原材料出入库管理制度Word格式.docx

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原材料出入库管理制度Word格式.docx

5.2.3熟料、回废料的结存。

该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。

各管理部门对相应原料的完整性负责。

回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。

废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。

各车间落实专人每日统计上述原料的入库数,分别编制混料日报表、PVC粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表、PPR、PE粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表。

5.3领用

5.3.1原辅材料领用

5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原料需求开具领料计划明细表,送完料后,经双方确认数量并据此开具领料单。

领料单一式三联,领料部门、原料仓库、财务部各一联。

生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原料收、发、存日报表》,当日收料情况应与原料仓库“化工原料收、发、存日报表”领出数量核对一致。

5.3.1.2生产部原料接收员每日上午8点盘存车间结余原料数量,依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。

同时由混料车间统计按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。

核对相符的,依据该耗用数登记《生产部化工原料收、耗、存日报表》。

如两者有较大差异应及时报告混料车间负责人并及时查明原因。

5.3.2包装材料、五金配件及配套材料的领用

5.3.2.1材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。

领料单由经办人与部门负责人或其授权人签字后生效,仓库保管员依据当日各部门领料数量登记材料收、发、存日报表及月报表。

5.3.3熟料、回料的领用

5.3.3.1熟料的每月领用数按上月结存数加计当月熟料产量减去当月26日上午8点盘存数计算。

混料车间因回用需要领用回料时登记领用统计表,由双方经办人签名确认。

公司须出售回料或废料时由仓储部开具发货清单(须粉碎车间经办人、仓储部负责人、财务部负责人签字生效),仓储部与财务部专人共同确认数量。

粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计日报表上反映“回用”及“出售”数量。

混料车间当月回用数与车间领用表统计数应核对一致,仓储部本月出售的不可回用的回废料应与车间统计表“出售数”应核对一致。

5.4退货

生产部在生产过程中发现原材料(原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件)质量问题的,该批原料应办理退货手续。

由生产部出具《原料退货申请单》,经检验部门验收确认后交仓储部办理原料退货手续。

生产部已领用的原料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单,仓库账务员进行相应调整处理。

仓库原料退回供应商时须开具红字收料单,进行相应账务调整。

原料退货申请单一式四联,申请部门、仓库、采购部、质管部各一联。

6、原材料的盘存

6.1盘存的方式与盘存周期

6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制,实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。

6.1.2生产部内部原辅材料实行每日盘点制,时间为每日上午8点。

每月26日上午8点,对生产部已领用的原辅材料,包装材料、配套材料、回料进行月度盘点时由生产部、财务部共同参与,盘点后已领用未耗用的材料办理假退料手续。

6.1.3每月26日上午8点,财务部与仓储部共同盘点仓库内所有原辅材料、包装材料、配套材料。

五金配件实行日常盘点与年终盘点结合的方式,日常盘点由仓库自行盘点。

6.1.4所有原辅材料均须实行年终盘点制,年终盘点要求做到全面、彻底。

6.2盘点报告

盘点结束后由仓储部盘点人编制公司统一格式的盘点表,财务部盘点人核对相符后,双方签字确认。

仓储部主盘人与财务主盘人负责核对实际盘点结果与仓库库存、会计账目的差异,并分析原因,差异较大的形成书面盘点分析报告,报告公司主管领导。

财务负责人负责审核盘点报告,确认无误后在盘点报告上签字。

仓储部与财务部应建立原材料盘点档案。

6.3年度原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件盘盈盘亏率

盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷

对应的年发货金额

6.3.1年度原辅材料盘盈盘亏率如控制在±

0.05‰内,可奖励2000元/年。

6.3.2年度包装材料、配套材料盘盈盘亏率如控制在±

0.3‰内,可奖励2000元/年。

6.3.3年度五金配件盘盈盘亏率如控制在±

1‰内,可奖励1000元/年。

注:

盘盈或盘亏金额以年末加权平均单价为依据进行计算,且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销,如确因产品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误,经财务、公司领导确认后作账务调整。

6.3.4每月盘亏额的100%由仓储部责任人员全额赔偿。

附表1:

《原辅材料送检通知单》

附表2:

《原辅材料入库通知单》

附表3:

《收料单》

附表4:

《入库单》

附表5:

《XX公司PVC收、支、存日(月)报表》

附表6:

《XX公司原辅料(PPR、PE)收、支、存日(月)报表》

附表7:

《混料车间生产情况月报表》

附表8:

《破碎间废料情况日报表》

附表9:

《领料单》

附表10:

《XX公司原料盘点表》

 

XX公司化学建材有限公司

原辅材料送检通知单

编号:

仓库:

年月日

品名

规格型号

批号

单位

数量

供应商

 

检验中心:

仓库:

【一式三联,质管部一联,仓库两联】

原辅材料入库通知单

通知时间:

年月日编号:

产品名称

规格与型号

批号

数量

技术指标

产地

质管部:

仓储部:

【一式两联,质管部、仓储部各一联】

XX公司化学建材有限公司NO:

收料单

仓库类别:

供应商:

日期:

年月日

规格

单价

金额

备注

合计

仓库负责人:

采购人员:

仓库保管员:

【入库单一式三联:

仓库联、存根联、财务联】

入库单

材料供应商

编号

收料仓库

日期

材料名称及规格

合同号

单价(不含税)

计量单位

金额(不含税价,财务部填写)

应收数量

实收数量

差额

合同金额

到货金额

记账

主管

仓管员

承运商

车号

联系方式

年月日XX公司PVC收、支、存日(月)报表

上日库存

当日入库

当月累计入库

当日耗用

当月耗用

当日

火车站

在途

实收

司机

当月

当月司机

赔偿

实际

其他

库存

到货

入库

实收入库

耗用

年月日XX公司原辅料(PPR、PE)收、支、存日(月)报表

基地

生产厂家

牌号

调出

当日库存

库存总量

未提

未交付

在途小计

湖南

小计

混料车间生产情况月报表

编号:

时间:

年月单位:

㎏(除捏合锅数外)

当月情况

排水管材

穿线管材

彩色穿线管材

PVC饮水管材

排穿管件

塑料垫板

型材

汇总

捏合锅数(锅):

捏合产量:

返推原料耗用量

下脚料产生:

破碎料回用:

磨粉料回用:

造粒料回用:

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