玫瑰产业园项目可行性研究报告Word文档下载推荐.doc

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二、西安花卉市场分析 13

二、营销策略 15

三、销售队伍和销售网络建设 15

第四章建设条件 17

一、项目区概况 17

二、产业发展 19

第五章项目建设方案 22

一、园区发展定位 22

二、总体布局 22

三、建设内容 24

第六章项目技术方案 27

一、玫瑰幼苗繁殖技术 27

二、玫瑰种植管理技术 30

第七章环境影响评价 34

一、生态环境建设及综合利用 34

二、环境评价 34

三、环境保护措施 35

第八章组织机构与人力资源配置 38

一、组织机构设置 38

二、项目的运行管理机制 39

三、人力资源配置 40

第九章投资估算与资金来源 41

一、投资估算依据 41

二、投资估算 42

三、资金来源 42

第十章经济及社会效益分析 43

一、财务评价依据 43

二、营业收入、营业税金和附加估算 43

三、总成本及经营成本估算 44

四、财务效益分析 44

五、不确定性分析 45

六、财务评价结论 48

七、社会效益 48

八、生态效益分析 51

第十一章结论 53

一、可行性研究结论 53

二、问题与建议 53

第一章总论

一、项目名称

长安玫瑰产业园区

二、拟建地点

项目位于长安区王曲镇南江兆村四组，秦岭环山路旁。

三、建设规模

项目建设总面积283亩，带动发展1847亩。

项目总体构成为“一心.五区结构”，分别为新品种展示区、玫瑰育苗区、标准化种植区、产品藏贮区、玫瑰休闲区。

建设2400平方米连栋温室，10座日光温室（15亩），25座拱棚（25亩），建设实验室、培训室、产品贮藏室及管理用房2400平方米（占地2亩）。

建设高标准露地玫瑰生产区200亩。

带动农民发展1847亩玫瑰生产基地。

四、建设年限

2014-2016年。

五、概算投资

建设投资为2369.45万元，其中：

工程建设投资2108.34万元，占建设投资的88.98%；

工程建设其他费148.28万元，占建设投资的6.26%；

预备费112.83万元，占建设投资的4.76%。

六、效益分析

该项目年均销售收入为1134.98万元，年均总成本费用555.68万元，年均税后利润总额434.48万元。

其投资利润率为22.99%，投资利税率为17.24%。

财务内部收益率为21.49%，在基准折现率10%时，经营期可实现财务净现值1400.5万元，投资回收期5.85年（包括建设期在内）。

第二章背景和意义

一、项目建设背景

农业是国民经济的基础，种植和养殖产业始终是国家大力扶持的产业，天然绿色食品将是今后农业产业发展的最终目标。

从国家的角度来看，首先现代农业示范园区的建设需求有着深刻的社会经济改革的意义。

在经过几十年的发展，尤其是中国改革开放以农村经济改革为核心的第一个阶段，农业生产力有了一定的提升，农产品的供给由相对紧缺到相对平衡与富裕，传统农业结构调整与生产要素配置优化的需求日渐显著。

在此背景下，“现代农业园区的建设成为中国县城农业发展第三次变革的起点，”其改变了传统农业低产低效粗放经营的特征，而是以农业资源利用的高效化，农业产出率和农业生产效益的高值化作为现代农业示范园区建设的最终目标。

在国家科学技术部印发的《农业科技园区指南》中，其指导思想以市场为导向，先进适用技术为支撑，发挥区域优势，突出地方特色，加强农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造与升级；

通过政府引导、社会参与，促进农业产业化经营；

以改革创新为动力，完善运行机制，促进体制创新。

其发展重点是引导园区优质农产品生产实现产品标准化和经营产业化；

引导园区农产品加工实现高效化和市场化；

引导园区设施农业实现生产规模化和专业化；

引导园区农业科技企业实现集团化和国际化。

党的十七届五中全会决议和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，要在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。

“十二五”是我国农业和农村经济进入新的发展阶段的重要时期，是调结构、转方式、促增长的关键时期。

按照城乡统筹发展、“四化同步”推进的要求，为进一步加快长安区现代农业发展步伐，根据中省市农村、农业工作会议，结合长安区农业发展实际，建设长安现代玫瑰园区。

二、项目建设的必要性与可行性

（一）适应国家农业产业政策和结构调整的新趋势

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，市场经济的发展和对外开放的进一步扩大，对农业的产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新的更高的要求。

本项目根据国内外市场的需求情况，并结合当地资源特点，规划以玫瑰产业化开发为核心，以玫瑰加工、苗木生产、农业旅游为辅助产业的主要建设内容，既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整的方向，也符合国家发展“高产、优质、高效”农业的战略方针。

计划把项目区建设成为一个集玫瑰科研、技术引进、试验示范、教育、推广、生产、加工、贸易于一体的玫瑰产业化开发园区，以此带动长安区农业科技水平的提高和农业产业结构的调整和优化，实现农业生产的高附加值，促进长安区乃至陕西省省实现农业产业化、现代化。

（二）符合省、市、县农业现代化建设和农业科技的长远规划

2012年2月13日,《全国现代农业发展规划》由国务院公布，这是我国首部现代农业发展规划，是今后5-10年现代农业发展的纲领性文件。

2013的中央一号文件，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确指出：

“加强‘三农’工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。

”发展现代农业是党中央在全面分析、科学判断社会主义新农村建设形势和我国经济社会发展客观趋势做出的重大战略决策，也是对新时期我国农业发展的要求。

陕西省人民政府《关于深入持续推进现代农业园区建设的意见》（陕政发〔2012〕53号文件、西安市人民政府《关于进一步加快现代农业园区建设的意见》（西政发〔2012〕29号文件，都对现代农业园区的发展提出了明确要求，现代农业园区建设成为现代农业发展的方向。

在今年召开的西安市人民代表大会上，明确提出了建设现代农业园区的长远规划。

全省农业工作会议也着重强调现代农业园区建设，准备今年再建省级现代农业园区100个，实现涉农县区全覆盖。

计划至“十二五”末，我省省级现代农业园区要达到300个，各类农业园区总数要突破2000个，农业园区面积占全省耕地面积的比例将超过10%。

每个农业县区都有2—3个省级现代农业园区，通过园区的要素聚集和集中展示，率先推进局部农业现代化，引领全省现代农业发展。

（三）有利于借鉴和吸收先进农业科技，提高示范效应

通过该项目的实施，可以加强与西北农林科技大学等科研单位的先进实用技术的合作，通过引进先进的技术、设备和经验，直接进入高起点的发展。

不仅符合现代农业科技的发展方向，而且还能有针对性地提高农业区域应用科技的积累水平。

这必将会提高项目区农业生产的整体水平，为陕西关中地区农业现代化建设提供超前的示范样榜。

（四）有利于大幅度增加农民收入

本项目根据当地农业发展水平和经济、资源状况，在加强基础设施、投入要素、农业科技和经营管理体制等方面建设的基础上，采取综合有力的措施提升农业现代化的整体水平。

这为农户生产优质农产品打下了坚实的物质基础，带动农户的生产。

将在项目区内形成以玫瑰为核心的农业技术体系，逐步达到在品种选育、种植技术、施肥、灌溉及产品检测等技术符合国家规范要求，为农民增收创造了良好的基础条件。

（五）有利于加速长安的农业现代化进程

当前我国农业发展与发达国家相比，农业科技贡献率还相差20多个百分点，农业生产人畜力比重仍接近50%，农业发展依赖水土资源消耗、靠天吃饭的局面仍没有根本改变，农业仍是国家现代化建设的短腿。

现在就是要加快现代农业的发展，以实现与工业化、城镇化的平稳协调发展，打牢国民经济发展的基础，实现真正的强盛。

坚持以科学发展观为指导，按照“以工促农、以城带农、以改活农”的思路，以农业增效、农民增收、农村经济繁荣为中心，以现代农业高新技术为支撑，发展优势特色农业产业为重点，用抓工业的理念抓农业，以现代农业示范园区为载体创新农业发展，是加快传统农业向现代农业转型，实现农业与农村经济又快又好发展的载体与有效途径。

建设现代农业示范园区，有利于提高农业综合生产能力，实现优势特色农产品区域化布局、专业化生产、产业化经营；

有利于合理利用农业资源，大幅度提高资源利用率、土地产出率、劳动生产率、产品市场竞争力；

有利于发挥各种生产要素的聚集效应、扩散效应和催化效应，实现农业跨越式发展。

第三章市场预测

一、国内市场分析

目前我国的花卉产业仍然存在不足。

2012年7月在北京召开的全国花协秘书长会议上明确提出，目前花卉产业存在的突出问题是技术创新能力弱，花卉生产的关键技术需要引进，种苗、种球绝大部分依靠进口。

这个问题已经引起了各级政府及其主管部门的高度重视，陕西省农业厅2012年明确指出要加大对花卉业的投入和政策扶持力度，重点抓好对花卉育种等科研攻关的投入。

据农业部农业司花卉处保守统计，近年来我国每年仅对种球市场需求量约8000万头，涉及资金上亿元，大部分需要从外国进口。

随着农村产业结构调整，许多地方把花卉作为发展农村经济，增加农民收入的重要项目，特别是切花生产。

国内对种源的需求量会进一步增加，另一方面，我国的花卉出口除水仙外几乎是空白，有巨大的市场潜力。

花卉生产（包括种球生产）是劳动密集型产业，我国的劳动力资源丰富，劳动成本低，因此在这一方面有很大优势。

生产种球比生产切花利润更高，种球生产的最适宜区域在陕西、新疆、甘肃等西部地区，陕西有发展种球生产的地理优势，同时西安又处在西部的交通要道，是西部地区的中心城市，有望成为全国球根花卉的市场中心。

花卉在我省目前是一个新兴产业，在全国发展速度很快。

就整个种植业而言，花卉是利润率最高的行业。

随着加入世贸，国家提出围绕增加农民收入，对农村产业结构进行调整，种什么的问题显得尤为突出，在传统的蔬菜种植利润空间逐渐减小的情况下，许多人把目光投向了花卉。

在大城市的郊区例如西安市各辖区发展花卉产业，完全符合国家以增加农民收入为目的的农村产业结构调整政策。

二、西安花卉市场分析

西安市是全国四大旅游城市之一，现有人口600多万，建有大中型高档涉外宾馆30多家，每年接待中外游客150多万人次。

据统计，1992年西安有鲜花店十几家，每日需鲜花5000支，90%以上为宾馆用花。

1997年，全市鲜花店已发展到200多家，日需鲜花约为3万支左右，年需求量达1000万支，其中60%以上的为居民消费。

陕西省及周边城市年需鲜花4000万支以上。

根据市场调查，香石竹占鲜花需求量的首位，约40%。

玫瑰约占30%，唐昌蒲、百合、菊等约占20%，其它占10%。

长安区采用温室大棚生产花卉，除香石竹生产条件差，其它品种都能生产。

但目前，陕西以至西北地区，尚没有一家大规模，高档次的现代化花卉生产专门企业。

西安市场供应的鲜花，80%需依赖外地引进。

该项目建成后，即具备大批量生产和通年供应优质鲜切花的能力，劳动力成本低，运输成本低，切花品质好，耐本地气候环境保鲜期长，且售价不超过外地产品，可以占领西安及周边市场相当份额。

盆花，盆景市场潜力也很大。

据了解，仅西安市宾馆、饭店、企业团体对高档盆景的消费额每年已超过3000万元。

近年来，随着西安市旧城改造工程和职工安居工程的进展，越来越多的居民有