厂内专用机动车辆鉴定评审记录例Word文件下载.docx

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六、鉴定评审工作完成后，鉴定评审人员应当在原始评审记录上签字确认，并完整地填写评审日期，年份应为四位数。

一、资源条件鉴定评审

评审项目

评审

内容

评审要点

评审记录

评审结果

符合

有缺陷

不符合

不适用

1

法定资格检查

申请书

1.1申请书应经受理机构受理，符合相关规定。

受理机构：

国家质量监督检验检疫总局

受理日期：

受理编号：

√

营业

执照

1.2审查申请单位的法定资格是否符合相关规定。

注册号：

法人代表姓名：

组织机构代码证书

1.3应有组织机构代码证书。

组织机构代码：

税务

登记证

1.4企业税务登记证应齐全，应有独立的财务帐号。

见国地税沪字号税务登记证

开户许可证编号：

帐号：

2

许可申请项目核查

基本情况确认表

2.1核查申请单位受理的许可范围（许可项目种类、类型、型式、级别）。

见“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。

3

申请单位规模核实

注册

资金

3.1核实申请单位营业执照中的注册资金是否符合《基本条件》中的要求。

注册资金万元。

4

人员情况核实

技术

负责人

4.1法人或其授权代理人应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应能满足规则和《基本条件》中的规定。

技术负责人

姓名：

职称：

高级工程师

专业：

机械

任命文件编号：

EK-BG-01

一定要有任命文件

人员

4.2各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定。

技术人员名，其中高级工程师

名，机械工程师名，电气工程

名。

详见确认清单。

检验

4.3检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定。

检验人员10名，其中工程师：

3名。

作业

4.4各类特种设备作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中的规定。

电焊工40名未取得质量技术监督局颁发的作业资格证书。

一定要质监局颁发的资格证书

责任

4.5质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应是申请单位聘用的相关专业的技术人员，并且只在申请单位任职，应有聘用合同，且质量保证工程师应是企业管理层成员。

质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。

质量保证工程师和各质量控制系统责任人员符合要求。

人员素质考核

4.6责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，对质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力应符合规定。

与以下人员座谈：

责任人员：

技术人员：

检验人员：

作业人员：

5

生产条件核实

申请单

位地址

5.1核实申请单位地址是否符合规定。

经现场确认符合要求，详见确认清单。

厂房

场地

5.2企业应具有满足生产需要的厂房场地，且维护完好。

厂房应满足《基本条件》中的规定。

厂房建筑面积：

㎡，

生产设施和设备、工装模具

5.3企业应具有满足《基本条件》中规定的生产设备和工艺装备。

施工设备和工艺装备台（套），详见确认清单。

5.4生产设施和设备、工装模具应与生产能力相适应。

现场观察。

包括坡道、可靠性试验跑道、车架焊接工装

5.5生产设施和设备、工装模具的性能精度应满足工艺要求。

现场检查。

6

检验试验条件核实

检验与试验设备

6.1企业应具有满足《基本条件》中规定的检验与试验设备。

（对于装配型企业，必须有出厂检测设备）。

检测设备18台（套），详见确认清单。

6.2检验与试验设备应与生产能力相适宜。

6.3检验与试验设备的性能精度应满足检验要求。

电子秒表、声级计各1件准确度不符合要求。

评审员：

二、质量保证体系鉴定评审

管理职责

1.1

质量方针和目标

1.1.1质量方针和目标应形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。

颁布文件编号：

《质量手册》第1章，

批准人：

，批准日期：

。

1.1.2质量方针和目标应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求。

质量方针和目标符合申请单位实际情况和相关要求。

1.1.3质量方针和目标应贯彻落实到责任人员和相关人员。

未见质量方针、目标宣贯记录。

一定要有宣贯记录

1.1.4质量方针应体现对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺。

查《质量手册》第1章，质量方针已体现改进的承诺。

1.1.5应对质量目标进行量化、分解和定期考核。

未见质量目标考核记录。

1.2

质量保证体系组织

申请单位应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。

查《质量手册》中2章及相关质量记录。

1.3

责任人员职责、权限

1.3.1应规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责。

查《质量手册》第5章。

1.3.2应在管理层中任命1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限。

任命为质保工程师，职务：

质量技术部质量部，任命文件编号：

EK-BG-01，《质量手册》第5章已明确职责和权限。

1.3.3质量保证体系文件应明确规定质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施。

查《质量手册》第5章。

1.3.4应任命各质量控制系统的责任人员。

已任命各质控体系责任人员，任命文件

编号：

EK-BG-01，详见确认清单。

1.3.5质量保证体系责任人员应在特种设备制造过程中胜任并履行其职责、权限。

与总经理、质量保证工程师

、责任人员戴世刚交谈，查看相关质量记录，责任人员能履行其职责、权限。

1.4

管理

申请单位的管理评审应符合质量保证体系文件的规定。

查2011年7月管理评审记录。

要有2011年的管理评审记录

有

缺

陷

不

符

合

适

用

2.

质量保证体系文件

2.1

质量保证手册

质量保证手册至少包括以下内容：

（1）术语和缩写；

（2）体系的适用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量保证体系组织及管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求。

查手册编号

版本号：

职务：

实施日期：

2.2

程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）应贯彻质量方针，应与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。

程序文件（管理制度）的编制符合评审要点的要求。

2.3

作业（工艺）文件和质量记录

2.3.1作业（工艺）文件和记录应符合许可项目特性,应满足质量保证体系实施过程的控制需要。

至少要有焊接工艺文件、装配工艺文件、过程检验工艺文件、成品检验文件

查EK-WI-24/2010《车架焊接指导书》、EK-WI-23/2010《组装作业指导书》EK-WI-30/2010《过程检验规范》、EK-WI-31/2010《成品检验规范》等工艺文件及图号EK15-2.3的《焊接工艺过程卡》、EH15前移式叉车的《成品检验记录》、E15K平衡重式叉车《过程检验记录》等记录。

特种

2.3.2记录的格式及其包括的项目、内容应规范。

要有工艺文件规定的记录

查图号EK15-2.3的《焊接工艺过程卡》、EH15前移式叉车的《成品检验记录》、EK15平衡重式叉车《过程检验记录》等记录。

2.4

质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）

2.4.1质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点应满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况。

（控制点如轮胎锁紧力、电气系统绝缘性，总之是对整机装配质量至关重要的点）

查EK-WI-24/2010《车架焊接指导书》、EK-WI-23/2010《组装作业指导书》EK-WI-30/2010《过程检验规范》、EK-WI-31/2010《成品检验规范》等工艺文件及图号EK15-2.3的《焊接工艺过程卡》、EH15前移式叉车的《成品检验记录》、EK15平衡重式叉车《过程检验记录》等记录。

2.4.2应按照质量计划的要求，实施特种设备制造过程控制。

查图号为图号EK15-2.3的《焊接工艺过程卡》、EH15前移式叉车的《成品检验记录》、EK15平衡重式叉车《过程检验记录》等实施记录。

2.4.3质量计划中各个控制环节、控制点应均由相关责任人员签字确认。

同上。

有缺