外协厂制造与回货管理指导文档格式.docx

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部门

FUNCTION

姓名

PRINTEDNAME

签名

SIGNATURE

日期

DATE

拟制PREPAREDBY

ENPC

周世权

2006.01.04

会审REVIEWEDBY

SPEEDY

亓文建

2006.01.05

F/SOURCE

赵向东

会审REVIEWEDBY

王国振

2006.01.06

批准APPROVALBY

李林峰

2006.02.12

1、目的Purpose:

对外协厂生产过程的主要因素和环节进行控制，使外协生产过程、产品质量处于受控状态，确保及时生产出合格的产品，满足ENPC市场需求。

2、适用范围Scope:

适用于ENPC所有外协厂生产制造和回货管理业务。

3、定义Definition:

3.1生产过程：

由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。

3.2重要工序：

指对产品质量形成过程有重要影响的关键和特殊工序，如打陶瓷基片、耐压测试、焊接、喷漆、老化前测试等。

3.3关键工序：

容易出质量问题、有特殊要求、需要特别控制的工序，即在生产工艺流程中符合以下条件之一的工序：

（1）因操作不当会给产品或人身安全带来严重危害或潜在危害的工序。

（2）对产品的性能、质量有特别重要影响的工序。

（3）对操作者技能、操作方法和工具有特殊要求，需要特别控制的工序。

3.4生产任务令（或任务令）：

生产任务指令。

4、引用文件Reference

无

5、职责Responsibilities:

5.1外协厂职责

5.1.1生产计划部门

1）按照市场预测、销售订单及生产能力情况，做出主生产计划。

并椐此提出人力、设备等资源的配备计划。

2）根据客户需求状况与物料齐套情况，制订车间加工计划。

3）根据技术或质量控制要求，及时下达产品返工、临时工程更改等生产任务。

4）确保交货计划的准确执行，尤其是急单的交货。

5）及时向客户反馈生产进度及异常情况。

5.1.2生产部门

A生产部主管

1）策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员按章生产；

2）协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量完成。

B各领班（拉长或工段长）

1）按计划与相关技术文件、质量文件要求组织生产；

2）指导、控制部门内生产活动，协调部门内部关系以及与他部门的关系；

3）重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程问题到相关部门，并协助处理。

4）负责填写生产损失工时，每月向品质部提报生产异常损失工时报告。

5.1.3仓储部

1）原材料的进、出管理以及库存的分析和控制。

2）半成品和成品的管理。

3）根据产品技术或质量控制要求，清理超储期库存，提交检验部门重新检验，或生产部门返工/维修。

5.1.4质量管理部门

A、QE

1）制定产品质量控制计划。

2）指导并参与生产现场的过程质量控制。

3）编制生产质量标准，组织对严重不合格的评审。

4）协调资源，分析、解决生产过程中的质量问题。

5）收集、分析质量数据，组织采取纠正预防措施，推动产品质量改进。

6）生产异常的质量反馈、停线申请、SCAR回复，现场稽查的问题整改，品质目

标的实施和监控，定期向客户汇报，确保与客户签订的《品质协议》的贯

彻执行等。

7）负责汇总和确认生产损失工时，每月向市场部提报生产异常损失工时。

B、IQC

1）负责供应商质量管理。

2）负责生产物料的控制及检验，跟进物料上线使用情况并处理制程反馈物料问题；

3）进料不合格品的处理；

4）物料质量稽核及其质量状况统计分析。

C、PQC/FQC/OQA

1）按规定对半成品、成品实施测试、检验，对检验和确认的产品质量负责。

2）按照技术文件和质量标准要求，编制检验查检表、检验记录。

3）记录检验结果，填写质量报表，提供检验报告，记录、反馈质量问题。

5.1.5工艺部门

1）负责制定生产工艺流程图。

2）负责制作生产工艺指导文件及工位指导书。

3）负责编制临时工艺文件，指导批量返工等生产操作。

4）协助生产流程安排，进行必要的现场操作指导。

5）现场工艺管理，并协助处理、反馈生产过程中的问题。

6）制定标准工时、标准工序及工艺路线，推进IE工程。

7）检查、督促工艺要求的实施、执行。

8）客户提供的技术资料的评审、转换和存档。

9）对生产异常和产品可制造性进行及时的反馈，按要求填写《客户问题反馈单》和

试制报告。

10）协助模具工程师制作产品加工所需的各类工模夹具。

5.1.6设备管理部门

1）制造技术的研究、引进。

2）工装制作及复制，提供生产需要使用的各类工装。

3）工装的验收、仪器设备的管理。

4）负责检验、测量和试验设备的校验、维修和控制。

5）编制仪器设备作业指导书，并提供现场指导。

6）设备、生产线、生产能力及电力容量的规划，生产设备的安装、场地规划及定置、维护、改进等。

7）工装、仪器设备（含测试软件）的维护管理。

8）生产关键设备的维护和保养（如：

波峰焊机、灌胶机、老化柜、分板机等）。

5.1.7市场服务部门（或市场部）

1）销售目标的提出和制定，并确保销售目标的如期完成。

2）制定市场销售战略，并贯彻执行。

3）客户要求的有效传递，确保客户要求的实施和满意。

2）商务谈判、产品报价及索赔处理。

3）客户付款的有效跟踪。

4）客户投诉的有效跟踪，并确保整改措施符合客户要求。

5）定期组织内部各部门，就客户反馈、计划、品质、服务等事项进行总结检查，确保客户满意度的达成。

6）定期与客户沟通，确保双方关系的友好发展。

7）紧急事件的协调处理。

5.2ENPC职责

5.2.1物料管理部

根据任务令发料、管理外协共管物料，接收供应商送货。

5.2.2外协管理部

管理外协产能，处理例外情况，跟踪、协调回货,核销任务令和PO。

5.2.3外协质量部

负责外协生产过程质量监控，及时处理外协加工质量问题，推动外协厂完善质量保证体系。

5.2.4IQC/OQA

IQC根据产品质量检验标准，对外协加工半成品、成品进行质量检验，原材料质量问题处理。

5.2.5工艺部门

负责外协生产工艺过程监控，及时处理工艺问题，推动外协厂完善工艺管理体系，规划外协资源。

6、工作程序和要求ProcedureandRequirements

6.1流程图

6.2工作程序说明

6.2.1外协厂进料及管理

6.2.1.1外协厂领取原材料

1）外协厂每天接收ENPC发布的《三天滚动点料计划》。

根据《三天滚动点料计划》，安排物料员到ENPC库房准备领料。

2）外协厂物料员根据任务令及料单清点、核实物料，并对已点料的物料型号、数量等的正确性负责。

3）外协厂物料员领取物料后，将所有需要运回的物料清单报给ENPC物料管理部点料员，并与ENPC点料员办理物料交接手续，由ENPC点料员将物料送出公司。

4）外协厂领料出门前，由ENPC点料员填写电子流《携物出门单》并提交相应权签人审批，审批通过后经安全岗检查后方可出门并运回外协厂。

6.2.1.2外协厂原材料入库

1）外协厂领回原材料后，入库至仓储部货仓（或库房）。

2）库房接收原材料前，必须按任务令（或订单）清点、核实物料，对物料型号、数量正确性负责。

3）库房清点无误后，与物料员办理物料交接手续，并负责物料发放和管理。

6.2.1.3外协厂原材料管理

1）外协厂货仓负责原材料的接收、配发和管理，建立健全物料储存管理制度。

2）货仓管理必须符合工艺要求的原则、进出顺利的原则、先进先出的原则及安全原则、帐物一致原则等。

3推行5S管理，防止品质发生变异。

4）依据领料单或备料单配备和发放物料。

5）料账出入库记录与定期盘存。

6）不良物料及呆废料的定期处理。

7）敏感元器件的有效管理，储存环境符合防静电、温湿度、防日照等要求。

6.2.2产品加工

6.2.2.1生产准备：

1）确保人员数量、技能满足相应岗位要求，确保重要岗位、关键岗位人员持证上岗。

2）确保生产所需仪器、设备、钢网、工装、工具、包材等已配套齐备，并处于合格使用状态。

3）确保生产所需的文档到位，并满足生产操作和质量控制要求。

4）确保环境及条件（含温度、湿度）满足生产工艺要求，生产区域符合5S要求。

5）按计划及任务令领出生产物料，并对生产物料及计划状况（如物料数量、齐套性、计划性等）进行必要的确认。

当物料不能及时到位，要提醒计划部门注意和跟踪。

当产能和产量、计划进度不能满足计划要求时，要立即反馈计划部门调整计划。

6）工艺部门按产品质量控制计划、产品技术标准、通用工艺规范等要求制定产品加工流程及工位指导书，并确保在产品加工前发放到使用岗位。

7）质量部门在产品首次生产前完成产品质量控制计划制定，设立质量控制环节，制定质量控制要求。

6.2.2.2生产实施：

1）各生产车间、作业工段（或拉）按质量控制要求、技术工艺文件、岗位指导书等规定完成产品生产、测试、装配、老化、包装和入库。

2）质量部门按照质量控制计划和要求，对生产各环节进行质量监控和检查，对各生产环节的输出进行检验（尤其注意首检控制）。

3）对生产过程产生的不良加工件（物料、制成板、半成品、成品等），应立即标识、隔离，进行返工或按照逆向物流处理。

按QE判定意见安排维修的，须按相应维修原则和指导书进行。

4）对客户退货中需要维修的加工件，按相应的维修指导书进行维修。

6.2.3生产进度控制

6.2.3.1生产计划：

1）计划调度部门在主生产计划做成后，再根据市场、生产的实际情况及《ENPC三天滚动点料计划》，制定车间详细作业计划。

2）计划调度部门按照客户要求和滚动回货计划安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。

3）由计划部门制定周作业计划和回货计划来控制任务令及其他作业指令的优先顺序和日程安排。

4）计划部门负责物料齐套和欠料、补料、退料、换料等及跟踪工作。

5）根据技术或质量控制要求（含客户的要求），及时下达返工/工程更改（简称ECO）等生产任务指令。

6.2.3.2产能检查与调整：

1）计划或工艺部门依据客户滚动月度生产计划、周滚动回货计划核算人力、设备、仪器、工装、工具等需求及差异，对产能进行检查和调整，并及时将问题反馈客户沟通。

2）生产部门根据计划部门、工艺部门核算要求申购、准备设备、工装、工具、仪器等。

3）人事部门根据计划部门、工艺部门核算进行人员招聘和调配和上岗培训。

4）生产部门根据人员补充情况、产能需求、员工岗位技能记录，进行人员调整。

与工艺部门、人事部门对从事新岗位员工作好换岗控制。

6.2.3.3日作业计划制定：

1）生产部门各作业工段（或拉）根据周作业计划、产能情况、产品加工流程、工位作业