跟踪审计阶段性报告(一期)Word文件下载.doc

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录

一、 

建设项目基本情况

（一） 

项目概况

（二） 

项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况

二、 

工程实施情况

工程进度情况

工程质量情况

（三） 

工程安全情况

三、 

跟踪审计实施情况

设计联系单审计

工程款支付审计

四、 

跟踪审计意见单的出具情况

五、 

工作建议

六、 

工作成果

七、 

下阶段的工作安排

根据跟踪审计方案及实施流程的要求，现将本阶段******工程的基本情况、工程实施情况、跟踪审计实施情况、审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建议、主要工作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问题等汇报如下：

该项目通过***立项，项目位于****。

项目规模：

********。

该项目建设单位为******；

设计单位为******；

地勘单位为******；

监理单位为******；

施工单位为******、******。

1、****标段路基换填，排洪沟开挖已完成；

排洪沟的基础和挡墙砌筑已完成部分。

所有盖板涵基本全部完成。

管沟沟槽开挖已基本完成，部分管道铺设已完成。

2、****标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、垫层浇筑已经完成。

清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完成。

现正对过滤池的钢筋进行绑扎，等待配电房和值班室的变更图。

3、****抛石挤淤和路基基层已经完成，排洪沟，管沟沟槽的开挖已基本完成；

现正对排洪沟，管沟的换填和挡墙砌筑进行施工，部分管道的铺设也在进行中。

工程质量合格。

无安全事故

审计组近期根据收集到的资料，进驻现场开展了审计工作。

暂无

各标段支付两次预付款，每次按合同价的5%。

本阶段审计组共出具了6份跟踪审计建议函，建设单位基本上采纳了审计组的建议，初步取得了审计成效。

1、对****的重大设计变更进行优化，使用周边满足设计要求的低价材料。

2、为了保证工程实施过程中中间计量的真实性与准确性，进一步完善中间计量环节的流程管理：

建议建设单位应增加针对中间计量环节的工作人员或者聘请专业测绘公司，以保证测量数据的准确性；

并且加强中间计量环节的程序监管，完善中间计量管理制度。

3、针对所有合同外的新增材料，组织实地询价。

4、建议监理单位及时向审计组提供有关造价变更的信息（可在监理例会工作汇报上单设一栏），让监理单位发挥对现场专业的优势，审计组发挥造价专业的优势，形成合力，为业主方提供更好的服务成果。

1、 

在****软基处理的重大变更中，提出优化方案，降低了建设成本。

2、 

针对工程质量中存在的问题，提出建议，保证了工程质量。

3、对工程量清单编制提出合理化建议，起到控制造价、减少纠纷的作用。

4、对进度计量的审批，严格控制了超前拨付的情况。

1、做好现场实地收方工作。

2、针对新增材料的单价进行实地询价。

3、做好对变更、签证的审核。

4、严格控制进度款的审批。

****项目跟踪审计组