道路延长线城市道路新建工程可行性实施报告.docx

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道路延长线城市道路新建工程可行性实施报告

道路延长线城市道路新建工程

可行性研究报告

第一章总论3

第一节、项目概要3

第二节、项目背景5

第三节、可研编制依据及研究围6

第四节、主要结论及建议7

第二章xx经济社会及城市发展状况9

第一节、xx经济社会发展状况9

第二节、xx城市发展状况13

第三章项目建设的必要性分析17

第四章项目建设地点与建设条件19

第五章建设容、规模及技术方案21

第一节、建设容及设计方案21

第二节、主要工程量29

第六章投资估算及资金筹措方案31

第一节、估算依据31

第二节、估算结果33

第三节、资金筹措及贷款偿还方案34

第七章项目工期计划35

第八章环境影响及环保措施36

第九章节能措施38

第十章效益分析41

第十一章项目实施的管理及招投标42

第一节、项目实施的组织管理42

第二节、招投标44

第十二章研究结论及建议46

第一章总论

第一节、项目概要

项目名称：

道路延长线城市道路新建工程

建设地点：

**城区，

建设性质：

新建

项目建设单位：

**城市建设投资开发有限责任公司

项目建设容及规模：

一次性配套建设完成XX路北延长线的道路建设、路旁绿化和路灯安装，以及供排水干管、输电线路、通信广电电缆的埋设。

道路全长11300米、宽50米。

车行道采用两板块形式，各板块宽13.5米，道路中心设6米宽绿化带，两侧人行道各宽8.5米。

新建房屋控制退离道路红线8米。

项目总用地1747.46亩。

投资估算：

项目估算总投资35632万元，平均每公里造价3153万元（全长11.3公里）。

总投资中：

建筑安装工程费15870万元，工程建设其他费18724万元，基本预备费1038万元。

资金筹措及贷款偿还计划：

项目建设总投资35632万元计划全部通过申请银行贷款解决。

项目建成后，采用申请上级项目贷款贴息的办法偿还贷款利息，用出让道路两侧土地回收的资金和**财政配套的资金偿还贷款本金。

具体为：

出让两侧900亩土地可以回收资金18000万元（平均每亩20万元）用于偿还银行贷款本金，本金缺口17632万元由**财政从全市土地出让金中按照银行的还款要求逐年安排补足。

银行贷款利息计划通过争取省计委贷款贴息方式偿还，如出现上级贷款贴息资金难以争取或不能及时到位的情况，由**财政从全市土地出让金或专项资金中划拨偿还。

项目建设进度计划：

项目计划分为三个阶段进行。

其中：

第一阶段为项目前期工作阶段，计划在6个月完成。

主要工作为可行性研究报告编制、项目初步设计、建设资金筹措、建设用地征用、各项基本建设程序报审、项目建设管理机构组建、建设工程标书编制，完成招投标等工作。

第二阶段为工程施工阶段，计划在一年半完成全部分项工程施工。

第三阶段为项目试运行、检查验收及审计阶段，计划时间为6个月。

主要工作是检验各分项工程建成后的实际使用效果是否达到设计要求，是否出现工程质量问题，绿化工程的补植补种；以及工程结算、审计、移交，各类档案资料立卷归档及道路两旁土地的拍卖等。

主要技术经济指标：

道路长宽：

长11300米、宽50米

路面等级：

城市道路主干道Ⅰ级

设计时速：

40KM/h

交通量：

车道标准轴载作用次数NS：

600次/日，平均增长率8％。

标准轴载：

100KN。

汽车荷载：

汽车—20级，挂车—100；

设计年限：

30年。

第二节、项目背景

近年来，**委政府围绕近期（2010年）建成中等城市、远期（2020年）建成大城市的目标，不断强化市政基础设施建设，努力拓展城市规模，逐年加大了对城市基础设施建设的投入力度，组建了**城市建设投资开发有限责任公司，并以该公司为载体，致力拓宽融资渠道，相继建成投用了龙堡大街等数条城市主干道及其它若干市政设施，城市面貌有了很大改观，城市基础设施得到极大加强。

但由于市级财政极度困难、城市建设投资开发公司筹资能力有限，城市建设步伐仍不够快，市政设施建设任务还相当艰巨，城市路网构架残缺不全，数条极需建设的城市主干道迟迟未能展开建设。

XX路北延长线是连接**区与来宾镇的南北向城市主干道，属**十一五规划重点项目，是**委、政府加快重镇来宾与城区融合的重要举措，是xx的“曲沾大道”。

该路处于**城区北部，南起一环路，往北穿过二环路、十里铺后直达来宾。

在xx城市大框架的形成和全市经济社会发展中具有十分重要的地位和作用。

该路早在2000年就被列入**十五计划，但由于缺乏建设资金，一直不能开工建设。

目前，经过各相关部门的努力和争取，该路的条件已逐步具备。

为加快城市路网建设步伐，**城市建设投资开发有限责任公司经过慎重研究并报请上级同意，提出此项目建设计划。

第三节、可研编制依据及研究围

编制依据

1、《**国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

2、2008年度《**政府工作报告》

3、《**城市总体规划》

4、《**城镇建设十一五规划》

5、《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编）

6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版

7、城市道路设计规CJJ37-90

8、《城市给水工程规划规》GB50282-98

9、《城市排水工程规划规》（GB50318-2000）

10、《城市电力规划规》GB50293-1999

11、《城市工程管线综合规划规》GB50289-98

12、《城市道路交通规划设计规》GB50220-95

13、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《省建设工程造价管理条例》；省建设厅《建筑工程概算定额》及其它相关建筑工程取费文件；

14、**城市建设投资开发有限责任公司提供的其它资料。

研究围

根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关要求，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设容、总平面布置、投资估算和资金筹措、投资效益、节能节水措施、环境保护措施、项目建设进度和组织管理、招投标等方面进行研究和估算，为上级和项目建设单位决策提供依据。

第四节、主要结论及建议

研究结论

1、**XX路北延长线城市道路新建项目是**十一五规划重点项目。

项目的实施，符合xx市、**国民经济和社发展第十一个五年计划纲要的战略部署，符合**城市总体规划的要求。

项目建成投用后，可有效促进xx城市大框架的形成和全市经济社会的发展，有效带动附近地区的产业聚集和人口聚集，对城市增量扩容具有重要作用。

项目社会效益明显。

2、项目建设资金的筹措与偿还方案按照“以地生财、以财建市、以市招商、以商促建”的城市设施建设指导思想进行设计，符合xx财力困难但建设任务重的实际。

3、工程项目实施中所需的水、电、路、建材、施工技术力量、管理条件等建设条件良好。

4、该项目受**委、市人民政府高度重视，有关部门和项目涉及的基层紧密配合，广大市民积极支持，热切盼望，项目建设具有良好的外部支撑条件。

5、项目建设技术方案严格按照国家有关标准规拟定，各项指标符合城市主干道建设要求。

6、土地征收和拆迁补偿方案符合国家有关政策，并能较好地保护群众的利益。

7、项目环境影响轻微，所采取的环境保护措施、节能措施符合环保节能要求。

8、拟采取的项目建设组织管理措施符合有关项目管理、资金管理规定和招投标法规。

综上所述，项目具有较强的可行性。

建议

1、鉴于项目建设的必要性和紧迫性，建议有关部门尽快批准立项建设。

2、，鉴于项目具有较为充分偿贷能力的实际，建议政策性银行和商业银行对项目给予必要的贷款支持。

3、建议上级发展和改革部门充分考虑xx财政困难、项目建设单位筹资能力有限的实际，将本项目贷款纳入贷款贴息政策的实施围，给予必要的资金补助。

4、建议**建设局和**城市建设投资开发有限责任公司按照国家基本建设程序抓紧做好资金筹集、征地拆迁、勘察设计等各项前期准备工作，以便项目尽早开工建设。

第二章xx经济社会及城市发展状况

第一节、xx经济社会发展状况

一、自然状况

政区、人口。

xx位于东北部，东与省盘县毗邻，南同富源、沾益接壤，西和会泽隔牛栏江相望，北至东北与省威宁、水城山水相连，总面积6075平方公里。

介于东经103°35′30″——104°40′50″和北纬25°53′30″——26°44′50″之间，东西最大跨距102公里，南北最大跨距91公里。

xx隶属于省xx市，是省人口最多、密度较大的县级市，也是省人民政府确定的8个卫星城市之一。

全市辖15个镇，8个乡4个街道办事处，共342个村级组织，2005年末总人口141.1万人，其中农业人口127.2万人，有汉、彝、回、苗等33个民族，少数民族人口93391人。

地貌、气候。

xx属滇东北高原向黔西高原过渡的斜坡地带，是乌蒙山区的重要组成部分，地势西北高、东南低，最高海拔2868米，最低海拔920米，相对高差1948米，境山高谷深，沟壑纵横。

年均降水972毫米，年均气温13.3℃，降水集中、干湿分明。

冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带、南温带、中温带多种气候并存的低纬高原季风气候。

资源。

xx矿产资源丰富。

属国家西南重点综合开发的攀西——六盘水能源、冶金、化工基地和滇中密庥产业带的腹心。

水资源年径流量24亿立方米，其中地表水径流量12.42亿立方米，水能蕴藏量105.97万千瓦。

煤炭探明储量21.8亿吨，分别占xx市和省总储量的47%和12%，是全国100个重点产煤县之一；铁矿储量2亿吨，锰矿441.9万吨，铜、锌、伊利石、市岭土、膨胀土、石灰石、建筑砂、瓷土、粘土等藏量较丰富，极富开采价值。

丰富的自然资源为兴办工业提供了有利条件。

大中型企业相对集聚，国家西电东送重点项目xx发电厂、东南亚最大的化工企业云峰化学工业公司和全省重要的黄磷生产、马铃薯淀粉加工厂均坐落在xx，以此为依托，产生了一批初具雏形的相关工业群体，为今后资源的集约开发奠定了一定的基础。

农业综合资源极富特色，烤烟、玉米、马铃薯、生猪生产在全国全省首屈一指，xx火腿尤其享誉中外，是国家和省重要的烤烟、旱粮、商品猪生产基地，此外，林果、魔芋、药材等生物资源也十分富足，农副产品综合开发潜力巨大。

劳动力资源充裕，结构层次多校，有利于发展劳动密集型产业和组织对外劳务输出。

二、经济社会发展状况

改革开放以来特别是撤县设市以来，xx社会经济取得了长足发展。

经济建设取得重大进展，社会发展实现重大突破。

工业化和农业产业化全面推进，产业结构和产品结构调整步伐加快，优势产业和优势产品迅速崛起，呈现出产业向重点门类集中、产品向优质化方向发展的态势。

粮食、生猪、烤烟、建材等产业的优势得到进一步的巩固和加强，能源、化工、食品工业以前所未有的速度飞速发展，培育和形成了年产值上二十亿元的产业一个（能源），上十亿元的产业两个（化工、生猪）。

至2006年，xx生产总值（GDP）达到了79.02亿元，人均5716元，约为700美元。

一、二、三产业比重为21.9：

47.6：

30.5，已进入工业化和城镇化加快发展的时期。

随着经济的迅猛发展和发展质量的明显提高，国家、集体和个人收入大幅增加。

2006年，地方财政一般预算收入达到4.27亿元，城镇居民人均可支配收入达到9000余元，农民人均纯收入达到2000余元，城镇化率为28.5%，城镇人口达到39万人（其中城市人口19万人，乡镇非农人口20万人），相当于一个中等县的人口规模。

“三化”进程步伐加快。

工业化快速推进。

实现工业总产值64.27亿元，年均增长21.5％；工业增加值25.7亿元，占生产总值的比重提高了13.24个百分点；规模以上工业企业实现利润2.64亿元，是2000年的3.96倍。

主要工业产品产量大幅增加，发电总量82.92亿度，原煤产量1024万吨，化肥折纯产量28.37万吨，分别是“九·五”期末的6.97倍、3.88倍和1.52倍；完成城乡骨干电网改造2446