2013年外部审核情况通报Word文档格式.doc
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②三级安全教育记录卡，应注意登记教育时间。
③危险源辨识、风险评价及控制计划表中，锅炉本项目不存在。
危险源控制措施应注意针对性和可操作性，如其中“运行、控制”，不清晰。
④在修理泵车现场，用桶生火，应注意办理“动火作业审批表”。
⑤制度规定定期检查每周进行1次。
抽查8月份，提供定期安全检查记录表1份。
注意频次。
注意参加检查人员的登记。
⑥不能提供交桩记录，《测量日记》用会议记录，不正规。
⑦没有策划基础砼取样要求。
⑧2#楼基础使用的∮25钢筋，批号8138346，进货验收为13.225吨，其钢材复试报告代表数量26.225吨，多出的13吨钢筋是另一批号的，将两批∮25钢筋做为一个复试批。
美奥花苑房建项目及第四分公司
①项目部《2013年度职业健康安全管理目标指标》，应注意结合项目实际，确定目标，如其中第12、13、14项。
②项目核算员负责环境管理，上墙核算员职责中无环境管理职责。
③对建筑起重信号司索工的建筑施工特种作业操作资格证，延期申请和办理中，应注意相关资料的保存和加强与公司的沟通。
④安全交底记录，有接收人均为班组长签字。
应注意交到每一个作业人员。
应注意编号管理。
晋城市华丰奥通混凝土工程有限公司
①公司2013年度职业健康安全管理目标指标中,控制措施的责任部门“公司全体职工”，应注意具体策划。
②《应急救援预案》的紧急情况，应注意识别交通事故。
③应编制搅拌站的管理手册。
汇邦星河湾项目及晋城分公司
①《危险源辨识与风险评价调查表》中，缺少生活区、办公区的明确。
项目部重大危险源台账，129项，其中包括一般风险。
应注意加强评价，列出重大风险。
②项目部《2013年度职业健康安全管理目标指标》中，“有害、有毒、粉尘等环境因素检测率100%”指标，应注意结合实际控制进行策划。
③应注意组织应急预案的培训或演练。
④每周定期检查记录，应注意整改复查登记，注意别用铅笔，注意编号。
⑤不能提供2013年7月31日出厂的32.5水泥的出厂质量证明。
机械施工分公司
①应注意分公司年度培训计划的策划制定。
②《中华人民共和国职业病防治法》，实施日期标注2004-12-1日，应注意更新。
环保注意补充《中华人民共和国文物保护法》。
③应编制打桩、塔吊安装施工的作业指导书。
④不能提供2012年工作目标实现情况的总结。
潞安泽盛苑北区A-7#楼项目及第八分公司
①项目预算员，负责环保，职责中，应注意补充环境管理职责。
项目材料员，负责施工机械管理，职责中，应注意补充机械管理职责。
②项目重大危险源制清单中，策划的控制措施都是“应急预案安全管理方案”，应注意加强策划的针对性。
③项目部《2013年度职业健康安全管理目标与指标》，职业病患病率、对有害、有毒、粉尘等环境因素检测率，应注意结合实际策划。
④2012年3月15日采购PVC管《工业品买卖合同》中质量验收标准不明确。
⑤2012年3月25日进场PVC∮25管600米，《材料入场原始记录》《原材料进场检验记录》《材料明细表》《领料单》等记录的时间不吻合。
长治市公交走廊城西路项目及第九分公司
①安全防护设施验收表，应注意写明验收的进场数量，应注意与个人防护用品采购计划中的进场批次，数量相对应。
②提供安全应急预案的编制依据中，GB/T28001-2001标准，应注意改为GB/T28001-2011标准。
公路桥梁工程处
①法律法规清单中，《中华人民共和国职业病防治法》，标注日期2004-5-1日，应注意更新。
注意补充《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）。
其中，《工业企业厂界噪声标准》不适用。
②应急设施消防器材台帐中，应注意对工程处办公场所消防器材的登记。
③壶化银座小区《工程施工合同》没有明确工期，但规定了工期推迟一天罚款1‰，2013年4月19日《合同评审表》中没有对工期内容及上述条款进行正确评审。
金属结构分公司及长治学院教学楼项目
①分公司《危险源辨识及风险评价表》中，“物料搬运--物体打击，评价A级，而风险等级确定--轻微”，应注意一致性，注意准确评价。
应注意列出重大风险清单，控制措施栏多是“培训、制度”，应注意针对性。
②长治学院教学楼项目制作安装《安全交底记录》。
2013年4月15日、2013年5月12日。
应注意交到全体作业人员。
钢结构吊装安全交底，应注意单独进行。
③在劳动防护用品管理制度的保存、制定采购计划、进场查验登记、经销商评价等方面应加强管理。
④分公司新任材料员业务不熟悉，工作不细致，应注意改进。
⑤教学楼项目钢网架从加工制作到安装完成，所有检验批评定时间都是2013年4月28日，不真实。
⑥钢结构车间为定做2#炉加工钢结构，业主提供的工艺文件，没有收文登记。
⑦2013年5月11日，分公司对长治学院项目《质量检查意见表》，共查出五项问题，无复查整改证据。
建筑构件分公司
①抽查安全培训记录,培训日期2013年4月,应注意记录具体日期。
应有有效性评价。
要注意学习公司关于培训的程序文件.注意使用公司的规定表格。
②分公司《危险源辨识、风险评价及控制计划表》中，应注意重大危险源的确定。
应注意《危险源清单》与《危险源辨识、风险评价及控制计划表》的整合，相一致。
③注意劳动防护用品生产厂家资料的收集保存。
④试验室部分窗玻璃破损。
⑤成品存放区大型屋面板，局部麻面较多，应注意改进。
山西三建写字楼项目及建安第八工程处
①应注意分公司包括质量、环境、职业健康安全的年度整体，应注意培训计划的批准。
培训计划中，应明确策划培训期数、培训时间。
②查2016-6-1日安全交底记录。
交底部位：
地下室-14层。
应注意说明交底的施工内容。
接底人是班组长，应注意交到每个作业人员。
③应加强对劳动防护用品采购及验收的管理。
④2013年5月9日《施工日志》中气温、施工部位、操作负责人、质检员等栏目均未填写。
房地产开发处
①提供的《危险源辨识、风险评价及控制计划表》，应注意标明是本次审核的在建项目。
②《2013年度职业健康安全管理目标指标》中，“有害、有毒、粉尘等环境因素检测率100%”、“职业病患病率≤1‰”、“全年创省级安全标准化工地10个”等指标，应注意结合实际控制进行策划
③提供每月1次的项目联合检查记录,应注意问题的整改跟踪。
④2013年4月26日《会议纪要》发监理、施工单位等有关方，没有发文登记。
⑤应注意对装饰装修、电梯安装、电梯维保等供方进行评价。
公司工程管理部
①合格劳务分包方名册中,对山西华瑞建筑劳务有限责任公司以外的劳务公司，应注意汇入发布。
②提供《山西三建施工项目材料、机械管理综合考核评分表》，提出了整改要求。
应注意整改要求的跟踪。
③2013年上半年大检查中，工程部对扣分的项目检查出的问题，不能提供整改验证证据。
二、审核结论
质量、环境、职业健康安全管理体系现场审核后，同意向中心技术委员会①推荐山西省第三建筑工程公司Q/E/H保持注册资格；
②推荐晋城市华丰奥通混凝土工程有限公司--子证书Q/E/H保持注册资格。
公司要求:
各基层单位及部门结合审核发现的问题举一反三，自我发现、自我完善、自我约束、自我提高，从而促进管理体系的持续改进。
批准：
平玲玲编制：
赵蓉
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