石材加工批发项目可行性实施计划书Word文档格式.docx
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********石材工贸的出资人均从事石材加工、销售多年，对石材市场有着广泛的人脉资源和丰富的市场经验，根据公司发展规划，公司进行了细致的市场调研，决定投资6037.64万元在********北绕城公路临近征地120亩，建设石材加工批发市场，共计建筑面积3万平方米，主要分为石材加工区及批发市场区两部分，其中石材加工区、石材批发市场区均采取自主与租赁相结合的方式进行经营。
1.1.5建设目标
本项目占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。
1.2项目背景和建设必要性
1.2.1项目背景
（1）生产规模持续增长
根据国家统计局统计数据，2010年全国三千多家规模以上（销售收入500万元以上）石材企业销售收入达到2070亿元，实现利润达154亿元，分别是2005年的4倍和4.4倍；
石板材产量达5477万平方米，花岗石板材产量达30826万平方米，分别比2005年增长205%和130%；
2010年我国石材出口2155万吨，创汇41.4亿美元，分别比2005年增长76%和86%；
2010年我国进口石材1231万吨，总汇22.6亿美元，分别比2005年增长170%和175%。
中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。
（2）国际贸易进出两旺
2010年我国石材进口总量为1231万吨，出口总量为2155万吨；
其中进口金额为22.6亿美元，出口金额为41.4亿美元；
石材贸易顺差18.8亿美元。
从2005年至2010年，中国石材进口（重量）增长达到170%，进口金额增长达到133%，反映国房地产、建筑装饰业等呈现高速发展阶段；
中国石材出口（重量）增长达到92%，出口金额增长达到202%，显示中国的石材产品受到全球的青睐；
总体看来，中国石材国际贸易呈现进出口两旺。
（3）中国石材影响世界
中国已成为全球最大的石材消费市场和生产大国。
近20年，中国的石材行业基本上保持了年均20％的增长率，是我国GDP增长速度的2倍。
2004-2010年中国石材平均进口价格从204美元/吨下跌到176美元/吨；
出口价格从123美元/吨上涨到194美元/吨；
在经历2008-2009年进出口价格保持平衡外，2010年出口价格已高于进口价格18美元/吨。
从中看出，中国石材生产深加工效果进一步显现，对世界石材市场价格产生重要影响，世界石材市场将更多的考虑中国因素，中国石材开始全面影响整个世界。
（4）国市场分析
随着我国城市化建设进程的进一步加快以及大量工程的改造、扩建、新建的需要，每年将会需要大量的石材。
根据专家分析，特别是花岗岩、石、板材，其在建筑工程、市政工程建设以及工业建设中用途十分广泛。
2011年至未来五年建筑石材有望突破7000亿元。
石材行业经济规模是相当可观的，市场容量也很大，但目前石材行业供需方之间缺乏必备的桥梁和平台，使流通领域不是非常畅通。
本项目的建设就是为石材供需双方建立一个通畅的沟通平台，有效缓解本地区当前石材行业流通领域较为混乱的局面，因此市场需求强劲，潜力巨大。
据行业调查资料，80%的石材物流商愿意进驻专业市场，以利于拓宽销售空间；
90%的销售商和终端客户希望有一个专业的公用大市场，以减少购销成本。
该项目的建设正抓住这一战略机遇期，实施规模化、规化经营，有利于整个河套地区石材物流市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为****乃至整个蒙区的一个行业风向标。
1.2.2建设必要性
（1）项目建设对于****乃至整个蒙区的石材、物流市场发展具有深远的意义，将极大促进我国石材、物流产业朝规化、健康化发展，与世界接轨，提高市场竞争力。
（2）项目建设满足了多方需求。
目前，蒙区大多石材市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、贸易、展示、物流配送所谓有的一条龙服务。
这种状况大提高成本，对于促进我国石材行业健康有力地发展是极为不利的。
而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。
通过本项目建设，提供一个供石材展示、技术研发、销售商、国外代理商与用户直接沟通交流、交换供需信息的平台，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。
（3）项目选定在********，****交通枢纽作用的增强，将有力的带动市场面向国外石材销售商、项目招标公司、政府采购和项目总承包商。
进行一系列信息发布及行业培训活动。
因此通过项目建设，不仅能带动本地区物流、货运、服务等相关行业的发展，同时可提高当地财政税收，在****形成一个新的经济亮点，促进区域社会经济和谐发展。
（4）项目建设是有效解决社会就业压力的需要。
如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施，因此也是地方政府最为关心的大事。
据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位300个以上。
1.3编制依据和围
1.3.1编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》，中国国际工程咨询编写组、中国电力；
（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发改委、建设部；
（3）“投资项目经济评估方法参数”；
（4）《****市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（5）《****国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（6）《民用建筑节能管理规定》；
（7）石材制品相关标准；
（8）《****自治区环境保护“十二五”规划》；
（9）国家、自治区其他有关政策、法规、规划；
（12）项目建设单位提供的其它有关资料；
1.3.2编制原则
（1）项目建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
（2）编制的全过程贯彻安全、规、规、完善和经济的原则；
编制的成果符合国家、省、部委和枣庄市颁布的相关法规、标准、规和规划；
（3）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的建设原则要求。
（4）严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。
（5）“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。
（6）认真执行国家的法律、法规、标准规，重视消防设施的建设。
（7）严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。
（8）在总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足当地的政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一；
（9）通过该工程项目建议，促进当地石材市场建设，促进本地区石材行业的全面发展。
1.3.3编制围
1）市场需求预测与建设规模论证
2）原材料供应的可行性调查
3）技术方案的研究
4）对环境影响的研究
5）劳动保护与安全卫生、消防
6）生产制度与劳动定员
7）工程进度实施计划的建议
8）投资估算及经济效益分析
1.3.4主要建设容及规模
本项目项目总投资5500万元，占地120亩（80040平方米），总建筑面积30000平方米，其中石材加工区占地面积55亩（36685平方米），建筑面积14000平方米，石材批发市场区占地65亩（43355平方米），建筑面积16000平方米。
其中石材加工区、石材批发市场区都采取自主与租赁相结合的方式进行经营，结合建设规模，预计除自主经营外，约余40个经营位置对外租赁经营。
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
6037.64
1.1
固定投资
5537.64
1.2
流动资金
500
2
职工人数
人
203
不计租赁经营者
3
加工区工作时数
小时
2400
300天
4
占地面积
平方米
80040
120亩
5
建筑面积
30000
6
租赁摊位
个
45
7
绿化面积
2000
8
年营业收入
6800
8.1
各类石材制品销售收入
11000
8.2
批发市场区租赁收入
180
9
年销售税及附加
816.09
10
年经营成本
9389.03
11
利润总额
1208.28
12
年所得税
302.07
13
税后利润
906.21
14
盈亏平衡点
%
28.16
15
财务部收益率
44.72
16
投资回收期
年
4.29
含建设期
17
税前财务部收益率
57.5
18
税前投资回收期
3.82
第二章市场分析预测
2.1国石材市场分析
中国的石材资源储量位居世界第一，但是石材原料的开采消耗量也是世界第一，石材是属于不可再生资源的一类。
目前，虽然塑料、瓷等建材已得到了广泛的应用，并抢占了建材装饰的部分市场，但石材因其独特的天然优势，仍是建筑装饰工程的首选材料。
特别是随着建筑、装饰业在国的蓬勃发展，石材无疑已经成为了室外景观设计及室装饰装修的最佳选择。
近年来，我国石材工业的发展速度之快令世人惊讶，虽然起步较晚，但在改革开放之后经过近30年的发展历程中，石材业也已逐步成为了我国建材行业的支柱产业。
到目前为止，国的四大石材集中产地已渐渐清晰，它们分别是：
莱州、南安、和，除这四大集中产地之外，****、、、、、新疆等地也相继的涌现出了一批新的石材加工基地。
随着国民经济的增加和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地的要求也在不断上升。
如今的人们越来越重视着人与自然、人与环境的和谐发展，对于石材业来说，产品质量的优劣以及对环保方面的影响直接关系着其发展的趋势，加之国石材行业在资本、技术、人力、资源等方面的集中度还不够高，这就要求石材行业不能仅仅局限于传统的生产销售模式，更需要在不断创新发展的同时，提高自身品牌的价格升值空间。
目前，从总体形势分析，我国石材业是南强北弱，东强西弱。
现我国经济发展的大局已经展开了由南向北，由东向西的布局，环渤海经济区的开发、东北老工业基地的振兴、西部大开发、中部的崛起，一系列大的战略已经在我国石材业界引起了关注。
中西部丰富的石材资源，相对廉价的劳动力资源，广阔的石材消费市场已经使不少的石材企业转移到西部的****、新疆、、，中部的、开发石材矿业、兴办石材市场、创办石材加工企业等等。
对于未来石材行业的发展，品质与服务仍然应首当其冲，在不断的升级与突破中创新，在创新中谋求发展的动力，提升自己，共造石材业新的发展高潮。
我国石材企业除了需要发挥自身的资源、技术、设备和人才等方面的优势，还需建立一个正确的发扬名优品牌的战略方案，用提高石材产品质量档次和石材的高科技含量来与此抗衡，国的石材企业才会立于不败之地。
2.2国际市场的影响分析
受国际金融危机的影响，虽说国际经济环境目前处于比较萧条的状况，但国际
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