制造型企业ERP系统标准流程图Word文档格式.docx

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报价单建立

报价单确认

FAX客户确认

计价表

1.2业务接单流程

PMC

成品仓库

订单评审

订单凭证

回复

客户订单

客户下单

判断是否可接单条件如：

品种、规格、单价、交期、数量..等

订单资料输入

销售副总或经理核准（文件签核）

打印/传送订单凭证

PMC判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产

订单建立

销货流程

库存

工单开立及发放流程

1.3销售出货流程

仓库

财务

销货单

签回

订单出货通知可通过OA系统转到PMC。

PMC经理确定可出货

出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量

成品出货

输入销货单资料

仓库主管核准（文件签核）

打印销货单凭证（共五联，客户两联）

销货单签收

销货单建立

订单出货通知

订单出货明细表

可出货

备货

1.4销售退货流程

质管

PMC/仓库

销退单确认

确定入库FM,4

销退通知

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退单资料

销售副总/经理核准（文件签核）确认退货数量

打印销退单（四联）

PMC经理审核（文件签核）

质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量

销退品入库

销退单

销退单建立

QC检验

审核

点收

2.采购管理系统

2.1采购询价流程

供应商

采购

技术/销售

询价单建立

由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。

采购录入生效的询价单

经理核准（文件签核）

发出新的价格信息给技术/销售

商品报价

询价单

历史价格

询价要求

样品需求

2.2请购作业流程

请购单位

备注

退回

请购单建立

请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等

分管副总核准（文件签核）

请购单交采购

采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，

请购单签核（凭证上）

采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料转化成采购底稿或采购单

下接采购流程

请购单

采购流程

请购单询价

（询价单）

请购单更新采购底稿单或采购单

请购单审查，签核

ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）

办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。

2.3采购下单流程

进入采购预交追踪管理

采购底稿来源有以下几种

请购单、订单、物料需求计算

生成采购底稿

PMC确认数量

采购确认供应商

采购经理核准（文件签核）

采购单来源有以下几种：

请购单、询价单、采购底稿更新

、采购计划发放、独立采购需求

生成采购单

采购单资料,以下字段请确实输入；

收料库别、预交日、数量、单价等

采购经理（总额≥2000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象

打印采购单

经理签字

采购单E-mail/Fax给供应商

追踪表计有

1.采购未进明细表

FAX

采购单

采购来源检视

确认采购底稿

采购单建立

采购底稿

3.检验管理系统

3.1进货检验流程

采购/生产

依采购单或进货检验需求开立收料单

收料单输入

仓库输入收料单

主管核准（文件签核）

发送消息通知质管部IQC检验来料

质管部将检验结果输入进货检验单

经理核准，（文件签核）

通知仓库开进货单

仓库录入进货单

主管审核（文件签核）

打印进货单

进货检验需求

进货单输入

进货单凭证

2

收料单

进货检验单输入

3.2退货检验流程

依进货检验单或验退申请开立验退退回单。

质管部IQC输入验退退回单。

列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商

仓库录入退货单

列印验退退回单凭证

验退申请

验退退回单输入

验退退回单凭证

退货单凭证

退货单输入

4.PMC管理系统

4.1订单分配流程

采购

订单属性：

产品属性和数量属性。

原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。

手工分配订单：

根据交货紧急程度、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。

主生产计划、物料需求计划和采购计划均分工厂进行计划。

设计订单属性

客户订单/销售预测

物料需求计划

泉州采购计划

主生产计划

苏州采购计划

苏州工厂订单

泉州工厂订单

手工分配调整

自动分配订单

选择订单属性

订单确认

4.2生产计划编制流程

1．业务员接到客户需求或客户订单编制销售预测或内部订单，客户服务部跟单员汇总各区域业务员或项目组销售订单或销售预测

2．PMC每月末编制下一个月的主生产计划，用于技术部配方准备和采购物料需求测算。

3．PMC根据主生产计划，进行产能负荷分析，提出能力需求计划；

并查询库存提出物料需求计划。

4．生产部根据主生产计划、口头订单及采购计划编制周生产作业计划。

采购部根据主生产计划和交货周期编制采购作业计划。

5．PMC对生产作业计划与采购计划要进行审核并对其落实状况进行跟踪与协调。

6．PMC根据订单生产状况及物流运输周期编制出货计划，供生产、仓库和物流安排工作参考。

7．根据出货计划、备货与车辆安排状况，PMC组织出货。

能力需求计划

口头订单/

物料需求计划

生产作业计划

采购计划

进度跟踪与协调

出货计划

通知出货

4.3物料需求计算作业流程

技术

1．PMC依客户订单展开的批次生产计划,是用于采购物料需求展开、订单交期和生产计划数据的设定。

2．PMC根据技术部提供的BOM及库存信息计算物料毛需求、净需求、结合安全库存量提出物料需求计划。

3．由批次生产计划展开具体机台设备之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期。

并检视物料需求是否正确。

4．生产计划有修改时若非最后工序产品应该再执行一次MRP,来源为计划来源

5．如果采购计划无法满足者,应与PMC进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止

6．确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

7．将生产计划发放为工单

将采购计划发放为采购单

BOM

生产计划

库存信息

上一步

物料需求计划维护

工单建立

采购计划调整与发放

生产计划调整与发放

冲突计划之协商与调整

物料需求计划产生

5.生产管理系统

5.1工单作业流程

生产

1.生产制造需求：

依订单或生产计划库存的需求开立成品工单（制造命令单）

2.PMC输入工单，维护品名、生产数量、预计开工日、预计完工日、包装方式等,质管部提供品质预防建议，技术部提供相应的配方单和工艺流程单作为工单附件。

3.经理审核（文件签核）

4.列印工单凭证：

（五联）

生产制造需求

工单输入

工单凭证

配方单/工艺流程单

品质预防建议

生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考

5.2生产领料作业流程

作业说明

备注

1.工单领料申请：

生产部依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料。

2.生产部输入领料单：

仓库核准（确认领料真实数量）。

3.打印领料单凭证：

4.仓库根据领料单、物料包装单位和库存量进行发料。

领料超订单用量部份填红单。

5.生产部门确认所收物料与凭证相符合。

生产部门领料员签收领料单

6.领料单凭证复印：

生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门

工单领料申请

领料单输入