年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx

年产100万套绗缝水洗被生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx

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3.1厂址的选择10

3.2社会环境简况10

3.3自然条件11

第四章建设内容与建设方案13

4.1项目建设内容13

4.3总图运输14

4.4原辅材料供应15

第五章工艺与设备17

5.1产品设计工艺17

5.2设备选型17

第六章环保、消防与安全生产18

6.1环境保护18

6.2消防19

6.3节能20

6.4安全生产20

6.5劳动保护20

第七章企业组织与劳动定员21

7.1企业组织21

7.2工作制度与劳动定员21

7.3人员培训21

第八章项目进度计划22

第九章投资估算和资金筹措23

9.1总投资估算23

9.2资金筹措及使用计划24

第十章效益评价28

10.1成本估算基础数据说明28

10.2销售收入、销售税金及附加、利润及分配28

10.3财务盈利能力分析29

10.5盈亏平衡分析29

第十一章结论与建议37

11.1可研结论37

11.2几点建议37

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称：

年产90万套绗缝水洗被生产线项目

2、投资单位：

##工艺有限公司

3、项目性质：

新建

4、项目总投资：

2700万元

5、项目用地：

13.33亩

6、项目负责人：

##联系电话：

8、项目经营范围：

绗缝水洗被

9、项目建设地点：

某经济开发区

1.2外方投资者基本情况

##工艺有限公司，成立于2013年，位于##经济开发区一点红大道，注册资本510万元，主要经营家用纺织品。

现有员工100余人，拥有一支极具经验和热诚专注的专业队伍，公司现有固定资产2000余万元。

公司技术力量雄厚，产品市场前景良好。

公司今后将继续发挥市场竞争优势，不断进步，力争在竞争日益激烈的国际环境中创造一片辉煌。

1.3可研报告编制依据

1、根据国家有关法律法规以及《国家产业指导目录》；

2、《##县土地利用总体规划》；

3、《##县城市建设总体规划》；

4、《##县环境保护“十二五”计划和2013年规划》；

5、《##县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

6、《浙江##经济开发区控制性详规》；

7、2012年《##县工业政策汇编》

1.4可研编制范围

通过对项目在技术上的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。

主要内容包括：

对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员、项目建设计划及投资估算和效益分析评价等。

1.5项目特点

1、具有技术创新的特点：

针对##县绗缝水洗被在设计创新方面的缺失，积极引进高级设计人才，推广国内先进设计理念，做好产品设计文章。

在进行方案设计时，能紧跟国内外绗缝水洗被行业工艺技术和设计理念的最新发展趋势，引进先进设计理念，兼顾技术上的先进性和操作上的可行性。

2、具有企业扩大生产规模和优化产品结构的特点。

在新建项目中，将以市场为导向，以效益为中心，紧紧跟随市场需求，加强产品设计开发，积极调整产品结构和产品更新换代，发展适销对路的新型产品，高起点、高水平，使公司生产能力达到更合理的经济规模，产品质量达到国际先进水平，增强企业在绗缝行业的竞争能力。

3、公司具有快速增长的经营业绩和良好的经济效益。

公司自创立以来，不断成长，一年一大步，三年升一个台阶。

经过多年的不懈努力，已发展成为集绗缝水洗被研发、生产、销售为一体的现代化企业。

1.6项目主要技术经济指标

年产90万套绗缝水洗被项目主要技术经济指标表

第二章市场预测与拟建规模

2.1市场需求及预测

我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，我国生产的纺织品中三分之一用于出口，三分之二用来满足国内消费需求，纺织品出口量、出口额均占世界第一。

美国消费的纺织品有80%来自于中国。

据海关统计，2007年我国纺织品出口1712亿美元，2008年我国纺织品出口1951亿美元，预计未来10年内仍能维持10-15%的增长率。

发达国家的家纺已进入成熟期，家纺在纺织服装市场的份额可达三分天下有其一，日本则高达40％。

美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。

去年，美国消费者购买了大约10亿条毛巾和大约5.5亿条床单和枕头套。

这意味着美国1.1亿个家庭中，每个家庭购买了至少9条毛巾和5条床单及枕套。

据统计，我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到7％。

中国家纺消费市场的空间巨大。

据权威预测，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，而人均消费每增加一个百分点，每年新增加的需求就是300多亿元。

一项调查数据显示，到2010年，仅北京家纺用品消费额将达到100亿元。

据中国家纺行业协会调查，我国人均纺织品消费仍比世界平均水平低27％，而家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的50％，因此市场前景广阔。

另据统计，我国每年新竣工的住宅面积为5亿平方米，再加上大量的旧宅改造，每年家居装修的工程将达3000亿元以上，而且每年以30％的速度增长，今后两年将达到5000亿元。

居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用，约占整个工程的25％。

这是个很大的市场，另外，目前国内家用纺织品有50％集中在大城市，30％集中在县级市，而人口占全国70％的农民，消费量只有20％。

随着农村生活水平的提高，居住条件的改善及与城市间交流的频繁，使其对床上用品也会提出了较高的需求，而潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。

中国政府倡导的和谐社会建设，必然催化中国家庭的人文家居建设，而家纺用品与每个家庭成员的接触时间占到人生命的三分之一。

因此，生活质量的提高和消费观念的更新，使家纺消费市场需求逐步旺盛，即将呈现爆发式井喷势头。

2.1.1家纺出口市场分析

2008年的金融危机给纺织行业外销市场带来了巨大的影响，出口额、就业率、企业的搞风险能力都带来了重创。

国际贸易环境发生变化：

贸易环境不稳定，技术壁垒增强，增加了企业出口的风险，使得中国家纺织企业外销市场环境变的越来越严峻。

很多主要主要以出口为主的企业遇到严重生存危机。

然而，出人意料的是，作为纺织行业的一个分支，中国的家纺行业却率先经受住危机的考验，在2008年和2009年里，我国的家纺行业增长率达到了11.4%和9.1%，实现了逆势增长。

预计未来10年内均有10-15%的比例增长。

2.1.2家纺国内市场分析

在外贸形式较好的环境下绗缝家纺内锁渠道一直没有被企业所重视。

自2000年以来，家纺内销行业获得了难以置信的高速发展，年均增长速度20%超过，家纺行业运行质量、效益稳步提高，内外销市场同步发展。

家纺的内销市场随着我国企业设计和技术水平的不断提高和国人对家纺产品消费观的转变，内销市场释放出巨大的消费潜能，作为纺织业三大最终产品领域之一的家用纺织品，在未来几年里，预计将净增加2000-3000亿元。

家纺业在国外已经是成熟产业，在服装、家纺、产业用纺织品三大类产品中，一般是各占三分之一，国内目前还远没达到这个水平。

目前，我国家用纺织品的人均消费性支出是衣着消费的7%。

据统计，2007年全社会家纺行业产值约为7500亿元人民币，与2006年相比增长20%左右。

2008年1-7月份，我国家纺行业继续保质良好的运行态势，全行业产销、效益等方面继续保质稳定增长。

据统计中心提供的1860家家纺企业经济指标的完成情况：

总产值420.98亿元，同比增长21.97%，利润总额16.95亿元，同比增长31.23%。

从这些数字可以看出，全行业产、销继续稳定并保质较高幅度的增长，行业产值和业务销售收入增幅均超过20%，并且业务收入的增幅略高于产值的增幅，内需效益增长明显。

据中国家纺协会调查，国内人均纺织品消费仍比世界平均水平低27%，则家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的50%，因此市场前景广阔。

中国家纺消费市场的空间巨大，据权威预测，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，而人均消费每增加一个百分点，每年新增加的需求就是300多亿元。

2.2项目定位与建设规模

##工艺有限公司经过周密的市场调查，决定引进国内最先进的设计软件，招收具有丰富设计经验的设计人才，采购国内先进设备，上马建设“年产90万套绗缝水洗被”生产项目。

根据##工艺有限公司现状和发展规划，以及绗缝水洗被行业市场情况分析，企业拟投资2700万元，建设年产90万套绗缝水洗被生产线，项目建成后将形成年产90万套绗缝水洗被的生产能力，年销售产值达76500万元，年创税收225万元。

第三章项目选址

3.1厂址的选择

本项目拟选建设地址为浙江##经济开发区一点红大道365号，该区域环境优美、经济氛围较浓、基础设施齐全、周边没有居民、社会稳定，是理想的项目建设地点，完全能够满足本项目的建设和生产经营的需要。

##经济开发区是浙江省人民政府批准设立的省级经济开发区，以生产水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等10多个行业为主的省级经济开发区，座落在##县城郊，开发区周边有杭金衢高速公路，南依浦郑公路，东接03省道，距杭金衢高速公路出口不足10公里，离义乌、##火车站均只有15公里，离义乌飞机场也仅15公里，地理位置相当优越，交通运输十分便捷，交通区位优势极为显著。

同时，北连中国轻纺城。

南接中国义乌小商品商场，有着极可观的信息、商品和市场优势。

##经济开发区规划总面积11.6873平方公里，累计开发面积8.0973平方公里，现在一大批水晶、锁具、绗缝、纺织、服装、化纤、机械制造、印刷包装、医药、电子、食品、造纸等支柱产业迅猛崛起，发展成了一座以高新技术产业为主体的多功能、现代化的工业新城。

3.2社会环境简况

##县于东汉献帝兴平二年（195）设县治，2001年经乡镇区划调整，现下辖7镇5乡3街道办事处，409个行政村、3955个村民小组。

全县土地总面积907.66平方公里，其中林地占67.48%，耕地占14.21%，水域占14.065。

人均耕地0.479亩。

##县域经济处于工业化初期向中期转型时期。

##人文荟萃，人才辈出，尤以书画为著，有“书画之乡”美称。

群众文化也丰富多彩，有地方剧种“##乱弹”，其表演和音乐具有粗犷奔放的特色。

灯彩种类繁多，制作精良，熔书画、扎制于一炉。

民间传统工艺以剪纸、麦秆贴画和草编、花边最为有名。

近几年，水晶工艺加工业迅猛发展，##有“中国水晶之都”美称。

郑宅“江南第一家”是全国重点文物保护单位，全国著名人文旅游景点，##仙华山是省级旅游景点，同时##是闻名中外的“金华火腿”重要产地之一。

2009年全县实现生产总值109.6亿元，同比增长8.6%；

财政总收入13.2亿元，同比增长6.2%，其中地方财政收入7.2亿元，同比增长7.1%；

全社会固定资产投资40.8亿元，同比增长9.0%；

社会消费品零售总额47.5亿元，同比增长15.2%；

城镇居民人均可支配收入20434元，农村居民人均纯收入8288元，分别增长7.2%和8.3%。

3.3自然条件

1、地形地貌。

##县境内地貌以分割破碎的低山丘陵为主，西北高、东南低。

最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m。

全县地表高低起伏，山丘广布，溪涧萦纡，东南为环山的浦阳江盆地，平湖、杭坪、虞宅等乡镇有小块盆地错落