汽车制动盘技改技术项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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1.1.1项目名称：

年产150万片汽车制动盘技改项目

1.1.2项目承办单位及法人

项目承办单位：

**市**耐磨合金铸造有限公司

项目负责人：

企业主管部门：

**市**区经贸局

项目建设性质：

市批技术改造项目

项目拟建地点：

**市**经济开发区

1.2可行性研究工作的组织

1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质

可行性研究工作的承担单位：

**省工业设计研究院

工程咨询资格证书编号：

资质证书第03A**号（甲级）

1.2.2可行性研究工作的项目负责人

项目负责人：

**高级工程师

1.3可行性研究概论

1.3.1概述

1.3.1.1改造目标

建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。

通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。

1.3.1.2生产及配套条件

（1）征地及土建

根据**市城市建设发展规划，**市**耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。

为此，本项目在**市**经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。

（2）供电

供电系统由**经济开发区统一规划布置。

本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA油浸式节能变压器二台。

全年耗电量200万kW·

h。

（3）供水

供水系统由**经济开发区统一规划布置。

本项目年用水量6000m3。

（4）环保、消防及劳动安全

环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。

1.3.1.3总投资及资金来源

本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。

项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。

1.3.1.4技术经济主要指标

技术经济主要指标详见表1-1。

表1-1技术经济主要指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

技改规模

汽车制动盘

万片/年

150

1万吨

2

产品方案

轿车制动盘

卡车制动盘

100

50

3

主要原材料

生铁

废钢铁

吨/年

5000

5833

4

年工作日

天

300

三班制

5

公用动力年耗量

水

电

万度/年

6000

200

6

运输量

运入量

运出量

22512

12512

10000

原辅材料

产品

7

项目定员

人

120

8

征地

平方米

16666.7

25亩

9

新建建筑面积

8441

10

固定资产投资

配套流动资金

万元

2500

700

11

年销售收入

6500

达产年

12

年总成本费用

5160

13

年销售税金及附加

380

14

年利润总额

960

15

财务评价指标

投资利润率

投资利税率

销售利润率

销售利税率

投资回收期

全部投资内部收益率

财务净现值（i=12%）

%

年

30.00

41.88

14.77

20.62

3.94

4.77

38.27

27.74

1847

所得税前

所得税后

16

贷款偿还期

3.10

含建设期

17

年出口创汇

万美元

1.3.2可行性研究结论

经调查研究和分析论证，本报告认为，**市**耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：

（1）汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。

（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可直接进入国际市场，出口创汇能力较强。

（3）本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。

（4）本项目建于**市**经济开发区内，水、电等基础设施较为完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。

（5）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。

（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500万元，配套流动资金700万元。

项目建成后，正常年份新增年销售收入6500万元，创利润960万元，税金380万元；

投资利润率30.00%，投资利税率41.88%，全部投资所得税后财务内部收益率27.74%；

固定资产贷款偿还期3.10年（含建设期1年），静态投资回收期4.77年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期6.09年；

盈亏平衡点生产能力利用率49.34%，累计盈余资金3056万元，资产负债率60.00%～19.92%。

以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

2.1依据

2.1.1项目建设依据

本项目属于《**省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第二、

（一）11“汽车及关键零部件”中（33）“关键零部件”。

2.1.2其它依据

（1）**市**区**经济开发区管委会文件《关于同意**市**耐磨合金铸造有限公司立项的批复》。

（2）**市环境保护局**分局环境影响报告表审查意见书。

（3）**市**耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目建议书。

（4）项目征地红线图。

（5）**环保分局职工技术协会编制的《建设项目环境影响报告表》。

（6）**市**耐磨合金铸造有限公司委托**省工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议书。

（5）有关设备技术资料

2.1.3可行性研究工作的范围

2.1.3.1研究工作的指导思想

（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。

（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。

2.1.3.2可行性研究范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：

对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

2.2必要性

2.2.1本工程在国民经济中所处的地位

2.2.1.1项目类别

《2005年**省技术改造重点领域》提出要重点发展“汽车发动机、传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策，符合2005年**省技术改造重点领域，对加快**市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用。

本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。

2.2.1.2地理位置优越，社会效益显著

本项目建于**市**经济开发区，原材料供应有充足保证，同时项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业，每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。

2.2.1.3挖潜增效，节省投资　

工程的建成，将最大限度地利用**市**经济开发区现有的各项设施的潜能，如供水、供电等各项基础设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。

2.2.1.4清洁生产环保效益显著

本项目生产过程中无严重污染“三废”排放，不会对环境产生危害，环保效益显著。

2.2.2改造的提出和必要性

（1）项目的提出

我国的汽车零部件工业是伴随汽车整车而起步发展的，改革开放以来得到了一定的发展，但与汽车工业发达国家相比还存在着很大差距，还存在着投资严重不足、结构不合理、缺乏产品开发能力、厂点低水平分散、重复建设、经济利益差等诸多问题。

随着我国加入WTO后，国内外市场进一步接轨，国外有实力的汽车及零部件集团都瞄准了中国这个潜在的大市场，汽车零部件工业面临的国际竞争压力愈来愈大。

发展和变化的形势给汽车零部件工业发展带来了新的挑战，但同时也带来了新的机遇。

零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。

由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高、质量要求高的汽车安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。

为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，**市**耐磨合金铸造有限公司提出年产150万片汽车制动盘技改项目。

（2）项目改造的必要性

**市**耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业，其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。

当前国家作出了“振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业”的战略决策，把汽车工业提到一个重要的发展位置，为我国汽车制造业和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零部件出口予以重点扶持。

（3）市场所迫

随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。

公司生产的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的一致好评，现年生产能力50万件。

近年来，国内外客商多次来总公司考察、商谈，迫切要求增加产品的品种和供货量。

公司通过广泛的国内外市场调查，认为产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。

通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。

**市**耐磨合金铸造有限公司位于**市**经济开发区，地处**市东郊，北依**，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化集团公司，距**民航机场7公里，320国道和浙赣铁路穿境而过，杭衢高速公路**东面互通出口接线在开发区与320国道相接，交通条件十分优越。

公司主要生产和经营汽车制动盘铸件（刹车盘）、空压机配件，是**市唯一的一家汽车制动盘铸件的生产厂。

公司于2000年通过ISO9001-2000质量体系认证，现为**市重点企业