质量管理体系年度内审计划.doc

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2016年内部质量审核计划书

审核：

确认：

编制：

二零一六年三月

目录

一、内部质量审核计划 3

二、内部质量审核组别分布及图例 4

三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 4

四、附件 4

一、内部质量审核计划

1、审核目的：

检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：

内部审核。

3、审核范围：

公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：

ISO9001：

2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。

5、审核组：

组长****

第一组（A）：

****、****；

第二组（B）：

****、****；

第三组（C）：

****、****；

审核流程：

流程

负责人员

形成成果

备注

末次会议

编制内审报告

现场审核

编制计划

审核组长

内部质量审核计划书

编制年度审核计划

首次会议

各审核组组员、各部门主管

会议签到表

向各人员说明审核计划和注意事项

各审核组组员编制核查表

核查表

现场审核前一周提交

审批核查表

审核组长

核查表

各审核组组员、各部门主管

审核记录/核查表

内部会议

各审核组组员、审核组长

会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告

总结当次审核部门问题，依据违反程度开具对应的改善报告

各审核组组员、各部门主管

会议签到表

总结半年度审核情况

审核组长

内审不合格项分布表/内部审核报告

6、其他要求：

各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。

4

二、内部质量审核组别分布及图例

时间

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

部门

管理者

代表

B

B

研发部

C

C

财务部

A

A

行政部

B

B

计划课

C

C

采购部

A

A

国贸部

C

C

国内部

A

A

品管部

A

A

仓储课

A

A

IE工程组

B

B

成型课

C

C

管件课

C

C

阳极课

C

C

喷油课

B

B

喷涂课

B

B

装配课

A

A

针车课

B

B

图例说明：

计划

审核已进行

纠正措施已制定

纠正措施已验证

三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布

（另附表格）

四、附件

1、会议签到表

2、核查表

3、审核记录

4、内部审核报告