档案局部门预算说明Word文件下载.docx

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八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分档案局（部门）年部门预算情况说明

第四部分名词解释

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；

依法组织实施本市档案工作发展规划、计划。

（二）监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法处理档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理科学化和现代化建设。

（四）对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；

以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织开展全市档案宣传工作；

负责全市从事档案工作人员的业务培训工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

纳入琼海市档案局年部门预算编制范围二级预算单位为琼海市档案局本级。

第二部分档案局（部门）年部门预算表

请看附件《琼海市档案局年部门预算表》

一、关于档案局（部门）年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局（部门）财政拨款收支总预算万元。

其中，收入总计万元，包括一般公共预算本年收入万元、上年结转万元，政府性基金预算本年收入万元、上年结转万元；

支出总计万元，包括一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万元。

二、关于档案局（部门）年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

档案局（部门）年一般公共预算当年拨款万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆项目支出减少和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出万元，占；

社会保障和就业（类）支出万元，占；

医疗卫生与计划生育（类）支出万元，占；

住房保障（类）支出万元，占。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是调整工资福利而增加。

.一般公共服务（类）档案馆事务（款）档案馆（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆物业管理费减少和年安排项目减少。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴款支出（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是今年预算减少人员。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是今年增加抚恤人员。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，比上年预算数增加万元。

主要是基数增加。

.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元。

比上年预算数增加万元，主要是基数增大。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为万元。

三、关于档案局（部门）年一般公共预算基本支出情况说明

档案局（部门）年一般公共预算基本支出为万元，其中：

人员经费万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;

公用经费万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、公务用车运行维护费。

四、档案局（部门）年“三公”经费预算情况说明

档案局（部门）年“三公”经费预算数为万元，其中：

因公出国（境）经费万元，与上年度预算持平。

公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），与上年预算较上年预算增长。

增长的主要原因包括：

车辆使用时间长出现故障多，维修费多和油耗大。

公务接待费万元，与上年预算持平。

五、关于档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款情况说明

档案局（部门）年度没有政府性基金预算当年拨款。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出万元；

文化体育与传媒支出（类）支出万元，；

社会保障和就业支出（类）支出万元，；

节能环保（类）支出万元.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）年预算数为万元，与上年预算数持平。

.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）年预算数为万元，与上年预算数持平。

六、关于档案局（部门）年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，档案局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入。

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

档案局（部门）年收支总预算万元。

七、关于档案局（部门）年收入预算情况说明

档案局（部门）年收入预算万元，其中：

经费拨款收入万元，占。

八、关于档案局（部门）年支出预算情况说明

档案局（部门）年支出预算万元，其中：

基本支出万元，占；

项目支出万元，占。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

年档案局（部门）本级的机关运行经费预算万元。

（二）政府采购情况

年档案局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年月日，档案局（部门）本级预算单位共有车辆辆，为公务公共用车。

单位价值万元以上设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况

年档案局（部门）个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算万元。

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：

指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于档案馆大楼管理等未单独设置项级科目的项目支出。

十六、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：

反映中央和各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编篡、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。