电商淘宝天猫年度目标及人员规划文档格式.docx
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15
30
40
200
25%
天猫
50
60
70
500
50%
淘宝
1
2
3
11
8
阿里
150
◆电商中心组织岗位设定说明〔共计20人〕
●运营总监，1人
●项目运营，3人
●微商分销，2人
●阿里分销，1人
●美工，3人
●策划，1人
●客服主管，1人
●客服，4人
●仓储，2人
●财务，1人
●行政，1人
2、薪酬体系
一、人员收入构成：
1.
总收入=总工资+总提成奖金+总综合补贴+超额奖；
2.
月收入=月工资+月提成奖金+月综合补贴
3.
工资=根本工资+KPI工资
4.
KPI工资=日常行政考核工资〔权重20%〕+绩效考核工资〔80%〕
5、正式员工享受公司根本福利：
五险
二、根本工资：
按相应职等职级工资标准的70%计算；
根本工资不参与考核；
三、KPI工资：
按相应职等职级工资标准的30%计算；
KPI工资为考核局部；
以KPI考核的结果来核算此局部工资；
提成说明：
提成奖金以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。
销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。
1、客服平均提成，提成奖金〔分店不分组〕：
〔假如是新店铺，如此店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=¥
发放，工作表现分100.200.300三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=¥
来执行〕
每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。
目标完成率60%以下，无提成；
目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额%；
目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1%；
目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额%；
目标完成率151%以上提成比例为总销售额2%。
提成奖金客服组平分。
2、小组绩效奖金
客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给予不同比例绩效奖金。
目标绩效：
目标完成率60%〔含60%以下〕，绩效奖金0元
目标完成率61%-80%，绩效奖金100元
目标完成率81%以上，绩效奖金300元
工作表现：
视日常工作表现给予一定奖励.
3、其他人员提成分配〔营销部，推广部，分销部，仓储部〕
包含：
员工提成与绩效奖金。
〔1〕员工提成：
以客服平均提成为参照；
分销部提成为客服平均提成的100%；
推广部为客服平均提成的70%；
营销部为客服平均提成的60%；
仓储部为客服平均提成的50%
〔2〕绩效奖金：
（详细参见附表一）
a、营销部绩效考核：
由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进展评级。
b、货品计划部绩效考核：
由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能力上进展评级。
c、推广部绩效考核：
由运营总监从销售目标完成度和推广引流效果上进展评级。
d、售后组绩效考核：
由运营总监从销售目标完成度、问题反应、老客户维护这几方面进展评级。
e、奖金分配：
不与格无奖金
四、绩效工资〔提成、奖金〕
由各部门负责人根据各部门实际情况制定绩效工资，经部门经理审批后执行。
销售金额提成说明：
1、销售金额周期：
上月1日-当月月底〔如：
核算12月份提成，周期为12月1日-12月31日〕。
2、销售金额包含各平台业务如淘宝扣点、天猫扣点等。
3、销售金额需扣除代付的快件费，与退换货金额；
4、每月10日下达次月业绩指标。
五、津贴
1、夜班补贴：
普通夜班20元/晚，深夜班30元/晚〔至凌晨2点以后下班〕。
2、加班补贴：
日常与周六日加班工资按照100元一天标准计算，月累计4小时起计算；
国家法定节日值班的，按150元一天标准发放。
3、综合补贴：
按职务级别给付的交通、通讯等补助费用。
六、薪资发放规定
1、每月10日发放上月薪资。
各部门每月3日前将上月员工的《薪资表》交到行政人事部核薪，汇总，审批后交到财务部门，由财务部门将员工上月的薪资于每月10日准时发放。
如遇节假日如此提前发放。
2、薪资每月以打款形式直接支付给员工
3、支付薪资时为员工出具《薪资条》，详列各个项目与扣除额、缴纳所得税额。
4、员工对薪资产生疑义时，可以在收到《薪资条》10日向行政人事部咨询。
5、加班津贴计算在当月薪资，各部门《加班单》统一汇总至行政人事部〔财务部〕，并于每月30日前审核完毕，否如此逾期自负。
七、年底奖金：
年奖金按相应职等职级年工资标准的30%计算；
年度销售达成低于60%不予核算；
达成60%〔含〕-80%〔不含〕之间按年奖金的50%发放；
达成80%〔含〕-100%〔不含〕按年奖金的80%发放；
达成100%〔含〕以上足额发放年奖金
年度销售达成超过100%〔含100%〕予以足额核算；
年底奖金与费用考核挂钩，全年总费用必须控制在年度预算围。
区域费用假如超过年度预算，如此从年度奖金中扣除超出局部；
5.
特殊状况，需总监另行提报奖金方案；
6.
年底奖金由财务进展预提，年底统一发放；
八、超额奖：
以对应职等职级的年总奖金为基数核算，但需满足以下两点；
①年度销售达成率超过目标5%以上〔不含5%〕；
②费用率不超过公司预算审批围；
超额奖=年终奖金×
〔达成率-105%〕×
达标率=年度实际达成/本年度预算目标
奖金核算时间：
每年3月1日至次年2月底
九、降、加薪管理方法：
连续三个月业绩达成目标110%以上且各项考核优异者，经总监核准可加薪一级，最高为三级；
连续三个月业绩不能达成目标且各项考核较差者，予以降薪一级处理；
连续六个月业绩不能达成目标者，予以自动离职处理；
对于月度业绩未达成、但年度总业绩达成总目标者，经总监核准可补发扣除薪资局部；
附表一：
薪资结构〔新员工试用3个月，无奖金提成〕
职等
职级
工资标准
工资
奖金
月补贴
根本工资70
KPI工资
月奖金
年奖金30
行政考核20
绩效考核80
运营总监
三级
18000
12600
1080
4320
月实际完成量100%对应标准提成点2
64800
二级
13000
9100
780
3120
100%月实际完成量*对应标准提成点2
46800
一级
10000
7000
600
2400
36000
项目运营
8500
5950
510
2040
月实际完成量100%对应标准提成点1
30600
400
6500
4550
390
1560
23400
5500
3850
330
1320
19800
分级主管
4800
3360
288
1152
17280
300
4200
2940
252
1008
15120
3800
2660
228
912
13680
美工
美工参照制图转化率提点
5000
3500
1200
4000
2800
240
960
14400
客服
4600
3220
276
1104
16560
3200
2240
192
768
11520
分销
16560
14400
3400
2380
204
816
12240
策划
策划参照活动策划效果提点
4500
3150
270
16200
仓管与发货人员
仓管参照错发漏发率提点
13680
3000
2100
180
720
10800
附表二、KPI考核〔通用〕各部门有详细的KPI分类考核表格
项目
定义KPI
分项权重
KPI考核分日常行政考核和绩效考核两大局部
日志、考勤
考勤---上班打卡；
总结---每日发微信群
20%
客户维护与拜访，终端零售网点的走访
红圈通
滞销品处理
是否按公司规定时间完成滞销品库存的处理
40%
报表
公司要求填写和提报的报表〔对账单、合同、协议、签呈、促销申请表、日常数据表等〕
财务
费用报销局部有无异常违规
绩效考核〔80%〕
计划考核〔25%〕
常规产品
月度实际达成/月度计划
电商特有产品
特产系列产品
月度总达成考核〔50%〕
月度总实际达成
月度实际总销量/月度计划总销量
100%
客户开发〔25%〕
月度总实际开发客户
月度实际开发客户数/月度计划开发客户数
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