XX工厂年产牛仔服饰40万件项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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1.1.3项目主管部门
**地市乡镇企业管理局
1.1.4项目拟建地区、地点
**地市铁西化工园区
1.1.5可行性报告编制单位
**********
1.1.6研究工作依据
*******公司/厂年产洗涤牛仔服饰40万件项目可行性研究报告委托书
1.1.7研究工作范围
A、市场需求预测与现有规模论证；
B、原材料供应的可行性调查；
C、技术方案的研究；
D、工程项目对环境影响的研究；
E、现有固定资产估算及经济效益分析；
F、厂区中的总体布置与交通运输。
1.2项目投资可行性研究结论
本可研通过对*******公司/厂项目的技术论证和经济分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好的社会、环境和经济效益。
1.2.1市场预测和项目规模
中国近14亿人口的消费规模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔消费增长迅速。
据调查显示：
75%的消费者表示牛仔是必备的服饰，人均拥有3~5件的占45%，另20%的人群则高达5~7件之多。
随着全球经济一体化进程的加快，特别是中欧纺织品配额年底到期，会给中国牛仔服饰水洗行业带来一定的机遇，同时也会出现一个重新洗牌的过程，竞争也会进一步加剧。
项目计划年产量达到40万件，正式经营后年销售收入3400万元，年创税金及附加210.97万元，年创利润总额638.61万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业80余人。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
本项目原材料为成品牛仔布料，当地有大型纺织企业，故原材料十分充足。
燃料、动力均由当地购买。
1.2.3厂址
**地市铁西化工园区，紧邻小小线旧段，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区.
1.2.4项目工程技术方案概述
依据《建设工程质量管理条例》、《建筑设计规范》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《项目环境保护设计规定》要求；
项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及其附属建设、项目的设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。
1.2.5环境保护
企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。
建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。
积极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有废水处理工程和处理噪音的装置与设施。
1.2.6工厂组织及劳动定员
A企业厂长（经理）：
具有高中以上文化程度，从事牛仔服饰漂洗生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。
B技术人员：
至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。
技术人员数不少于生产人员数的5%。
C质量检验人员：
至少有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。
至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。
D管理人员：
至少有一名经过培训的财务结算人员或经过培训的统计人员。
上述人员均应具有本专业任职资格证件。
E技术工人：
企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。
企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。
生产工人应经行业培训，持证上岗。
共计员工总数150人
1.2.7项目建设进度
根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，六个月完成。
1.2.8投资估算和资金筹措
项目投资总额为1563.9万元，其中固定资产投资1164.9万元（其中建筑物530万元、设备514.9万元、环境保护及其他投资120万元），项目前期费用98万元，流动资金300万元.
1.2.9项目财务和经济评论
本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大于零。
敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。
因此，本项目的建设从经济角度来看是可行的。
1.2.10项目综合评价结论
A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。
B、生产规模及产品方案构成合理。
C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。
D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。
E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。
F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。
1.3投资主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目占地面积
平方米
13733.30
2
项目建筑面积
4800.00
3
项目总资金
万元
1562.90
4
流动资金投入
300.00
5
现有固定资产
1164.90
6
达产年产量
万件
40.00
7
年销售收入
3400.00
8
总成本
2550.42
9
经营税金及附加
210.97
10
利润
638.61
11
所得税
210.74
12
财务内部收益率
%
税前
32.10
税后
22.47
13
财务净现值
2122.78
1236.10
14
投资回收期
年
1.96
没有建设期
2.45
15
盈亏平衡点
34.2%
1.4投资存在问题及建议
项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实，尽快开展。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
我国漂洗工业虽然起步较早，但由于种种原因，至今与西方发达国家相比，存在较大差距。
这个差距主要是以反映在设备研制方面。
国产设备在2000年以前，相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主，而国内自行研制的成套设备主要以年产2万-10万生产线为主，但因技术和设计原因，设备性能不完善，未能推广，只应用了为数不多的几套：
黑龙江铁力，吉林三岔子，内蒙得尔布尔，河南商丘等项目。
这些设备目前有的还在运行，有的已转买异地。
对此类生产线设备行业专家和使用厂家的评价是：
完全国产化的大幅面年产20万m生产线，是国产设备开发的一大技术进步，单就这类设备而言，主机设备没有太大的问题，完全能满足生产使用；
问题在于环境保护的问题上，环境污染问题最为主要，但是主要方面值得肯定，毕竟我们起步了，步入了正轨，而且以此为基础发展推动了我国漂洗工业不断向前。
2.1.1国家或行业发展规划
《漂洗行业准入条件》于2008年2月4日由国家发改委公布，
具体要求如下：
新建或改扩建漂洗项目应采用先进的工艺技术，采用节能环保的设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。
新建或改扩建漂洗生产线总体水平应接近或达到国际先进水平[棉、化纤及混纺机织物漂洗项目设计建设应执行《漂洗工厂设计规范》（GB50426-2007）]。
漂洗企业应具有一定的经济规模，棉、麻、化纤、丝绸机织物漂洗设计年生产能力应≥20万米/年。
新建或改扩建漂洗项目环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
所在地区有集中污水处理设施或允许排放到城市污水收集系统的企业，需配置适当的处理设施或预留足够的处理场地，排放污染物指标达到集中处理厂或《污水排入城市下水道水质标准》规定的要求；
污染物直接排放到水体的漂洗企业，必须配置完善的处理设施，对污水及固体废弃物进行综合治理，污水处理及运行应实行自动化控制和在线监测。
污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。
企业应按照规定办理《安全生产许可证》、《排污许可证》或《城市排水许可证》等相关许可后，方可进行生产销售。
2.1.2项目发起和发起缘由
目前，国产牛仔服饰漂洗产品虽然在市场整体份额上拥有40％以上份额，具有绝对优势，却仅分得高端市场1／5的利润。
这主要是因为我国漂洗企业的发展初期正处于国内经济转轨时期，竞争处于纷杂状态，一时间涌现出的4000多家企业，多属于规模小、效率低、品质差，非专业化生产的企业，产品也多集中于中低端市场。
全国目前有4500余家牛仔服饰漂洗生产厂。
本项目发起人正是本着做大做强漂洗产业为目的发起本项目建设。
2.2项目发展概况
漂洗行业是纺织行业中的重要行业，是家用纺织品开发产品、提高附加值的重要环节，也是产业链中技术含量较高的行业。
“十五”期间以来，中国的漂洗行业取得了巨大的进步，漂洗水平有了明显的提高，国内国际竞争力上升到了一个新的水平。
从２０００年到２００５年，漂洗６大类的产品出口数量从３８亿米增加到１０３．７亿米，平均增速达８２％；
出口金额从２８亿美元增加到８４．８亿美元；
漂洗企业的户数从８５８家增加到１７７８家；
漂洗布的产量从１５８亿米增加到３６０亿米，平均增速达１７．９％；
销售收入从５１３亿元增加到１３４５亿元，平均增长２１．２％；
漂洗产品的出口交易值从２４２亿元增加到４５７亿元；
２００５年全行业利润达到４１．４亿元。
比２０００年递增了２７．９亿元。
中国漂洗行业产品质量的大幅度提高，得益于中国企业进行的技术改造。
近年来，不少中国漂洗纺织企业通过改善设备、加强自主研发能力等手段，使行业的核心竞争力明显提高。
2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。
多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。
2008年沈阳彩虹漂洗集团公司年产20万米漂洗项目取得重大成功，年销售收入1950万元，税金及附加107.44万元。
为其他漂洗企业起到了带头作用。
2.2.2试验试制工作情况
经过试验试制，已经开发生产一系列质量达到行业标准的产品，客户试用效果反映良好。
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
现场已经做到“三平一通”，水文、地址测量已经结束，完全符合项目立项要求。
2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程
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