供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)Word文档下载推荐.doc

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是指按合同条件（代销扣率、保底扣率、超保底扣率等）及促销活动条件计算的销售毛利（含税），不包含收取的价外费用。

1）促销期降扣的则按降扣后扣率计算。

2）买送券（或换券）活动期间的销售毛利计算方法如下：

销售毛利=专柜销售-回收的券-供应商开票数+供应商承担的促销折扣（促销费）

注：

换券活动期间应按供应商参加换券活动的比例将销售额折算为现金和券后再计算。

3）年平保专柜在计算销售毛利时需按合同条件及公司结算规定减去当年兑现给供应商的年度平保利润。

3、销售目标：

是指公司与供应商签订的销售指标（含季度销售指标、年度销售指标）。

4、销售毛利目标：

指公司与供应商签订的年度销售毛利指标。

5、销售增长额：

是指实际销售与销售目标相比的增长额。

6、销售毛利增长额：

是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的增长额。

7、销售目标完成率：

是指实际销售与销售目标相比的完成率。

8、销售毛利目标完成率：

是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的完成率。

四、供应商奖励办法

1、纳入供应商奖励的入围条件：

目标制定要保证合理性与可行性，在选定纳入奖励范围的供应商时，应同时满足以下条件：

1）该供应商销售毛利增长率（即当年的销售毛利目标与上年实际销售毛利相比）不能低于全店当年公司下达的预算目标毛利与上年实际毛利相比的增长率。

2）该供应商当年销售目标及销售毛利目标相比上年实际的增长率不低于30%以上。

3）当年的销售坪效相比上年的增长率不低于该供应商销售目标增长率。

当年的毛利坪效相比上年的增长率不低于该供应商销售毛利目标增长率。

4）各店纳入奖励范围的供应商的数量不应超过全店供应商总数的20%。

店内各品类纳入奖励范围的供应商数量按该品类在全店当年预算毛利目标中的所占权重进行分配。

2、签约：

纳入销售奖励范围的供应商均需与公司签订书面的销售奖励协议，经双方盖章后方可生效（专柜员工的销售奖励也在协议中一并签订）。

3、考核指标：

销售毛利目标。

Ø

专柜面积、所在楼层等经营条件发生变更时，需重新调整销售及销售目标，并签订补充协议报请公司审批。

4、奖励基金计算方法：

供应商销售奖励按年计算，以各供应商签订销售奖励协议中的销售毛利目标为基数.

100％＜销售毛利目标完成率≤120％的，本区段内的销售毛利增长额的30％作为奖励基金发放给供应商。

销售毛利目标完成率＞120％的，本区段内的销售毛利增长额的50％作为奖励基金发放给供应商。

奖励基金分区段计算。

5、奖金发放及使用：

年终根据协议计算出应奖励供应商金额，并将具体金额发函通知供应商，供应商需提供与每月结算相同类型的销售发票给我司办理奖金结算手续。

五、专柜员工销售奖励办法

1、专柜员工奖励范围：

所有与茂业百货签订销售奖励协议的供应商的专柜员工（需在茂业百货各店人事部备案，不含专柜临时或机动促销人员）。

2、考核指标：

销售奖励协议中签订的销售目标。

3、专柜员工销售奖励计算方法：

完成销售目标的专柜员工销售奖励为年度销售额的2‰，每季按1.5‰预发。

1）季度奖励（预发）：

当季（每年1-3季度）完成销售目标的专柜按本专柜当季销售额的1.5‰预先发放专柜员工销售奖金。

2）年度奖励：

完成年度销售目标的专柜按本专柜本年销售额的2‰发放销售奖金。

年终结算时需扣减每年1-3季度预发的奖金部分。

若全年未完成销售目标，各季度已预发部分将不再扣回。

4、专柜员工销售奖励分配原则：

按季预发，年终结算。

以专柜员工个人销售业绩为主，体现销售绩效与个人收入挂钩。

六、奖励操作细则

（一）供应商奖励

1、拟签协议供应商清单申报流程：

公司领导审批

公司集中评审

区域采购部上报拟签协议的供应商清单

区域财务部测算并提交初步供应商清单

2、协议签署流程：

合同管理室审核

财务部审核

区域采购部上报协议

说明：

拟签协议供应商清单务必经过公司集中评审和审批后才能与供应商洽谈具体协议的签订事宜。

3、供应商奖励支付流程：

供应商开具发票

区域采购部知会供应商具体奖励情况并协助办理奖励相关手续

每年1月财务部提交上年达标供应商奖励清单

财务部付款

操作要点：

1）年度结束后，以协议供应商为准，财务部根据年度销售计算出相应的年度销售毛利，对达标的供应商计算出相应的奖励金额，报请公司领导审批。

2）区域采购部将奖励具体事项知会奖励供应商，并协助办理相关手续。

3）供应商应提供与奖励同等金额的销售发票。

4）财务部根据公司审批通过的奖励清单及奖励金额明细、供应商发票付款。

（二）专柜员工奖励：

1、操作流程：

区域采购部知会供应商并要求反馈员工出勤情况统计表

店人事部根据奖励名单及额度呈文审批

店人事部核实出勤名单及出勤情况

财务部提供达标供应商名单及奖金金额

店领导及财务部审核

店人事部领取奖金，并由门店统一安排发放

店人事部将发放情况反馈至财务部冲账并备案

2、操作要点：

1）季度结束后5日内，区域财务部根据已签订协议的供应商名单，统计上季销售达标情况，填制《达标供应商专柜员工奖励汇总表》，经区域财务负责人签字后提交各店人事部及区域采购部。

2）区域采购部通知达标供应商相关达标信息并要求供应商反馈上月员工出勤情况表至店人事部。

3）季度结束后10日内，店人事部根据供应商反馈的已确认的专柜员工出勤情况核实专柜员工上月实际出勤人员名单及出勤情况。

根据《达标供应商专柜员工奖励汇总表》及达标供应商专柜员工出勤情况进行奖金分配（原则上按人员平均分配），达到个人所得税扣缴标准的则由我司代扣代缴，并报文申领奖金。

4）各店人事部领到奖金后，按已批准的各专柜员工的奖励额度由店统一安排发放。

5）奖金颁发后，由店人事部负责跟踪受奖专柜员工的签领手续，并将签领清单反馈至财务部冲账并备案。

6）年终结算与预发金额差额的奖金补差操作同上。

二00八年四月十日

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