甲基环氧乙烷项目年终总结报告.docx

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甲基环氧乙烷项目年终总结报告

甲基环氧乙烷项目年终总结报告

一、甲基环氧乙烷宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24715.68万元，同比增长32.65%。

其中，主营业业务甲基环氧乙烷生产及销售收入为19908.57万元，占营业总收入的80.55%。

一、甲基环氧乙烷宏观环境分析

（一）中国制造2025

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。

十九大强调：

“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。

这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。

在新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。

“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。

在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。

这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

（二）工业绿色发展规划

基础制造工艺绿色化的一个重点方向是短流程生产。

一方面，可以通过利用前期工序中的材料、热能或者集成工序，使整个制造过程实现流程再造和优化。

另一方面，也可以通过采用增材制造等先进的成形技术实现短流程成形，减少资源能耗消耗。

由于增材制造技术采用材料累加的方法制造零部件，相对于传统的材料去除―切削加工技术，可以大幅减少材料消耗，同时提高加工精度。

（三）xxx十三五发展规划

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

（四）鼓励中小企业发展

（五）宏观经济形势分析

把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。

把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24715.68万元，同比增长32.65%（6084.01万元）。

其中，主营业业务甲基环氧乙烷生产及销售收入为19908.57万元，占营业总收入的80.55%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5190.29

6920.39

6426.08

6178.92

24715.68

2

主营业务收入

4180.80

5574.40

5176.23

4977.14

19908.57

2.1

甲基环氧乙烷（A）

1379.66

1839.55

1708.16

1642.46

6569.83

2.2

甲基环氧乙烷（B）

961.58

1282.11

1190.53

1144.74

4578.97

2.3

甲基环氧乙烷（C）

710.74

947.65

879.96

846.11

3384.46

2.4

甲基环氧乙烷（D）

501.70

668.93

621.15

597.26

2389.03

2.5

甲基环氧乙烷（E）

334.46

445.95

414.10

398.17

1592.69

2.6

甲基环氧乙烷（F）

209.04

278.72

258.81

248.86

995.43

2.7

甲基环氧乙烷（...）

83.62

111.49

103.52

99.54

398.17

3

其他业务收入

1009.49

1345.99

1249.85

1201.78

4807.11

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5318.36万元，较去年同期相比增长703.51万元，增长率15.24%；实现净利润3988.77万元，较去年同期相比增长830.83万元，增长率26.31%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

24715.68

完成主营业务收入

万元

19908.57

主营业务收入占比

80.55%

营业收入增长率（同比）

32.65%

营业收入增长量（同比）

万元

6084.01

利润总额

万元

5318.36

利润总额增长率

15.24%

利润总额增长量

万元

703.51

净利润

万元

3988.77

净利润增长率

26.31%

净利润增长量

万元

830.83

投资利润率

39.76%

投资回报率

29.82%

财务内部收益率

22.39%

企业总资产

万元

48903.48

流动资产总额占比

万元

37.88%

流动资产总额

万元

18522.68

资产负债率

38.56%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类甲基环氧乙烷企业587家，规模以上企业15家，从业人员29350人。

截至2018年底，区域内甲基环氧乙烷产值194030.57万元，较2017年162831.97万元增长19.16%。

产值前十位企业合计收入84519.74万元，较去年71288.58万元同比增长18.56%。

2018年区域内甲基环氧乙烷企业实现工业增加值92255.50万元，同比2018年78743.17万元增长17.16%；行业净利润22302.40万元，同比2017年18755.70万元增长18.91%；行业纳税总额21312.51万元，同比2017年18998.49万元增长12.18%；甲基环氧乙烷行业完成投资42202.86万元，同比2017年37873.88万元增长11.43%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.51%。

预计区域内甲基环氧乙烷行业市场需求规模将达到294607.05万元，利润总额74295.49万元，净利润38303.42万元，纳税22160.99万元，工业增加值101617.55万元，产业贡献率18.46%。

区域内甲基环氧乙烷行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

228143.70

259254.20

294607.05

2

利润总额

57534.43

65380.03

74295.49

3

净利润

29662.17

33707.01

38303.42

4

纳税总额

17161.47

19501.67

22160.99

5

工业增加值

78692.63

89423.44

101617.55

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.46%

7

企业数量

704

859

1100

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

228143.70

259254.20

294607.05

2

利润总额

57534.43

65380.03

74295.49

3

净利润

29662.17

33707.01

38303.42

4

纳税总额

17161.47

19501.67

22160.99

5

工业增加值

78692.63

89423.44

101617.55

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.46%

7

企业数量

704

859

1100

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。

充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。

（二）进一步促进节能清洁发展

为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排。

为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。

同时，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

基础制造工艺绿色化的一个重点方向是短流程生产。

一方面，可以通过利用前期工序中的材料、热能或者集成工序，使整个制造过程实现流程再造和优化。

另一方面，也可以通过采用增材制造等先进的成形技术实现短流程成形，减少资源能耗消耗。

由于增材制造技术采用材料累加的方法制造零部件，相对于传统的材料去除―切削加工技术，可以大幅减少材料消耗，同时提高加工精度。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。

“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。

2015年，全市规模以