万亩油茶基地建设项目可行性实施计划书Word文档格式.docx

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企业类型

1.1.5建设地点：

油茶基地建设地点位于湘河、青山、过风楼、富水、城关、党马、试马和清油河等8乡镇的近50个村。

加工厂位于富水工业园区。

油茶林木良种生产繁育基地位于城关镇三角池、家岗等村。

1.1.6建设容：

新建油茶食用油料林基地15万亩；

油茶林木良种生产繁育基地215亩，其中：

优良新品种油茶采穗圃80亩、良种生产繁育圃120亩、优良品种收集保存区15亩（包括建设塑料大棚、炼苗荫棚（炼苗场）、修建生产道路、生产用房、实验检验室、库房、晒场及相关的基础设施建设和购置检验、实验及育苗生产设备）；

征地15亩，建设茶油综合加工厂一处。

1.1.7投资规模及资金构成：

项目总投资26843.5万元，其中固定资产投资24777.1万元，流动资金2066.4万元。

1.1.8资金筹措：

申请银行借款9698.19万元，建设单位自筹10667.31万元，申请国家扶持资金6478万元。

1.1.9建设期限：

建设时间为2010年1月至2012年12月，共3年，加工厂计划2013年投入使用。

1.1.10主要技术经济指标：

本项目建成实施后，正常年份年均实现销售收入16976万元，实现利润5425.39万元，上缴税金1806.46万元。

1.2报告编制依据

★《投资项目可行性研究指南》（原国家计委02年试用版）；

★《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号文件）；

★《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（讨论稿）》；

★国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》；

★国家林业局关于加快油茶种苗发展和强化质量管理的通知

★《全国油茶产业发展规划》（2008—2020）国家林业局

★《林木种苗工程项目标准（试行）》国家林业局2004年

★《省林业产业发展规划纲要》（陕政办发〔2006〕75号）；

★商南县国民经济“十一五”发展规划》；

★《商南县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定》；

★中国林木种子区划（GB/T8822.1—1988）

★省种苗工程建设项目设计办法（试行）

★省种苗工程建设良种基地项目试行标准。

★商南县人民政府第十七次常务《会议纪要》，2008年10月7日

★《商南县城乡建设规划》；

★项目单位提供的相关资料；

★项目调研收集的有关资料。

1.3主要研究围及编制容

按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的可行性与必要性、产品市场供求状况、建设规模、建设地址及建设条件、建设方案、环境影响、劳动安全与消防、劳动定员及经营管理、施工管理及进度、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析等容进行分析研究，并提出研究结论。

1.4项目总体评价

本项目具有良好的投资环境、经营条件，从项目所在地、周边省市及相应的市场需求和产业发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；

从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。

经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟。

因此，本项目建设是必要的和可行的。

第二章指导思想、基本原则和总体思路

2.1指导思想

以科学发展观为指导，以建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系为总体目标，以国家大力发展木本食用油料基地建设为契机，以市场为导向，建设立足于商南，面向陕南及周边地区的油茶产业发展基地和良种示、繁育基地，使其成为产权明晰、责权明确、管理科学的经济实体，形成相对完备的产、供、销、产业链，为农业产业结构调整服务和农民快速增收致富服务。

2.2基本原则

1.坚持因地制宜，龙头带动，农体，注重实效的原则。

逐步形成企业+基地+农户的发展模式，实现风险共担、利益共享新机制。

2.坚持规模适度、分步实施，稳步推进的原则，促进油茶产业又好又快发展。

3.坚持提高良种品质和产量的原则。

立足当前，兼顾长远，充分利用现有条件进行建设，力争在短期提供优质苗木，为食用原料林基地建设和群众脱贫致富服务。

4.坚持规划科学化、管理规化、质量标准化的原则，积极推广和应用先进、适用的新技术、新成果，提高基地建设和良种生产的科学技术含量和管理水平。

5.坚持以科学技术为依托，高起点、高质量、高标准、高效益和可持续发展的原则。

6.坚持“生态产业化，产业生态化”，生态与产业“双轮”驱动的原则。

依托土地资源丰富的优势，把生态建设同发展地方经济紧密结合起来，积极探索油茶产业发展新模式。

3.3发展目标

3.3.1通过油茶产业基地的建设，力争使油茶新品种种植规模达到15万亩，当年油茶造林成活率95%以上，三年保存率90%以上，全县森林覆盖率提高4.3%以上；

新品种油茶达到盛产期后，正常年份下，年平均生产油茶籽1.95万吨，生产茶油0.585万吨。

逐步形成资源相对充足、利用水平较高、产出效益显著的油茶产业发展新格局。

3.3.2大力扶持油茶龙头企业基地建设，油茶产业基地建设由粗放分散型向集约规模经营型转变，建成具有试验、示作用的食用油料林生产基地，极大提高油茶基地手产出规模和产出水平，形成相对完备的油茶产、供、销产业链条，提高产品的附加值。

3.3.3建立新型的林木良种繁育生产基地，实现生产集约化、管理规划化，为陕南巴山区油茶基地建设和各项生态工程建设提供优良繁殖材料，确保油茶良种生产达到一个新的水平；

3.3.4建立完善的良种质量监测、检验体系，确保良种使用安全；

3.3.5积极开展科学研究和实用技术开发，不断提高基地建设水平和良种生产水平，满足林业生态工程建设和木本油料林基地建设的需要；

3.3.6良种繁育生产基地建成后，良种繁育基地在达到正常生产年份时，年生产油茶优质壮苗480万株，其中Ⅱ级以上苗木达到80%计384万株；

穗条200万条，项目区油茶良种使用率达到100%，陕南地区油茶良种壮苗使用率达到80%以上，实现年产值776.0万元；

3.3.7油茶产业对项目区农民增收的贡献率达到30%以上。

3.4总体思路

3.4.1有效利用现有宜林地资源。

油茶具有较高的经济价值，农民易于接受，是富民的好树种，在低山丘陵适生区域，充分利用宜林地资源丰富的优势，切实强化良种意识，加强质量管理，大力发展油茶林基地，置换部分耕地资源，缓解食用油料用地紧和总量不足的状况。

3.4.2要实现由传统林业向现代林业的转变，实现油粗放经营向集约经营的转变，必须加大科技含量和技术支撑的力度，把推广使用优良品种放在首要位置。

在油茶采穗圃等良种基地建设中，必须使用国家审（认）定的油茶良种；

通过良种基地建设，扩大良种苗木的供应量，确保新造油茶林优质高效，保障生产基地的高产稳产。

3.4.3发展油茶产业是一项惠及百姓的富民工程，符合党的富民政策。

按照市场化运作的方式，采用公司+基地+农户的形式大力发展订单油茶，从品种效益的单一性向多样性，低附加值向高附加值的方向拓展。

公司按照一定的比例，适当提取企业利润，实行公司+农户的形式扶持油茶种植大户，扩大种植面积，提高原材料的产量和品质，实行定点收购，促进林农增收致富。

3.4.4以适应产业化、商品化的需要，采用现代企业管理制度和运行机制，通过引进新技术和采用高科技的培育手段，建立立足于商南、面向陕南地区的油茶良种培育、示、生产基地，为本县乃至陕南及周边地区提供一定数量的、生态和经济价值俱佳的优良苗木和繁殖材料，有利于合理的调整农村产业结构，增加农民的收入，易于形成规模效益，并使周围环境得到有效的改善。

3.4.5通过扶持龙头企业和提高优质茶油产品的市场认可度，着力打造油茶市场知名品牌，不断增加市场份额，延伸产业发展经济链条，推进产业化进程，从而使促进区域社会经济的可持续协调发展。

3.4.6加大科技推广和技术培训工作的力度，强化油茶新品种、新技术的推广应用，通过技术示、技术培训等形式，不断提高生产能力的专业技能，增强自我发展能力。

第四章项目区概况

4.1商南县经济社会发展概况

4.1.1地理位置

商南县位于省东南部，地处岭东南麓，、豫、鄂三省八县结合部，属长江流域的汉江水系，北依蟒岭与省卢氏县接壤，南障郧西大梁与省郧县、郧西县为邻，东界界牌与省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。

总面积2307平方公里。

4.1.2自然概况

★地形地貌商南县境以低山丘陵为主。

西南和北部较高，东南和中部较低，呈西北向东南倾斜。

丹江自西向东横贯中部，把全县分为丹南、丹北两部分。

全县平均海拔896.3米，1000米以下的低山丘陵地占总面积的77%。

总体归类，全县地貌大致分为三类：

一是河谷川道地貌区，分布于丹江两岸及其支流的县河、滔河、清油河、黑漆河等流域两侧的滩地、山前冲积扇等，地势较为平坦开阔，面积约20.7万亩，土层较厚，土壤肥沃，灌溉条件较好，是主要粮油产地。

二是低山、丘陵地貌区，区农耕地较多，其中坡耕地面积大，山上多为疏林、灌木林和草坡，面积约245万亩，是生漆、油桐、茶叶等经济作物的主产地。

三是地貌区，主要分布在川镇中心东北部，川镇北部，白鲁础乡全部，十里坪、清油河、太吉河、水沟、过风楼等五个乡镇的南部。

区地势较高，山势陡峭，沟谷纵横，坡比较大。

耕地多为沟台地和坡地，多石渣，土质差。

但山上植被较好，多为成片森林，是本县水源涵养地区和用材林基地，面积约为78.4万亩。

★气候、水文商南县地处我国中纬度偏南地带，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。

全县历年平均日照1973.5小时，年平均气温14℃，极端最高气温为40.5℃（7月），最低气温为—12.1℃（1月），无霜期216天，年平均降雨量为803.2毫米，降雨主要集中在7、8、9三个月，约占全年降雨量的50%。

★土壤类型全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特色，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。

全县土壤PH值在5—7.5之间，土壤有机质含量为1.69%，氮含量普遍值为0.05—0.08%；

速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。

★土地资源商南县土地总面积347.4万亩，其中：

农耕地19.99万亩，占总面积的5.76%；

基本农田19.5万亩，占耕地面积的97.5%，人均0.96亩；

林业用地267.7万亩，占总面积的77%；

草场草坡46万亩，占总面积的13.2%；

难利用地和非生产用地16.56万亩，占总面积的4.77%。

★自然资源全县生物资源丰富，有2000多种植物和1100多种动物。

农作物以小麦、玉米、水稻、花生、芝麻、油菜、豆类、瓜类、薯类为主，共46种。

野生中药材种类较多，主要有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、五倍子、桔梗、柴胡等10余种。

野生动物有140余种，已被国家列入保护的珍稀动物有金钱豹、水獭、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。

林木林特资源较为丰富，主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种，主要经济树种有油桐、漆树、板栗、核桃、猕猴桃等30余种。

境矿藏十分丰富，已探明矿种32种，矿床（点）52处，主要矿藏有铬、镁橄榄石、水晶、蓝石棉、铜、铁、金红石、碳酸钙、钾长石、石等。

★基础设施商南县基础设施完善，312国道、沪陕高速公路、西南铁路横贯东西，商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成；

程控、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全县，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资硬环境日趋完善。

★特色产业商南县特色产业渐成规模。

茶叶是商南县的主导产业