港华投资来料外表检验手册V14文档格式.docx
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修订细节
06.11.15
V1.1
增加了目录的链接功能，并调整了产品顺序
07.01.22
V1.2
07.02.14
V1.3
07．9．27
V1.4
重新进行批的认定
一、目的编撰来料外表检验手册的目的：
1.1通过阐述所列及的物料外表验收标准，指导负责部门和职员对其进行简单、必要的检验，降低来料的品质风险，以期初步保证来料质量水平在可接受的范围内。
1.2推动获得采购实践和程序标准化的益处、确保采购标准的统一应用；
1.3明确所有执行来料验收职能的人员的责任、目标和权限；
二、参考标准：
2.1本程序抽样原则参考GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:
1999《计数抽样检验程序》；
2.2燃器具外表检收程序参考GB16410/GB16411-19961《家用燃气灶具》，GB6932-2001《家用燃气快速热水器》，GB4706.1-98《家用和类似快速热水器》，GB4706.1-2005《家用和类似快速热水器的安全》
2.3煤气表、流量计外表检收程序参考GB/T6968-1997《膜式煤气表》，JJG577-2005《膜式燃气表》，JJG633-1990《气体腰轮流量计》，JJG633-2005《气体容积式流量计》，JJG198-1994《速度式流量计》
2.4镀锌产品外表检收程序参考GB3287-2000《可锻铸铁管路连接件》，GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》
2.5铜球阀外表检收程序参考CJ/T180-2003《家用手动燃气阀门》
2.6家用煤气软管外表检收程序参考HG2486-93《家用煤气软管》
2.7不锈钢波纹管外表检收程序参考cj/t197-2004《燃气用不锈钢波纹软管》
2.8PE管、PE管件外表验收程序参考GB15558.1-2003燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分:
管材，GB15558.2-2005燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分:
管件
2.9调压器外表检收程序参考GB16802-1997《城镇燃气调压器》
2.10调压箱/柜外表检收程序参考KMF507《燃气调压箱（柜）的选择指引》
2.11钢管外表验收程序参考GB/T9711.1-1997《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分A级钢管》，GB/T9711.2-1999《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:
B级钢管》，GB/T8163-1999《输送流体用无缝钢管》，GB/T17395-1998《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》，GB2102-88《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》
2.12钢管件外表验收程序参考GB12459-2005《钢制对焊无缝管件》，5257-91《钢制弯管》
三、术语和定义：
3.1批：
汇集在一起的一定数量的同型号、同类、同尺寸和同成分的来料。
3.2批量：
批中产品的数量。
3.3样本：
取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。
3.4样品：
组成样本的产品。
3.5样本量：
样本中产品的数量。
3.6抽样方案：
所使用的样本量和有关批接收准则的组合。
四、抽样方案：
4.1本程序规定的抽样方案,针对联合采购供应商与非联合采购供应商不同。
详细如下：
针对联合采购供应商的来料，将一次接收的该供应商的某种物料视为同一“批”，采用检验水平为S4级，接收质量限（AQL）为2.5的一次抽样方案，如表4.1所示。
表4.1一次抽样方案
检验水平：
S4级；
接收质量限（AQL）：
2.5
批量,N
2-4
5-150
151-1200
1201-10000
10001-35000
应抽查之样本数量,n
100%
5
20
32
50
可接受之不合格品数量,c
≦1
≦2
≦3
非联合采购供应商的一次来料，按不同规格，检验水平为I级，接收质量限（AQL）为2.5的一次抽样方案，如表4.2所示。
表4.2一次抽样方案
I级；
批量,N
151-500
501-1200
1201-3200
3201~10000
80
≦5
4.2抽样方案确定的可接收性：
检验的样品数量应等于方案给出的样本量。
如果样本中发现的不合格品数小于或等于接收数，应认为该批是可接收的。
如果样本中发现的不合格品数大于或等于拒收数，应认为该批是不可接收的。
五、其他说明：
5.1本程序适用附件中列出的各产品。
5.2抽样的对象为“批”。
5.3抽样检验原则上在产品送达当日完成，即按相关规定应验收而未完成验收的产品不允许发货使用。
5.4样本的抽选应按简单随机的原则从批中抽取。
5.5依照附件（各产品外表验收程序）规定对样品的外表质量特征（如外包装、标志、颜色等）检验，并判断该产品是否为不合格品；
所有检出的不合格品都应当予以明显标识，分别摆放，以区别于其他良品。
5.6依照抽样方案对某批来料抽取样本，如不合格样品数量大于或等于规定的“拒收数”，且附件中该产品的验收程序没有关于可接收条件的另外说明，则判定该批来料不接收；
如不合格样品数量不高于规定的“接收数”，则可判定该批来料可接收。
5.7即使某批来料已被接收，采购单位依然应当不接收在抽检中发现的任何不合格品，而不管该产品是否构成样本的一部分。
所发现的不合格品应要求供应商以合格品替换或者直接退回供应商。
5.8采购部（组）负责同供应商联络处置不接收的批，验收人员负责填写“供货偏差报告”。
5.9负责部门负责填写、保管检验记录。
对同一供应商，若连续出现3次不合格的批，须要求供应商书面给出改善方案，并尽快通知港华投资采购部一同跟进。
六、文件
6.1参考本程序第七款“各产品外表验收程序”填写“各产品来料外表检验记录表格”
6.2参考“港华投资采购手册蓝本_V2.0”附件七填写“供货偏差报告”
6.3所有验收报告必须由负责部门保存3年或以上。
七、
各产品外表验收程序
7.1燃器具外表检收程序
Ⅰ外表检收数量
全数检查送交的所有货物。
Ⅱ外表检收内容
A.包装检查
A.1外包装纸箱是否完好，无污损、水渍
A.2外包装纸箱上须标注生产厂家名称、产品名称、规格型号、气种或适用地区及制造日期
如发现以上其中一项不符合,此货物视为包装不合格。
B.外观检查（仅限港华紫荆产品）
B.1规格型号是否跟订单吻合
B.2表面应平整完好，无凹陷、变形
B.3表面喷涂应均匀，不得有气泡、脱落、划痕等现象
B.4火盖、锅架、旋钮等装配部件应与本体装配吻合
B.5水、气接口、烟道排气口，应完整、无变形
B.6铭牌应清晰可辨，数据完整正确
如发现以上其中一项不符合,此货物视为外观不合格。
C.附件检查（仅限港华紫荆产品）
C.1外包装纸箱有否“QS”标贴（生产日期自2006年11月1日起之产品适用）
C.2有否产品合格证
C.3有否使用说明书
C.4有否保修卡
C.5有否成套配备的安装配件（热水器、两用炉包括排烟管组件）
C.6证书是否新净完好、清晰可辨。
如发现以上其中一项不符合,此货物视为附件不合格。
Ⅲ不合格的判定
A.不合格品的判定：
货物外观质量特征有一项或一项以上的主要缺陷，判定该货物不合格。
B.燃器具的主要缺陷和次要缺陷项目表：
序号
A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
主要缺陷
√
次要缺陷
Ⅳ货品验收内容
应定期送交样品予品质部抽样检测；
各合资公司自由品牌燃气器具应定期送样品到集团检测中心进行检测，“港华紫荆”燃气器具的送检由投资公司负责。
Ⅴ.验收记录表格请参考《XX港华燃器具来料外表检验记录》
7.2煤气表、流量计外表检收程序
Ⅰ.外表检收数量
全数检查送交的所有货物。
目视检收内容
A.包装外观检查
A.1外包装箱/盒须完好,无折痕、破损
A.2外包装箱/盒上须标注生产厂家名称、厂家地址、规格型号
A.3规格型号是否跟订单符合
如发现以上其中一项不符合,此货物视为包装不合格。
Ⅱ.不合格的判定
B.煤气表、流量计的主要缺陷和次要缺陷项目表：
A.3
Ⅲ.货品验收内容
应定期送交样品予品质部抽样检测
Ⅳ.验收记录表格请参考《XX港华煤气表、流量计来料外表检验记录》
7.3镀锌管外表检收程序
I.外表检收数量
参照《来料外表检收程序》规定的“抽样方案”抽取样本。
（不开解）
II.外表检收内容
A.包装检查
A.1两端为丝口的管材需带胶塞出货（如适用）,并检查是否配备胶塞齐全及完好.
如发现以上其中一项不符,此样本视为包装不合格.
B.外观检查
B.1型号是否跟订单吻合.
B.2外型大小跟标示的无明显出入.
B.3内外锌层须有完整镀锌层,镀锌均匀,不应有未镀上锌的黑斑,气泡和锌瘤.
B.4管口光滑、无毛刺.
如发现以上其中一项不符,此样本视为外观不合格.
C.标识检查
C.1标签须提供以下内容:
●产品名称/商标
●制造厂名
●标准号
●“港华专用”字样
●规格
●生产日期
C.2标签须新净完好.
如发现以上其中一项不符,此样本视为卷标不合格.
Ⅲ.不合格的判定
样品外观质量特征有一项或以上的主要缺陷，或二项及二项以上次要缺陷时，判定该样品不合格。
B.批的可接收性：
依以上原则检出不合格品数量后，参照《来料外表验收程序》中所选用的抽样方案确定的可接收性，判定该批镀锌管材/管件来料的可接收或不接收。
C.镀锌管件的主要缺陷和次要缺陷项目表：
序号
Ⅳ.让步接收
对于判定不合格的该批产品，在供应商同意及时派人进行10
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