机修厂内部市场化考核试行方案.doc
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刘庄机修车间
内部市场化利润指标分解细则
一、内容简介：
深刻理解和掌握内部市场精细化管理是当前企业发展的必然变革，做到求实创新、探索内部市场精细化管理的新模式。
按照分线管理、分块核算的原则,建立公司与车间的一级市场；按照按点管理、按点核算的原则,确立二级市场运作的车间；按照班组管理、班组核算的原则,确立三级市场运作的基层班组,形成市场主体体系，进一步全面深化内部市场精细化管理。
二、内部市场化目的：
实行内部市场运作精细化管理是将企业内部的各生产系统、各单位以及单位内的各班组、各道工序，用市场用户的关系加以链接，使各系统、各单位、上下道工序所提供的产品或服务，转化为用内部价格所衡量的价值和为下道工序所认可的商品，实行有偿往来结算，以达到激励员工、降本增效的目的。
三、内部市场化组织结构
组长：
厂长、书记
副组长：
副厂长
成员：
核算员、材料员、技术员及各班组长
领导组负责机修车间市场化管理的实施、监督、检查和考核。
四、职责分工
（一）厂长、书记：
机修车间市场化管理第一责任人，全面负责机修车间的市场化管理工作。
（二）副厂长：
分管市场化管理工作，负责机修车间市场化管理工作的组织和实施。
（三）核算员：
机修车间专职核算员由技术员兼职，负责制定、完善机修车间市场化管理制度，具体操作和指挥机修车间市场化的各项具体工作。
（四）材料员：
负责机修车间材料管理和材料指标的分解、考核工作。
（五）技术员：
负责机修车间管理创新工作。
（六）各班组长：
负责本班组内部市场化管理工作推进第一人。
五、机修厂内部市场化交易结算的程序
（一）车间内部实行以分计资，每天各班组长根据本班组计分办法对本班组员工进行计分，并填入工分表内，作为班组内部市场化交易结算的依据。
（二）员工之间工作中存在互助行为时，双方协商拨付工分。
协商无法解决时，提交组长解决。
（三）班组之间工作中存在互助行为时，双方协商拨付工分。
协商无法解决时，提交车间仲裁小组进行仲裁处理。
（四）核算员每月根据各班组工作量完成情况对各班组进行核算计分。
机电设备检修项目对照《设备价格目录》进行核算；机加工项目价格测算比较复杂，暂根据《刘庄矿业2017年工资定额（试行）》文件结合实际用工情况进行核算。
（五）矿对机修车间结算工资后，核算员根据各班组计分量所占比例对各班组进行工资结算。
（六）工资分配到班组后，经管员根据本班组员工计分情况对每位员工进行工资计算。
六、班组人员配置概况：
1、车间共计80人，管理人员7人、材料员1人、经管员1人、合计71人。
其中：
1、机修组19人（含库管员1人）；2、电工组12人；3、铆焊组7人；4、车床加工组6人；5、附件维修组18人、（含库管及收发件人员共计1人）；6、西区机修车间（6人）；
注：
其中机修组原班组人数20人，去除门岗及夜班（2人）。
附件检修组原班组人数19人，去除夜班（1人）。
七、班组分配指标：
结合2017年一季度各组平均产值，做如下指标分解：
机修厂市场化各班组产值分配表
序号
组别
月总产值
产值占比
工作天数
日均产值
人数
班组预计完成产值
实际分解
差额
增幅比例
1
附件组
360000
16.67%
24
￥3,125.00
18
96716
75000
-21716
77.55%
2
西区
360000
16.67%
24
￥1,250.00
6
32238
30000
-2238
93.06%
3
机修组
360000
16.67%
24
￥3,000.00
19
102087
72000
-30087
70.53%
4
电气组
360000
16.67%
24
￥2,500.00
12
64476
60000
-4476
93.06%
5
铆焊组
360000
16.67%
24
￥3,250.00
7
37611
78000
+40389
207.39%
6
车床
360000
16.67%
24
￥1,875.00
6
32238
45000
+12762
139.59%
指标分解说明：
上述指标分解按照月总产值36万元，不含社保统筹资金。
考核指标分解如下：
附件组指标：
96716元；西区指标：
32238元；机修组指标：
102087元；电气64476元；铆焊组37611元；车床组：
32238元；（合计365366.34元）。
综合车间每月产值总比例，其中铆焊加工组、车床加工组占比较高，且加工件价格在《刘庄矿业2017年工资定额（试行）》中有所提高，同时在实际生产中具有较高调控性；故追加铆焊组任务指标40389元，增幅比207.39%（合计7.8万元）；车床加工组追加任务指标12762元，增幅比139.59%。
（合计4.5万元）
附件组较往年水平产值略有下降，但仍占车间产值重比，具有可调控性：
一方面是考核单价重新制定从而降低维修价格，二是因自制加工件领用数量减少，例：
标准化牌板、皮带水沟、扒钉、风水管托钩等；从而导致本年度产值未达标，因此对其班组减免21716元降幅比例22.75%（合计7.5万元）。
客观分析该组在生产中具有一定的市场灵活可调性，后期可根据矿区生产需要量，逐步调整该班组产值比例。
机修组、电气组考虑其设备维修周期较长，实际发放量则根据矿区生产进行调配。
因此不具备市场机动性，但其可通过其它方法增创产值，由各班组自行斟酌。
本次分配指标机修组下调（3.0万元），降幅比29.47%（合计7.2万元）；电气组分配指标，因其维修开关价格较低故减免4476元，降幅比6.94%（合计6.0万元）。
西区车间较以往月平均值具有较高调控性。
虽然人数较少，但保证其原材料供应充足，设备完好率情况下；可以在加工件数量上增创产值。
目前矿井生产主要工作面集中在西区；可以扩大西区小型加工件的种类，不能局限于固有的加工件种类，从而达到任务指标。
分解任务指标3.22万元，减免指标2238元、降幅比6.94%（合计3万元）。
以上分解指标日后根据实际生产市场变化进行调整。
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