8
投资利税率
215
投资回收期
年
2.1
所得税后财务净现值
3元
37112.15
所得税后财务内部收益率
>
50
所得税后投资回收期
2.3
盈亏平衡点
15
第二章产品市场需求预测
2.1奶牛市场分析
a、国外市场
世界乳类的产量近20年来以1.7%速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。
从增长速度看，发展中国家较快。
历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。
乳产量增长最快的是阿根延、新西兰、澳大利亚、印度等国。
如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%,反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。
总的趋势是发展中国家乳类生产快速发展，发达国家平稳发展和持平，但仍占世界乳产量的很大比重。
人均占有量发达国家为105kg以上（FAO，1998）。
b、国内市场
我国为发展中国家，人多地广，存在发展乳业的自然条件和环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸秆可利用。
以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，世界上一些发达国家，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1:
1、2:
1或3:
1。
2002年全国乳产量为804万吨，比上年（735.8万吨）增长12.1%。
从奶牛头数和奶牛总产量2002年和2001年两年比较来看，奶牛头数2002年比2001年呈负增长（-1.1%），而奶的产量却增长很多（9.2%），说明奶牛单产有所提高。
2002年奶牛个体单产平均为3000kg年，为世界平均单产的一半。
经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上。
我国食品发展纲要规定要求，到2010年人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。
c、省内市场
乳品加工业作为全省畜牧业的重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大的乳业基地。
进入“九五”以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。
龙丹集团、金星集团、绿乐尔食品有限公司、完达山集团、和平牧场等企业先后引进了芬兰、瑞典等国的设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。
目前我省已经具备了年产保鲜奶10万吨的生产能力，使我省产品由单一的加糖奶粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、保鲜乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，使我国产品结构得到明显改观。
一些大的龙头企业利用自己的品牌、技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止2002年底全省现有乳品企业86家，比1995年161家减少75家，已形成大型乳品集团8个，其中紧密型企业集团6个，分别为龙丹集团、金星集团、完达山集团、鹤王集团、宝泉岭乳业集团、松花江乳业集团，下属场达27个。
另有散型乳业集团2个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场9个。
我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门的大力扶持下都保持了健康快速发展，全省8家乳业集团的总产量约占全省45％，利税超过全省总和的一半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业的发展提供了良好的机遇。
黑龙江省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬43°
－53°
之间，与荷兰、丹麦、日本北部、美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达1.13亿亩，适于放牧的草原、草坡达5,633万亩，具有发展乳业得天独厚的自然条件。
黑龙江省是国家的奶牛业重点基地，全国的消费市场就是黑龙江的市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟的优势。
因此，勇于开拓国内市场是壮大我省奶牛业的必由之路。
本项目采用散栏饲养、集中机械化榨奶的奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶的质量，增强产品的适应性和在国内市场的竞争能力。
随着加入WTO进程的加快，中国乳业融入国际市场已成为必然的发展趋向。
据专家推测，中国加入WTO后，对国外奶制品的年需求量总值将达14亿美元。
我省的奶制品在国际市场上具有一定的竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二恶英污染，称得上畜产品中的绿色食品。
入世必然会给奶牛业的发展创造新的市场机遇。
2.
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