云南崖画谷旅游区建设可行性研究报告Word格式.docx

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第一节　旅游资源类型……………………………………20

第二节　旅游资源分布……………………………………21

第三节　旅游资源特征……………………………………24

第四节　旅游资源评价……………………………………26

第四章　旅游市场分析与预测……………………………29

第一节　旅游市场现状……………………………………29

第二节　市场卖点分析……………………………………29

第三节　旅游市场趋势……………………………………31

第四节　旅游市场预测……………………………………32

第五章　旅游开发SWOT分析……………………………37

第一节　开发优势分析（S）……………………………37

第二节　开发劣势分析（W）…………………………40

第三节　开发机遇分析（O）……………………………41

第四节　挑战威肋分析（T）…………………………43

第六章　旅游区布局与建设方案…………………………45

第一节　旅游区结构………………………………………45

第二节　功能分区…………………………………………47

第三节　总体布局与建设项目……………………………50

第四节　建设项目…………………………………………60

第五节　实施进度…………………………………………68

第七章　组织机构和人员配备……………………………73

第一节　组织机构…………………………………………73

第二节　人员配备…………………………………………75

第八章　基础设施投资估算与资金筹措方案……………78

第一节　投资估算…………………………………………79

第二节　资金筹措方案……………………………………79

第九章　结论与建议………………………………………80

第一节　结论……………………………………………80

第二节　建议……………………………………………80

附　录……………………………………………………82

第十章　崖画谷旅游区投资估算与资金筹措…………82

第一节　估算依据………………………………………83

第二节　投资估算………………………………………83

第三节　资金筹措………………………………………87

第十一章　崖画谷旅游区成本费用估算………………88

第一节　估算原则………………………………………88

第二节　成本费用估算…………………………………89

第十二章　崖画谷旅游区财务分析与评价……………90

第一节　营业收入与利润估算…………………………90

第二节　财务盈利能力分析……………………………92

第三节　清偿能力分析…………………………………93

第四节　不确定性分析…………………………………94

第一章总论

第一节　项目概述

沧源佤族自治县是我国仅有的两个佤族自治县之一。

沧源县境内保留着极为古朴神秘的佤族文化和深厚浓郁的佤族风情，尤其是沧源崖画和广允缅寺，均为国家级文物保护单位。

沧源司岗里崖画谷旅游区建设项目选址在自然风光独特、生态环境优美、悬崖峭壁林立的勐懂河流域，北起始于勐省大桥，南止于中缅边境167号界碑（即永和国门），以公路和河谷两侧山脊线为界，全长78km，总规划面积164km2,涉及勐省、勐来、勐角、勐懂、糯良3乡2镇。

总规划时限自2003年至2020年，按18年时间控制。

项目区地理坐标为98°

52′－99°

43′和北纬23°

04′－23°

30′之间，距缅甸70km，南邓特区114km，距孟定口岸135km，双江县城112km。

旅游区平均海拔1060m，年平均降雨量2009.5mm。

这里资源丰度高，自然、人文景观独具特色，佤族风情绚丽多姿，旅游景观和资源沿勐懂河自上而下呈现出不同的特色，结构较为合理，既有山水风光、珍稀植物及峡谷河流等自然景观，又有民族风情、宗教文化、乡土特色等人文景观，二者交汇融合，天人合一，共同构成了具有较高生态观光、民俗体验、历史怀旧等价值的综合旅游区。

项目的建设是在合理、有效保护前提下，以可持续发展理念为指导进行规划、设计，并以此促进沧源县社会经济的全面发展。

第二节项目建设目标

沧源崖画谷旅游区具有优良的自然景观和民族文化人文资源，又是省级重点风景名胜区的重要组成部分，故发展前景非常好，针对崖画谷旅游区的资源特征，并综合考虑沧源县的社会与经济发展、区内的环境生态和功能设施建设等要求，制定崖画谷风景旅游区的发展目标。

近中期（2010年）：

将崖画谷旅游区建设成基础设施和旅游服务设施较为完善，生态环境良好，功能较为齐全，在省内外具有一定知名度的旅游区和国家AAA级景区，成为临沧和滇西南的主要旅游目的地之一。

远期（2020年）：

将崖画谷风景旅游区建设成为旅游特色突出，游览内容丰富，各项旅游设施和功能完善，环境优良，人与自然和谐发展，具有地方典型形象和较高的国内国际知名度的旅游区，并成为民族文化和生态旅游的最佳旅游目的地之一。

此外，追求良好的经济效益，促进区内农村社区的发展，提倡对传统文化和环境资源的保护，最大限度的减少旅游的消极和负面影响：

加强景点及旅游设施的建设，使其满足国内外游客的需求等，均是旅游区的发展目标和任务。

第三节项目建设内容

通过旅游区结构白朴勾建和功能分区，整个沧源崖画谷旅游区的总体布局为“一条峡谷、三大片区、八个功能区”的格局，即：

一条峡谷：

即整个旅游区位于一条风景秀丽的峡谷之中：

三大片区：

即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区；

八个功能区：

即按照各个区域旅游资源的集聚程度和旅游功能整个旅游区游客细分为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廓景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区。

沧源崖画谷旅游区采用旅游区——功能区——旅游景点的三级结构体系。

南部旅游片区：

以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边商贸景观区，规划面积46.67km2。

中部旅游片区：

以佤乡民俗风情旅游资源为主体的景观圈层，包括彩壁画廊景观区、坝尾田园景观区和勐角民俗景观区，规划面积65.19km2。

北部旅游片区：

以彩壁崖画为主体的景观圈层，包括永安峡谷景观区、崖画游览景观区和丁来溶洞景观区，规划面积51.8km2。

第四节　社会经济效益

沧源崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需20758.9万元，其中固定资产原值14983.9万元，无形资产及递延资产5275万元，流动资金500万元。

2006年沧源崖画谷下式开始营运，计算期内实现总利润141726.44万元，年均利润9448.43万元/年，上交所得税共45210.51万元，年均上交所得税3014.03万元/年，税后利润总额96515.93万元，年均税后利润6434.4万元/年。

该项目是为有效保护沧源崖画的自然生态环境和生物过样性，保护具有重要历史文化价值的古迹与建筑，完善其旅游基础设施，促进沧源崖画谷旅游区的可持续发展，推动沧源县旅游业大发展，全面提升沧源县旅游的质量与效益，实现将沧源崖画谷旅游区建设成为临沧地区旅游业的龙头和示范基地的一项重要建设项目，这一项目的实施将村沧源县旅游业的壮大发展产生重人影响，其社会效益主要体现在：

1、项目的实施将加强沧源县特有旅游资源的深层次合理利用，优化旅游产品外结构和空间布局，提升旅游产品开发档次，为沧源县民族风情旅游提供产品支撑。

2、项目总投资20758.9万元，其实施将有效拉动沧源区域经济的发展，同时为沧源县建筑、饮食、民族文化等相关服务行业带来新的发展机遇。

3、沧源崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区的自然生态环境和人文环境，增强游客和当地居民的环保意识，从而实现沧源崖画谷旅游区的资源永续利用和可持读发展。

4、该项目的社会效益显著。

项目的实施将涉及两个乡，辐射3个乡镇。

旅游区的群众可直接参与景区内旅游商品、旅游餐饮、旅游住宿、旅游娱乐等服务业开发并从中受益。

通过该项目的开发和带动，将有5万多人从中直接受益，间接受益达8万多人；

同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会。

从而实现对沧源这一少、边、穷的地区的扶贫和致富功能。

第五节　技术经济指标

本项目主要的技术经济指标如下：

1、项目总投资：

20758.9万元，其中固定资产投资14983.9万元，无形资产及延资产5275万元，流动资金500万元。

2、资金筹措：

（1）政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款4000万元；

（2）使项日成为国家西部大力开发建设重点，争取国债资金4000万元；

（3）向云南省争取旅游发展基金4000万元；

（4）金融机构长期贷款2000万元；

（5）地方财政拨款1000万元；

（6）通过招商引资筹集2000万元；

（7）充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集2000万元；

（8）公司自筹1000万元；

（9）农户自筹758.9万元；

（10）、流动资金500万元，其中自筹300万元；

贷款年利率按5.22％计。

3、项目计算期18年，其中建设期为3年，经营期为15年；

4、项目总建设用地467公顷。

其中：

绿化用地（林地）300公顷，占总用地的62.24％；

5、项目运营定员355人；

6、项目总投资的财务净现值达25061.45万元，投资回收期为8.85年，财务内部收益率为17％，投资利润率为31％。

第六节研究结论

通过对沧源崖画谷旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目符合临沧地委、行署提出的大力发展以茶文化与民族文化为上的旅游业的主导思想，有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点，开拓海外旅游市场，推进澜沧江－湄公河次区域经济合作向纵深发展；

同时，该项目的实施还有利于更好保护沧源县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合；

因此，该项目的实施将有力地促进沧源县旅游业的可持续发展。

该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，地方政府的大力扶持，客源的增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。

综合经济和社会效益、生态效益，本项目是可行的，可作为沧源县建设生态经济强县重要的支撑项目之一。

第二章　项目建设背景

第一节　区域经济社会状况

一、地理位置

沧源佤族自治县位于云南省西南部、临沧地区南部，介于东径98°

43′－和北纬23°

30′之间，北临耿马傣族佤族自治县，东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县，东部和东南部与思茅地区的澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤，国境线长达147.083km。

县境南北最大纵距47km，东西最大横距为86km。

全县土地总面积92，其中山区面积占99.2％，坝区面积仅占0.8％。

沧源县城所在地为勐懂镇，距云南省省会昆明866km，距临沧地区行署所在地临沧县222km。

勐懂镇与中缅边界的直线距离仅为6km，有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅