涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书.docx

涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书.docx

《涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

涨断连杆生产线项目可行性研究报告项目书

涨断连杆生产线项目

可行性研究报告项目书

目　　录

1总论

11项目背景及依据

12可行性研究范围

13建设目标及方式

14可行性研究的主要结论

15承办企业概况及承办条件

2市场预测及产品选型

21市场预测

22产品选型

3建设规模

4厂址及自然条件

41厂址

42自然气象条件

5协作配套

6材料消耗

7动能供应

8工厂设计方案

81综合部分

82工艺概述

83质量管理及质量保证

84总图物流与仓库

85土建工程

86公用及动力工程

861给排水工程

862采暖通风与空气调节工程

863动力工程

864电气工程

信息系统热工计量及自动化87环境保护工程

88职业安全卫生

89消防工程

810节约能源及合理利用能源

9工程实施与计划进度

10投资估算与资金筹措

11财务分析

附表

1新增固定资产投资估算表2流动资金估算表

3投资计划和资金筹措表

4产品产量销售单价销售收入估算表

5总生产成本和费用估算表

6利润表

7财务现金流量表全部投资8资金来源与运用表

9资产负债表

附图

1总平面布置图

2断连杆生产线工艺平面区划图

1总论

11项目背景及依据

111项目背景

涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是新目前还没有能够大批量生产的供应商在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场由于涨断连杆是国际新技术主机厂开始采用市场前景十分广阔天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域填补国内空白有着巨大的潜在商机某公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业计划利用十一五开具的有利时机实施涨断连杆生产的建设以达到改善产业结构整合产业资源带动产业升级将企业做大做强的目的112设计依据

1121某有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书

1122某有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料

12可行性研究范围

本可研对产品生产所涉及的市场预测产品选型建设规模工艺方案总图物流仓库土建工程公用动力工程环境保护消防职业安全卫生节约能源资金筹措及经济分析等进行可行性分析

13建设目标及方式

131建设目标

本项目200年达到三班年生产涨断连杆支

132建设方式

项目资金由公司自筹解决

14可行性研究的主要结论

141工厂设计方案a厂区征地面积hm2

b面积m2本次利用

c新增主要设备台套

d动能耗量

电MWh年

水t年

142建设进度

项目建设期为

143投资估算

项目投资总额为7288万元其中新增固定资产投资估算为6283万元所需铺底流动资金为1005万元

项目效益测算总资金为万元其中新增固定资产投资估算为万元所需全部流动资金万元1445万元

144主要经济效益

表14－1主要经济效益表

达产年份销售收入销售利润总额201年万元1966万元

投资回收期723年

财务净现值2620万元

内部收益率1646％

盈亏平衡点5443％达产年

经过动态和静态的计算和分析本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据说明企业经济效益较好经济上可行

15承办企业概况及承办条件

某有限公司是某曲轴总厂和美国某集团共同投资设立的中外合资企业是以生产天牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业国家520户重点企业自1985年以来企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位

公司现有员工2000人各类专业技术人员350多人厂区占地面积366万平方米总资产75亿元公司拥有全国首家曲轴工程技术研究中心国家博士后科研工作站被认定为国家级技术中心是国家863计划CIMS工程应用示范企业国家一级计量先进单位中国公众良好信誉企业国家产品免检企业公司先后通过ISO9002QS9000TS16949国际质量体系认证

公司拥有德国KW公司铸造生产线大众公司轿车曲轴生产线引进了美国意大利英国德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡中卡曲轴生产线年产锻钢曲轴球墨铸铁曲轴达50多万支生产的天牌曲轴被认定为中国公认名牌产品成为某潍坊柴油机股份有限公司东风某发动机有限公司上海汽车有限公司意大利依维柯公司一汽集团无锡柴油机厂一汽集团大连柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司上海柴油机股份有限公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品并随主机远销20多个国家和地区主机装机率达60公司拥有完善的营销网络体系设立200多家区域重点代理与专卖商产品覆盖全国31个省市区主导产品市场占有率达60以上

表15-1企业近三年主要数据表

序

号项目名称单位2004年2005年2006年备注1工业总产值当年价万元7113544850531612工业销售产值万元6954344298546623工业增加值万元2016712919154164产品销售收入万元5600037467482025利润总额万元4000180021016增值税万元3513190134537全厂职工平均人数人209920661939其中工程技术人员人2783804008厂区占地面积104m23873873879厂区建筑面积104m211131310年末主要生产设备台786799927其中金属切削机床台77275688111企业资产总计万元73573734837687012流动资产万元25214285763434913固定资产原值万元68729717497378514固定资产净值万元46287443144139815企业负债总计万元441554086442891长期负债万元500230023002流动负债万元35154378623988916在行业中的位置按销售收入排位111曲轴行业

作为全国最大的专业曲轴生产厂自七五以来国家一直给予某公司重点支持其中九五期间投资25亿元引进德国KW铸造生产线以及曲轴加工生产线十五期间总投资13000万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债专项资金项目总投资22423万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目十一五期间总投资12613万元新建一条年产6万支的六缸曲轴加工线总投资4500万元的曲轴技术中心创新能力项目总投资8600万元曲轴生产信息化工程改造项目均得到国家发改委的政策扶持从而为公司的发展奠定了坚实的基础

2市场预测及产品选型

21市场预测

随着各项软硬件设施的进一步完善中国市场经济加快了融入世界经济的步伐汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现巨大的国内外需求为某有限公司连杆项目提供了广阔的市场空间

211国内整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模

中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础从2000年开始我国的汽车产销增幅始终保持在15以上2006年产量更是突破700万辆大关超过德国成为世界第三大汽车生产国根据汽车产业十一五发展规划纲要讨论稿十一五期间汽车产业仍将保持较快平稳的发展速度对国民经济的支撑作用进一步提升预计到2010年国内汽车市场需求为800万辆产量900万辆左右包括汽车出口汽车保有量达到5500万辆汽车工业生产总值22000亿元汽车工业增加值4500亿元增加值占GDP比重提高到25汽车化水平达到40辆千人基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力从目前汽车产品的发展速度来看上述目标显得有些保守而某有限公司根据相关机构做出的需求1060万辆保有量6000万辆的预测更贴近实际

表21-12008～2010中国汽车需求量预测

单位万辆

项目年份需求量总计货车客车乘用车小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型需求量2008910201451811028395925670201010802185016120324971230813

根据汽车需求量的预测数据到2008年2010年国内连杆OEM需求约为3794万根和4490万根按中重型货车和大中型客车为6根辆轻微型货车轻型客车轿车为4根辆测算根据汽车保有量的预测数据2008年2010年国内连杆维修需求约为106万根和128万根综合上述两组数据届时连杆的国内总需求分别为3900万根和4618万根

212国际整车市场现状未来需求量预测以及连杆配套规模

根据权威机构GlobalInsight的统计2005年全球生产汽车66530176辆比2004年的64334527辆增长33总体呈现出发达国家增长缓慢甚至衰退发展中国家持续增长的特点预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势每年平均增长约21至2009年将突破7000万辆大关2010年的产量为7125万辆届时柴油汽油混合动力汽车的比例分别为21476719那么连杆的国际总需求约为33亿根

213连杆进出口市场分析

目前国际各大汽车制造商如通用福特大众丰田等除在国内设厂生产汽车和零部件外还纷纷加大了在中国的零部件采购量他们都把在中国的采购作为一项大的战略目标来规划

福特汽车已将中国作为其重要供应基地2006年其位于南京市的中国采购中心在中国采购汽车零件与系统超过26亿美金供应全球福特汽车公司所属各品牌的生产制造作业中国作为福特汽车公司全球战略重心之一的地位更加明显通用北美2006年从中国购买的原料总额大约是25亿美元而且还会持续增长德国大众汽车公司2006年在中国采购总价值达10亿美元的汽车零部件并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在10亿美元以上同时拟将德国本土的部分采购项目转移到中国加快在中国采购的步伐2006年我国汽车零部件出口额高达2814亿美元同比增长428我国目前已成为美国的第五大汽车零部件供应国

连杆是资本密集型劳动密集型产品因此国际锻造铸造零部件生产基地将逐步转移到中国大陆和印度等东南亚地区我国的产品尤其是需求规模大的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势在国际市场的竞争力逐渐显现发展潜力非常大虽然没有专门的连杆进出口统计数字但是可以肯定的是连杆的散件进口基本没有随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口未来随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂进口数量下滑同时连杆的散件出口持续递增此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大

214工程机械用连杆需求

在装载机内燃叉车挖掘机起重机压路机摊铺机大中型农机等工程机械领域连杆的用量也非常大2006年国内这几种工程机械的总产量约为307万辆到2010年将上升到4105万辆如果考虑维修和备品需求预计连杆的年配套量在45万辆份以上由于本项目主要面向汽车市场不多工程机械作更多的研究

通过对OEMAM出口以及装载机市场的系统分析我们预测2008年2010年国内车用连杆的总产量将分别达到4500万根和6000万根

215本项目的产品选择和市场定位

涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺目前还没有能够大批量生产的供应商在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场由于国内供应商更适合中国某的配套方式价格交付因此某公司更希望培养国内优秀供应商来承担此项目

由于某在中国永远执行与中国优秀供应商合作的战略而且天润公司在2006年以第一