一集中采购管理体系与流程docWord下载.docx
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（三）企业上报的本模板答卷和《采购管理诊断报告》应经企业采购管理主管领导审核，并报企业开展管理提升活动领导小组审议批准后，再上报中国普天开展管理提升活动领导小组办公室。
企业在填写模板过程中的具体问题可联系普天股份采购中心朱更生,电话:
邮箱：
c:
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【诊断正文】
一、集中采购管理体系与流程
（一）集中采购管理制度的覆盖范围与完善程度
1、本企业制订的相关采购管理制度中包含哪些内容（可多选）:
□ A、采购工作制度（或相同文件）
□ B、采购业务流程和管理控制程序（或相同文件）
□ Ｃ、采购业务分类操作管理实施细则（或相同文件）
□ D、采购招标流程管理控制规范（或相同文件）
□E、采购竞争性谈判流程管理控制规范（或相同文件）
□F、采购质量控制管理办法（或相同文件）
□Ｇ、供应商管理和控制程序（或相同文件）
□H、供应商绩效考核流程（或相同文件）
□I、采购工作人员廉洁从业规定（或相同文件）
□J、其它：
＿__＿_______＿
2、本企业是否制订企业统一的集中采购管理制度:
□A、是
□B、否
3、本企业集中采购管理制度的内容是否涵盖子企业：
□ B、否
4、本企业的子企业是否制订相应的采购管理制度：
（二）制度与流程中的内控原则
5、本企业采购管理制度中是否体现相关内控制度（不相容岗位职责分立原则）：
□ Ａ、是
□ Ｂ、否
6、本企业采购业务流程中供应商选择、商务价格的确认、采购付款是否均是由不同岗位的人员办理:
□ A、是
７、本企业采购管理制度中是否包含岗位轮换制度：
□Ｂ、否
（三）采购业务操作中制度的执行
8、本企业是否定期检查（或抽查）实际业务操作中与采购制度的相符性：
□Ａ、是
９、本企业是否对定期检查（或抽查）中的问题进行整改：
10、本企业针对整改中的问题对相关采购管理制度进行修订：
1１、本企业在上述检查、整改事项中是否包括子企业：
二、集中采购管理工作体制
（一）集中采购工作领导力
１２、本企业主要领导人认为当前企业采购工作的主要工作目标是（可多选）:
□A、实现整体管理水平的现代化，使其成为提升企业核心竞争力的重要措施之一
□B、进行采购控制与预算管理,开展财务分析、降低各项成本、优化产品结构、提高内控水平, 已是提高企业利润的重要且关键环节
□C、采购管理已上升到供应链的全过程管理,全面提升资源配置能力、风险管控能力，支撑企业全面发展的重要措施之一
□ D、其它：
＿_________＿_
1３、本企业分管采购工作的负责人是:
□A、企业高层领导直接担任（或兼职）
□B、企业中层领导直接担任
□ C、其他方式：
_＿＿_＿_
14、本企业采购工作的重要信息汇报方式是：
□A、向企业总裁办公会汇报
□ B、向企业总经理或同级领导直接汇报
□ C、向本部门领导直接汇报
（二）集中采购组织保障
15、当前本企业采购工作的组织构架是：
□Ａ、本企业直接设有一级采购部门
□B、在本企业设有二级（或二级部门内）采购部门
□C、本企业不设立单独的采购部门，由各子企业分别设立采购部门
16、本企业采购部门的职责是:
□A、赋有管理职能，不直接采购生产物料（办公类用品不计入）
□ B、赋有管理职能+采购本企业的生产物料
□C、赋有管理职能+采购本企业的生产物料+子企业的生产物料
１７、本企业采购团队从业人员（含子企业）为＿___人（其中子企业人员为____人），其中采购人员专业从业平均年限是：
□A、平均采购专业从业年限为3年以下
□Ｂ、平均采购专业从业年限为3—5年
□C、平均采购专业从业年限为5年以上
18、本企业上年度采购团队年度培训的人次是____，培训的主要内容是___＿（文字简述培训科目名称）
（三）集中采购工作执行力
１9、本企业是否及时、准确和完整地向普天总部IDSS系统（采购分类分项科目：
大宗采购、合格供应商名录、采购成本降低、大宗采购招标项目等）报送相关数据信息:
20、本企业是否积极参加普天总部组织的大宗物资招标和联合谈判:
21、本企业上年度组织开展了那些大宗物资采购招标及联合谈判事项:
（列出招标与联合谈判的项目）
2２、本企业对子企业在集中采购管理过程中，主要采取的方法和措施是:
（文字简述主要内容）
三、集中采购工作运行机制
（一）采购预算管理
23、本企业的采购预算或计划的制定是:
□ Ａ、每年定期制定年度采购预算或计划
□B、每年定期制定季度采购预算或计划
□C、每年定期制定月度采购预算或计划
□ D、每年不制定采购预算或计划
2４、本企业对采购预算或计划的编制是否有明确的文件规定:
2５、本企业的子企业是否制定相关的采购预算或计划:
（二）采购招标管理
２6、本企业是否制定年度采购招标计划：
27、本企业是否建立评审专家库:
2８、本企业在采购招标中,评审专家是否是随机从评审专家库中抽取完成:
□Ｂ、否
29、本企业采购招标的结果是否得到有效执行：
30、本企业上年度采购招标（含子企业）的总金额是___＿__万元，占企业（含子企业）总采购金额的百分比是______%
（三）采购商务成本管理
31、本企业是否定期进行采购成本分析：
３２、本企业上年度为降低采购成本主要采取那些措施:
（文字简述采取的措施）
33、本企业上年度采购成本降低的目标计划金额是___＿＿_万元， 实际完成金额是______万元，占总采购金额的百分比是_＿＿_＿＿%
３4、本企业对于重要或主要的物料是否采用“框架协议＋订单”采购方式：
□ Ｂ、否
35、本企业在那类采购合同中使用了标准采购合同模板：
（文字简述主要类别）
（四）采购信息化
36、本企业采购审批流程那些使用了电子化审批手方式:
□A、采购计划制定
□Ｂ、供应商管理
□C、合同审批流程
□D、付款流程
□E、其他：
_＿_＿_＿
37、本企业采购审批流程中使用的软件有:
□A、MRＰ
□B、ERP
□Ｃ、其他采购管理软件：
_＿_＿__
３8、本企业采购过程是否使用电子商务平台:
（五）供应链管理
39、本企业是否按供应链的理念对采购体系进行持续改进：
40、本企业在采购管理创新方面采取哪些措施：
41、本企业采购过程是否使用了社会化渠道：
4２、本企业对库存盘点的数据是否进行分析:
4３、本企业是否定期对呆滞物料进行处理:
4４、本企业对物流管理在那个采购文件中体现＿_＿＿__，物流供应商分别是____＿_
（文字简述）
四、供应商管理
（一）合格供应商评审
45、本企业是否建立了合格供应商规范化评审的工作机制（评审小组、评审标准）：
46、本企业是否建立了对重点供应商开展现场考察工作机制:
４7、本企业合格供应商数量是____＿,是否建立了合格供应商名录：
４8、本企业的供应商管理是否包含了临时供应商：
49、本企业的子企业是否建立了合格供应商规范化评审的工作机制:
（二）多供应商竞争机制
50、本企业是否在采购工作中建立起多供应商公开、公平的竞争机制：
51、本企业上年度重点物料的供应商是_____,其中独家供货的供应商是_____
５２、本企业上年度已签订采购合同中,临时供应商数量和合格供应商数量分别为__＿_＿和_____
53、本企业的子企业是否建立多供应商竞争机制：
（三）供应商考核
５４、本企业是否对合同执行中的供应商进行定期后评估（或考核）：
5５、本企业上年度是否有供应商不良事项的处理及处置记录:
56、本企业是否建立了供应商黑名单：
五、采购绩效管理
（一）采购绩效管理机制
５７、本企业是否建立并执行了采购工作的KPI定期考核制度:
58、本企业的采购工作考核结果是否纳入员工的绩效考核:
59、本企业的子企业是否建立采购绩效考核机制：
（二）采购准时到货率
60、本企业制定采购准时到货率的指标是＿＿＿_
６１、本企业所制定采购准时到货率的指标是否包含所有采购物料：
62、本企业所制定的采购准时到货率的指标是否能达到：
（三）采购一次开箱合格率
63、本企业制定的采购一次开箱合格率指标是____
６4、本企业制定采购一次开箱合格率的指标是否包含所有采购物料：
65、本企业制定采购一次开箱合格率的指标是否能完成：
六、推进反腐倡廉阳光采购
（一）反腐倡廉阳光采购制度
6６、本企业是否有反腐倡廉阳光采购的相关约定：
6７、本企业每年是否进行反腐倡廉阳光采购的学习教育或培训:
6８、本企业对子企业是否制定了相关的要求:
（二）反腐倡廉阳光采购机制
69、本企业是否与从业人员签署有关廉洁承诺书：
7０、本企业采购招标的文件中是否包含了对供应商有关廉洁承诺的要求：
71、本企业对降本有突出贡献的人员进行正向激励的主要措施是:
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