关于医疗器械经营自查报告参考范文五篇Word文件下载.docx

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XXXX万元。

注册地址：

XXXXXXXXX号。

公司于XXXX年X月XX日经阜阳市食品药品监督管理局现场验收合格，取得延续经营三类医疗器械资格，并取得《医疗器械经营许可证》;

于XXXX年X月XX日取得《二类医疗器械经营备案凭证》

经营范围：

三类：

6815注射穿刺器械，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，

6866医用高分子材料及制品，6877介入器材;

二类：

6810矫形外科（骨科）手术器械，6820普通诊察器械，6831医用X射线附属设备及部件，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料及敷料。

公司作为一个批发公司，由于药械经营行业严酷竞争的现实以及医疗卫生体制不断改革的大环境影响，近几年来，销售对象是县属区域内的医疗卫生单位。

经过自查：

1、公司无”销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的;

医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的”的行为;

2、公司无”经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改;

擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房”的行为;

3、公司无”提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的;

未办理备案或者备案时提供虚假资料的;

伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》”的行为。

4、公司无”未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营”行为;

5、公司五”营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品”的行为。

6、公司无”经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的;

经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械”的行为;

7、公司无”经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的;

未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理”的行为;

8、公司无”未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的;

从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的”的行为;

特此报告

XXXXXXXXXX公司

XXXX年X月XX日

医疗器械经营自查报告

（二）

xxx食品药品监督管理局GSP认证中心:

xxxxx是成立于xx年的药品批发企业，公司注册地址:

xxxx。

《药品经营许可证》证号:

xxxx，营业执照注册号:

xxxxxx，《药品经营质量管理规范》证书编号:

我公司核准经营范围;

中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品……销售服务主要覆盖xxx、等辖区内的药品经营企业和医疗机构等终端客户。

公司现有营业用房面积xx，其中营业xxM?

;

药品仓库面积xxxM?

。

公司分别在xx年、xx年通过GSP认证检查，取得GSP证书。

自公司取得GSP认证以来，始终坚持将GSP要求作为公司经营的行为准则，以”xxxxxx”为方针，认真落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定并严格执行企业质量管理制度和程序，确保了公司质量管理体系的正常和有效运行。

在本行业及社会树立良好的企业信誉和社会形象。

20xx年修订版《药品经营质量管理规范》颁布实施以来，公司领导高度重视，公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训，以提高全体员工对新版《药品经营质量管理规范》的认识和了解，同时组织人员重新修订了公司各部门职责、各岗位职责、管理制度和各项操作规程，完善了的质量管理体系。

对药品经营各个环节进行了风险管理。

对计算机系统进行升级和功能完善。

组织了对公司组织机构与管理、职能与职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货、验收、储存与养护、出库与运输、销售与售后服务、文件系统等系统全过程的公司内部审核和自查。

经过自查、整改、完善，促进了公司质量管理工作进一步落实完善，提高了公司整体经营管理水平和质量保证控制能力，取得了较好的经济效益和社会效益。

现将实施GSP工作自查情况汇报如下:

一、质量管理体系

公司自xx年再次取得GSP认证以来，认真贯彻执行《药品管理法》《药品管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》等法律法规的要求，建立健全组织机构和质量管理体系，明确了各部门的职责和质量责任;

配备了符合规定的专业技术人员，各级人员能够认真履行职责，各部门环节均严格按照规范要求执行。

《药品经营质量管理规范（20xx年修订）》颁布以来，企业负责人和质量负责人均参加了《药品经营质量管理规范（20xx年修订）》省局组织的培训学习。

公司内部开展了《药品经营质量管理规范》知识培训学习。

公司建有完善的质量管理体系并能够有效运行，有明确的质量方针和质量目标要求，质量方针和质量目标贯彻到药品经营活动的全过程。

公司制定有质量风险管理制度，切实消除潜在的隐患或缺陷，有效控制药品经营过程中的质量风险。

公司的质量管理体系与经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

公司在每年年终进行内审工作。

并对内审的情况进行分析，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。

公司对供应商、采购商质量管理体系进行了审核、评价，对主要供应商、采购商采取实地考察的方式进行质量体系评估。

对所有供应商、采购商均实行动态管理，定期更新有关资料证明文件，保证供应商、采购商相关资质时刻处于合法有效的控制状态，保证药品来源、去向渠道合法。

二、机构质量管理职责

公司设有和公司经营规模相适应的组织机构和职能部门。

目前，公司设有公司设有七个部门:

质管部、采购部、储运部、销售部、信息部、财务部、xx部xx部每个职能部门和岗位都有明确的职责、权限、相互关系和质量管理职责，各部门能够在各自的职责范围内独立履行职责，开展相应的职责活动。

公司设有独立的质量管理部，现有人员xx人，都是公司全职在编人员，质量管理部在日常工作中能够履行相关职责:

能够及时督促公司相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及药品经营质量管理规范;

组织制订（修订）公司质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行;

负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理，必要时组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价;

负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案;

负责药品的质量验收工作，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作;

负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督;

负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;

负责假劣药品的报告;

负责药品质量查询;

负责指导设定计算机系统质量控制功能;

负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新;

组织验证、校准相关设施设备;

负责药品召回的管理;

负责药品不良反应的报告;

定期组织开展质量管理体系的内审和风险评估;

督促有关部门开展质量管理教育、培训和员工健康体检工作，建立相关档案;

履行药品监督管理部门及公司领导安排的其他职责。

三、人员与培训

公司从事药品经营和质量管理工作的人员共有xx人，其中执业药师xx人，执业中药师xx人，执业医师xx人，医药学专业合计xx人，公司药学技术人员占xx%。

公司负责人xx学历xxxx;

从事药品工作xx年。

企业质量负责人xxx本科学历，药学专业，执业药师，从事药品经营质量管理工作xx年;

质量管理机构负责人xx本科学历，药学专业，执业药师，从业经历xx年;

质量管理员xxx本科学历，药学专业，执业药师，从事药品经营质量管理工作近xx年;

验收员xx,xxx学历，xx专业，采购部经理xx中专学历，xx专业，公司其他从事销售、保管人员全部符合岗位规定条件要求。

公司制定有培训计划，能够依据培训计划开展《药品管理法》《药品管理法实施办法》《药品经营质量管理规范》《药品流通监督管理办法》等法律法规以及药品专业知识、公司管理制度、岗位职责、操作规程等相关知识。

新员工上岗前对其进行公司制度培训，岗位知识、操作技能培训，合格后上岗。

新制定的文件、文件修订后，均开展针对性培训。

所有员工都进行针对性的继续教育培训。

对采购人员、保管人员、质量验收人员、送货人员等相关人员进行了专业法规、知识培训、考核;

冷藏药品保管人员、验收人员、运输人员经受过专业知识培训考核。

公司制定有员工健康档案管理制度，明确了直接接触药品人员的身体要求，规定凡是患有传染病等可能污染药品的疾病的人员，不得从事质量管理、药品收货、质量验收、保管、养护、出库复核等岗位工作。

公司员工每年体检一次，建立健康档案。

公司制定有环境卫生、员工个人卫生管理制度，并有效执行。

四、质量管理体系文件

公司按照《药品经营质量管理规范（20xx年修订）》的要求，结合公司实际经营情况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括:

质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。

公司制定有质量管理文件管理制度，对质量管理文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管、文件的撤销、替换、销毁等管理程序以及文件的题目、编号、目的、文字内容等作了明确的规定。

公司现行使用的文件为现行有效的文本。

各文件均按要求，分发到有关部门、岗位。

公司制定有相关的质量管理制度，部门及岗位职责符合法律法规要求。

公司建立了涉及到药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回等环节均有记录，记录真实、完整、准确、有效和可追溯。

公司所有人员一律凭计算机系统授权及密码，方可登录计算机系统进行数据的录入或者复核;

数据的更改需经过质量管理部门权限审核，更改过程留有记录。

五、设施与设备

公司办公和仓库用房位于xxxxxxxx，公司药品仓库面积xxxM2（含阴凉库xxM、冷库xxM、常温库xxxM、中药饮片库xxxM）。

储存作业区、辅助作业区、办公生活区独立分开，装卸作业场所有顶棚，库内”三色”“五区”标志明显。

库内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密，拆零拼箱台和包装物料储存有固定区域并有标识。

仓库大门设红外报警系统，对仓储部部工作人员以外的人员进入药品仓库实行登记制度，可以防止药品被盗、替换。

所有仓库均安装了符合要求的照明设备，并根据需要配置了底货架和货架、防鼠板、鼠夹、防鸟护网、遮光帘等必要的设备和用品。

库内有消防栓，配置了灭火器，建立了消防设施设备台帐和档案资料。

仓库配备电驱动全自动叉车xx辆，可以上下左右前后移动。

企业使用xxxxxxx安装的RF系统，有用于药品购进、验收、养护的手持终端xx个仓库使用xxxxxx中央空调机组一套xxxx组。

仓库实行温湿度自动调控