年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目可行性研究报告.docx
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年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目可行性研究报告
附：
1、委托书
2、投资估算与财务分析表
3、厂区平面布置图
4、项目地理位置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目
二、项目承办单位
####涂料有限公司
三、项目负责人
法人代表：
联系人：
联系电话：
邮编：
四、拟建地址
##工业园区
五、可行性研究编制单位
1、编制单位
##世纪大华工程咨询有限公司
2、工程咨询资格证书编号
工咨丙
3、资质等级
丙级
4、发证机关
国家发展和改革委员会
第二节编制的依据和范围
一、编制原则
1、年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目的建设必须遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、严格执行质量管理制度，树立“质量第一”的思想，精心设计，确保工程设计质量。
3、设计中要采用成熟、可靠、先进、合理的技术，保证产品质量，保证工艺上先进，技术上合理，经济上可行，重视节能降耗，以提高经济效益。
4、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视环境保护，认真落实各项环保措施，贯彻“三同时”的精神。
5、工艺技术方案采用成熟可靠而且达到国内先进水平的生产工艺，合理利用资源，节能降耗，清洁生产，保护环境。
6、“三废”排放量控制满足国家有关法律、法规的要求。
7、充分利用现有的土地、厂房和公用设施，统一布局，合理规划。
项目与生产相结合，尽可能不影响生产、争取更大的环保效益。
8、严格遵守国家、行业和地方的法律、法规、标准规定，高度重视安全和职业卫生防护，保障劳动者身体健康，加强劳动设施的设计。
9、认真执行国家的法律、法规、标准规范，重视消防设施的建设。
二、编制的依据
1、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
3、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）。
4、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2004〕232号） 。
5、《建材工业建设项目投资估算编审规程》（JCJ/T16-2012）。
6、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。
7、山东省化学工业“十二五”发展规划。
8、《##市城市发展总体规划》。
9、委托方提供的关于本项目的原始材料及数据。
10、委托方关于编制本项目可行性研究报告的委托。
二、可行性研究的范围
####涂料有限公司新建项目可行性研究报告的研究范围：
年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目生产线以及相关配套的公用工程、辅助生产设施，并对项目进行经济分析及财务评价。
主要从以下几点内容对项目进行技术、经济分析论证：
1、项目建设的背景及必要性
2、市场分析
3、产品方案及生产规模
4、场址选择
5、工艺技术方案
6、原材料、燃料消耗与供应
7、总图运输与公用工程
8、环境影响评价
9、节能、节水措施
10、劳动安全卫生与消防
11、组织结构与人力资源配置
12、项目实施进度和招标方案
13、投资估算
14、财务评价
第三节简要的研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
年产10000吨多功能环保节能型水性涂料建设项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
##工业园区。
二、项目主要建设内容及规模
项目占地10亩，总建筑面积3620m2。
其中：
建设办公楼600m2，车间办公室200m2，餐厅200m2，厂房2000m2，仓库400m2，其他附属用房220m2。
同时进行厂区道路硬化及绿化工程；购置生产及运输设备主要包括卧式砂磨机、双轴双叶轮高速分散机、搅拌釜、过滤器、乳胶PE贮罐、漆浆罐、真空泵、高剪切乳化机等。
三、项目实施计划安排
本项目计划建设期11个月。
进度计划：
计划在2014年2月前完成前期准备工作，2014年3月正式动工建设，在2014年11月完成设备调试，投产试运行。
第四节投资估算与筹措
项目计划总投资1503.1万。
其中建设投资1187.1万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置安装工程费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金298.5万元，建设期利息17.5万元。
第五节主要技术经济指标
表5-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
m2
6667
折合10亩
2
总建筑面积
m2
3620
2.1
其中：
办公楼
m2
600
三层、砖混结构
2.2
车间办公室
m2
200
二层、钢架结构
2.3
餐厅
m2
200
钢架结构
2.4
厂房
m2
2000
钢架结构
2.5
仓库
m2
400
钢架结构
2.7
配电室
m2
140
砖混结构
2.8
传达室
m2
80
砖混结构
3
生产规模
年生产多功能环保节能型水性涂料
t
10000
4
能耗
其中：
年耗水量
m3
3150
年耗电量
万kWh
47.28
5
项目定员
人
45
6
项目总投资
万元
1503.1
其中：
建设投资
万元
1187.1
铺底流动资金
万元
298.5
建设期利息
万元
17.5
8
财务数据
其中：
投资利润率
%
22.37
年均
财务内部收益率
%
25.12
税前
投资回收期
年
5.34
税前，含建设期
9
建设期
月
11
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目背景
作为配套行业，涂料工业虽然不像支柱产业那样引人关注，但为支柱产业的发展提供了重要保障。
2011年之后，国家新政策、市场新方向、行业新发展也给涂料行业带来曙光。
随着涂料行业的“十二五”发展规划的出台，我国涂料行业的发展又迈上了一个新台阶。
“十二五”已经过去一半，纵观“十二五”前期的涂料市场，可以用三点来总结，那就是涂料产品涨价、涂料产量增长和国家政策标准。
在经历原材料、人力成本等涨价潮的同时，2013年我国涂料产量虽然总体增长速度放缓，但某些地方却是多倍的翻番。
加上国家“十二五”政策及多项涂料标准的不断出台，推动了涂料行业的环保进程进一步发展。
“十二五”期间，国家对涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。
“十二五”时期，##坚持项目带动在壮大产业规模上取得新进展;经济总量小是我县发展面临的主要问题，必须坚持“工业强县”不动摇，加大优质高效投入，大力培植新的增长点。
全力抓好项目建设。
要把转方式、调结构落脚到具体项目上，围绕结构调整、培植新兴产业上项目，围绕拉长优势产业链条上项目，围绕完善基础设施、发展服务业、改善民生上项目。
中小企业和民营经济是我县发展的潜力所在，要高度重视，真心扶持，放宽政策，优化服务，使其在扩大就业、增加税收、富民强县中发挥重要作用。
第二节项目建设必要性
一、国家产业政策和行业准入分析
本项目产品多功能环保节能型水性涂料，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》“鼓励类”第十一条“石油化工”中第7款“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产和第十二条“建材”中第3款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”的要求，为国家鼓励发展的产业和技术。
本项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。
二、项目建设的必要性及其意义
随着环境的恶化，社会生活风尚的引导，人们在不断追求“绿色、环保、低碳”的生活方式。
这种“健康永续的生活方式”更多的体现在消费者对居家环保上，装修时挑选各种环保型的内墙涂料，以减少有害物质的产生。
随着国内高性能外墙涂料开发，新品种层出不穷，水性涂料采用水为稀释剂，在生产和使用过程中不产生污染，同时节约大量的石油资源，它的特点是耐水性、保色性好，无毒无味，不污染环境的前提下，抗污染也超强，水性外墙涂料由于采用纯丙烯酸乳液及全新的抗污染技术，使涂刷后的建筑具有极强的耐污染性，大大优于国家优等品的技术标准是真正绿色产品，对人和环境不会造成任何危害。
外墙涂料其特殊的环保性能特点，已成为目前国内外建筑外墙涂料发展的方向。
虽然目前水性涂料还不能在所有领域取代油性漆，但随着技术的不断进步，涂料水性化的大趋势不可避免。
现在人们越来越重视建筑物与自然的和谐，无毒安全的涂料自然色彩，节能保温，低碳环保等特性，符合人们回归自然的心理，其价格经济，施工相对方便使得水性涂料在未来3-5年将会强势占领涂料市场。
本项目将新增就业人员45人，除部分为技术合作单位技术人员外，大部分人员从当地招聘。
为部分下岗及周边地区闲置劳动力提供了就业机会，有利于当地社会和谐发展，项目的实施，将带动该区域内经济发展、社会进步。
第三章市场行情分析
第一节产品简介
本项目所生产的爱屋宝防水隔热防腐超弹性涂料是由日本Asahipaint公司研发和台湾爱屋宝公司制造，以优质高弹性树脂为基材与其他优质辅料组合并添加美国航天器专用隔热材料制成的一种优良的隔热、防水、防腐、超弹性多功能环保节能型水性涂料。
它具有优良的反照率，能反射条85%的太阳光，高达84%的发射率，能迅速散失掉基材聚集的热量，拥有较低的传导系数（0.098W/mk）,较好的阻止了热的传导，从而使结构体始终处于冷凉状态，达成了冷屋面的理想效果。
因其具有优良的耐候性，粘合界面广，防水防腐优越等特性，涂料在涂布2小时后形成一个整体无缝的具有超弹性的默片，解决围栏缘、管道、女儿墙、立柱、设备孔等使整个施工面形成一个无孔的防水层。
又因其拥有超弹性的优良功能功能，使得涂膜层长期不龟裂、不脱落、并具有高性能的隔热功能，替代隔热层的重复施工，使工程造价和周期大大降低。
爱屋宝防水隔热防腐超弹性涂料是亚洲唯一一种同时具备防水、隔热、装饰的水性环保涂料，被建设部节能办列为全国唯一一种生态节能型涂料，并下达全国倡导使用的通告，被人民大会堂列为防水防潮工程指定专用产品，市场前景非常广阔。
第二节涂料市场现状
一、产品竞争力分析
目前国际上比较知名的涂料品牌有嘉宝莉、立邦、三棵树、华润、多乐士、千色花、大象、海虹等，然而水性环保涂料是涂料市场上近年来的一个新的发展趋势。
台湾爱屋公司为亚洲第一家生产EVA高分子材料之厂家，经营此产品已达12年，防水功效最为杰出，迄今从无客户因漏水渗水而投诉求偿之案例，这是其他产品所无法企及的。
以EVA为基材的水性涂料发源于1992年左右。
日本AsahiPaint公司开创水性涂料的先河，台湾爱屋企业股份有限公司于1994年通过该公司转移整套生产技术，经12年之持续创新，研发出绿色、环保、节能之水性涂料。
具防水、隔热、保温、防盐害腐蚀、防锈蚀及降低噪音等功能之多效涂料，是亚洲最先进的高分子独特涂料。
所以，和传统涂料品牌相比，爱屋宝系列涂料因其专业性和科技水平具有极强的竞争优势。
二、水性涂料推广的制约因素分析
2013年中国涂料销量中水性涂料占比仅约12%。
水性涂料以其环保特性正成为未来涂料发展的方向，但在我国除了囿于缺少政策扶持，还在于价格和使用上难以做到“平民化”，从而制约了其应用与推广。
首先是价格方面。
水性涂料的核心技术就是上游水性树脂的制造和应用，但是当前，与国外水性树脂相比，国产水性树脂在硬度、光泽、附着力等性能指标上还存在不稳
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