配套件采购管理办法Word下载.doc
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2014-01-01修订2014-01-01实施
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司发布
QG/ZYC01.08.02-2014
前言
为了规范配套件采购的管理,使配套件采购管理规范化、合理化,特制定本办法。
本标准从发布之日起实施
本标准由采购处提出
本标准由人力资源处归口
本标准采购处制定
本标准主要起草人:
马唯策
本标准部门领导审核:
缪辉
本标准主管领导审核:
陈默
本标准审核:
郭晓松
标准化审核:
史旭昊
本标准审定:
林颖
本标准批准:
本标准由采购处负责解释
QG/ZYC01.08.02-2014
1范围
适用于所有向本公司提供生产用配套件、辅助材料、标准件合格供方的质量控制。
对采购物资的质量实施控制,以确保所采购的物资符合规定的采购要求。
2原则
本公司采购原则是尽量采用合同方式在合格供方中选择采购。
市场临时采购时,执行比价采购,优质优价原则。
临时采购须经主管采购副总批准。
3采购流程
3.1采购订单的下发
3.1.1采购处根据经营计划处下达的生产计划编制采购计划,采购计划经部门领导和主管领导签字,采购人员依据采购计划编制采购订单,采购订单经部门领导签字后下达到各供应商。
3.2配套件的入库
3.2.1采购员对到货的配套件进行验收,并打印报检单,报检单上标明车型和计划批次,并且在报检单上注明“自”、“补”、“试装”等字样。
3.2.2关键零部件供应商在送货时随带“出厂检验报告”,送工艺质量处。
3.2.3质量处负责配套件的质量检验工作。
检验合格后,在“报检单”上盖检验员章,并在“检验结论”一栏盖“合格”章,采购员及供方代表凭此“送货单”办理入库手续。
3.2.4生产处库房保管员根据盖有“合格”章的“送货单”办理验收入库。
3.3发票报账及回款
3.3.1采购处负责配套件结算手续的办理,采购员将供应商开具的增值税专用发票打印“验收入库单”,转质量处签字确认,再转生产处物流保管员签字确认,然后将发票及“验收入库单”转车辆公司成本处签字确认挂账。
3.3.2采购员每月末前根据成本处提供未开发票产品明细编制打印“估价验收入库单”,报车辆公司成本处。
3.3.3采购处负责核算各供应商发票挂账时间,按采购合同规定回款期限N+X制定“付款申请”,经采购处领导、公司主管领导、公司总经理签字转车辆公司财务处认证,认证合格后车辆公司财务总监签字确认,转车辆公司财务处进行回款。