销售合同评审管理程序Word文档下载推荐.doc

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避免合同签定后因某些要求不满足所带来的责任和风险

总章节：

共七章

修改人：

2000.10.10

Q/JP92.302.001.020

修改原因：

市场营销中心结构调整，部门职责发生变化。

修改章节：

第三章、第五章

2001.11.20

Q/JP92.302.001.021

因业务发展需要，对原有的操作做了补充与修订

第五章

沈红莉

2003.4.2

Q/JP92.302.001.022

质量管理体系换版（ISO9000：

2000版）

姜成英

2004.12.6

Q/JP92.302.001.030

将销售合同评审中的非常规条件统一进行评审，降低公司经营风险。

全部

审批记录

校对：

审核人签名：

审查：

刘建益

批准人签名：

第6页共7页

1.目的

实现销售合同评审过程的程序化管理，保证签定的合同或协议既满足顾客和法律法规的要求，也能充分反应公司的保证能力，避免合同签定后因某些要求不满足所带来的责任和风险。

2.范围

适应投标至销售合同（协议）签定前，对合同（协议）的审查和评审活动。

对集团及分、子公司《合同标准文本》、《销售合同规范》的审查和评审。

3.权责

3.1集团销售合同评审组（以下简称合同评审组）：

合同评审组长以及成员由集团任命，对不同合同（或协议）的评审，参加评审的人员由评审组长确定，必要时可请相关人员参加评审；

3.2审批见下表：

项目

制订或修改

审核

评审

批准

备注

《合同标准文本》

《销售合同规范》

分、子公司和经营单位责任人

分、子公司和经营单位总经理

合同评审组

合同评审组组长

如认为有必要，可提请总裁审批

常规合同或协议（包括主设备非常规合同或协议）

分、子公司或经营单位主管

如认为有必要，可提请分管副总裁审批

非常规合同或协议（主设备除外）

3.3合同评审组组长：

审批合同评审组的合同评审意见；

3.4总裁：

3.4.1任命合同评审组长；

3.4.2授权分管理副总裁签署正式合同文件及批准签约代表。

3.5销售合同（或协议）评审分类：

3.5.1会签评审：

金额≤500万元或金额>

500万元合同评审组长确定不召开会议评审；

3.5.2会议评审：

金额>

500万元，合同评审组长确定召开会议评审。

4.定义

4.1集团销售合同评审组：

针对销售合同评审而成立的非常设组织，各参与评审部门除指定一名固定评审人员外，还需指定一名侯补评审人员；

4.2销售合同规范：

对公司产品（服务）在投标签约过程中在一定时期内所能满足的商务、技术条件作出详细规定的文件，是销售合同形成过程中投标、应答、谈判、评审的依据；

4.3标准合同文本：

依据合同法及相关的法律法规和公司的有关规定而编制的规范化格式合同文本，除顾客另有要求需另行协商外，销售合同均应采用该格式文本。

4.4常规合同：

符合《销售合同规范》规定的商务、技术条件的合同；

4.5非常规合同：

超出《销售合同规范》规定范围的合同；

5.作业内容

5.1销售合同评审流程图见附件一。

5.2分、子公司及各经营单位：

5.2.1应建立与业务相适应的销售合同评审工作流程；

5.2.2将《合同标准文本》、《销售合同规范》和非常规条件（主设备除外）销售合同（或协议）提交合同评审组评审；

5.2.3按批准的《销售合同规范》和《合同标准文本》编写销售合同或协议文本；

5.2.4对《常规条件》中的保密性条款（或更改保密性条款），各部门应制订措施予以保护；

5.2.5指定经办人负责《销售合同评审单》的传递；

5.2.6核对合同评审意见的处理结果；

5.3评审内容：

5.3.1顾客的需求是否满足，合同条款是否满足商业交易的条件（内容）；

5.3.2与顾客之间的疑异点是否解决，避免和减少影响合同履行的不确定条款。

避免因合同条款的不完备而引发的纠纷；

5.3.3经过努力是否有履行合同的能力；

5.3.4公司利益是否依法得到了最大程度的维护，财务及法律风险是否得到了最大程度的规避。

5.4评审流程

5.4.1合同评审组应组织对各经营单位的《合同标准文本》、《销售合同规范》进行评审，组长审批。

组长如认为有必要，可提请总裁批准；

5.4.2各经营单位、分、子公司的常规合同（协议），由本部门组织相关人员进行评审，部门主管或项目负责人批准。

部门主管或项目负责人如认为有必要，可提请分管副总裁批准。

5.4.3各经营单位、分、子公司的非常规合同（协议），必须提交给集团合同评审组进行评审。

5.4.3.1评审单位经办人填写《销售合同评审单》并备齐评审资料，如果是500万（含500万）以上的销售合同（或协议），经办人应将评审资料交合同评审组长，由合同评审组长确定会签评审或会议评审。

5.4.3.2会签评审：

由评审单位经办人将《销售合同评审单》和评审资料提交给财务中心、法律事务部进行评审，通过后交合同评审组长审核批准，合同评审组长认为有必要可提交总裁批准；

5.4.3.3会议评审：

由评审组长召集评审组成员和相关人员进行会议评审，通过后合同评审组长将评审结果送总裁批准。

5.4.4对于评审过程中提出的意见，提交评审单位应与顾客和相关方进行商谈，其结果应与意见提出者和合同评审组长沟通确认后方可执行；

5.4.5根据评审组成员在《销售合同评审单》上签署评审意见，合同评审组长应对评审意见进行审核提出处理意见，如认为必要时可报总裁审批。

5.4.6对会签评审的如果在规定的时间内，若有规定的评审人不能参与评审，经办人也可通过电话与评审人沟通，并在《销售合同评审单》记录评审人意见，之后再请评审人补签；

5.4.7销售合同正式签字生效后，经办人应核查合同文本及附件是否与审定的评审意见及最终合同文本一致，并在《销售合同签定审批表》上签署核查意见，连同合同正式文本一并提交分管副总裁或事业部总经理或分、子公司总经理审批并授权签字代表。

在合同签署要求紧急的情况下，可以由负责该市场的销售人员电话或邮件请示分管副总裁或事业部总经理或分、子公司总经理同意后代表公司签署审定后的最终合同文本，返回公司后补齐授权手续。

5.4.8在正式合同文本全部签字生效后提交单位可按本单位的工作流程保障合同的执行。

5.5销售合同（或协议）修改变更

销售合同（或协议）正式签定后，如需修改变更合同文本及其附件，客户经理需与顾客签定修改变更协议，协议的变更情况报合同评审组组长，由评审组组长决定是否需要组织评审，若不需组织评审则由评审组组长批准即可签署，否则按5.4.4执行。

5.6销售合同（或协议）相关文件的管理

各分、子公司应建立销售合同的管理规定，建立档案制度，及时归档妥善的保存好合同正式文本、附件及评审文件，合同正式文本及附件应到各自的财务管理部门备案。

集团直属经营单位在收到正式合同文本后，在2个工作日内将合同文本及合同附件、连同评审文件整理齐备，指定专人管理，每两个月向总裁办档案室移交一次，总裁办按《档案管理作业指导书》文件的规定归档。

5.7《合同标准文本》、《销售合同规范》制订或修改按《文件与资料管理程序》的规定执行。

5.8合同的编号规则由各经营部门自行规定。

6.相关文件

6.1《文件与资料管理程序》

6.2《档案管理作业指导书》

6.3《合同标准文本》

6.4《销售合同规范》

7.使用表单

7.1《销售合同评审单》

7.2《销售合同签定审批表》

附件：

非常规合同评审流程图

销售合同评审提出

会签评审？

评审组长组织会议

送各评审成员评审

送评审组长审批

通过吗？

提交单位根据意见进行修改

确认最终版签约

总裁批准

销售合同归档

销售合同更改

是

否

报批