内蒙古自治区赤峰敖汉旗玛尼罕乡Word文档格式.docx

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一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

一、主要职能

（一）部门职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展和经济结构调整。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，改善和优化环境。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，化解社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（6）扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。

（二）部门主要职责

1、人大：

负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规，对本乡人大工作进行指导、监督检查和协调服务

2、党委：

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

3、政府：

负责本行政区域内的一切正常事务

4、财政：

综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

5、文化广播：

负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

6、计生办：

主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

7、农业部门：

贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，完善农村经营管理体制，指导全乡农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农产品质量安全监督管理，承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。

8、水利：

水利设施的规划、设计、施工及日常维修。

合理开发和利用水资源，增大水资源的利用率。

扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，农田灌溉与管理。

二、部门预算单位构成

玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政8个机构。

编制人数40人，其中行政编制20人，事业编制20人。

实有人员68人，其中：

行政18人，事业31人其中事业在职18人、离岗内退3人、返聘人员10人，行政退休8人，事业退休4人，遗属7人。

上划条管部门编制10人，其中司法所2人、林业站3人、广播电视站2人、畜牧站3人。

现有行政村8个，村干部41人，其中正职16人，一般干部25人，离任村干部34人。

现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房4592平方米。

本部门2018年度收入总计10,303,471.00元，支出总计10,303,471.00元。

与2017年度相比，收入增加905,511.60元，上升9.64%；

支出增加905,511.60元，上升9.64%。

主要原因：

一是基本支出增加82.204.00元，主要

（一）是人员的增减变动以及工作人员正常晋级；

（二）是村干部工资报酬增加。

二是项目支出增加823，307.60元，主要是

（一）2017年高速路两侧占地费部分结转2018年使用。

（二）是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。

（一）部门预算收入情况说明

本部门2018年度收入合计10,303,471.00元，全部为财政拨款收入。

（二）部门预算支出情况说明

本部门2018年度支出合计10,303,471.00元，其中：

基本支出8370761.4元，占81.24%；

项目支出2638957.6元，占18.76%。

主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支出。

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10,303,471.00元，全部为一般公共预算财政拨款10,303,471.00元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3，607，762.00元，主要是：

（1）乡人大工资福利和经费支出163.457.00元。

（2）政府办公厅工资福利和经费支出1，571，314.00元。

（3）设备购置费38,000.00元，用经费支付设施农业大棚占地费153，170.00元。

（4）事业返聘人员工资、津贴补贴、绩效支出734,638.00元。

（5）财政人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出430，053.00元。

（6）党委办公室人员工资福利和经费支出517，130.00元。

2、社会保障和就业类799，367.00元，主要用于行政退休人员家庭补助238,767.00元、事业退休人员家庭补助439,850.00元、死亡抚恤人员家庭补助110,292.00元、工伤保险费用10,458.00元。

3、公共安全支出类,40000元，主要用于基层司法经费支出

4、文化体育与传媒类102，809.00元，主要是文化站人员的工资、津贴补贴、绩效和经费支出。

5、医疗卫生支出类603,880.00元，主要是职工医疗保险费用181,645.00元、计划生育人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出362,235.00元、食品药品管理人员经费60，000.00元。

6、城乡社区支出类50000元，主要用于政府所在地卫生清理。

7、农林水支出类4,729,948.00元，主要用于农口人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出715,768.00元、高速路两侧租地费1,874,860.00元、林业站经费60，000.00元、水利站人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出102,150.00元、对村委会和党支部补助1,977,170.00元。

8、国土气象等支出类40000元，主要是国土所经费支出。

9、住房公积金329，705.00元。

（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出合计10,303,471.00元，其中：

基本支出7，664，513.40元，占74.39%；

项目支出2638957.6元，占25.61%。

1、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门财政拨款基本支出7，664，513.40元，其中：

人员支出5，931，313.40元，主要包括：

基本工资1，589，414.00元、津贴补贴994,875.00元、绩效工资435,708.00元、工商、医疗保险缴费192，102.70元、公务交通补贴（车补）102,600.00元、年终一次性奖金49,167.00元、2017年增资67,222.00元、2017年乡镇工作补贴207,640.00元、退休人员工资678,617.00元、遗属生活费110,292.00元、村干部报酬934,550.00元、离任村干部工资239,420.00元、住房公积金329,705.00元。

一般性运转支出1,733,200.00元，主要包括：

政府日常公用经费支出9300,000.00元，其中：

1、办公费168800.00元，其中：

（1）订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报39,065.00元

（2）购买A4办公纸200件*185元/件=37,000.00元

（3）A3办公纸50箱*185元/箱=9,250.00元

（4）黑色签字笔100盒*24元/盒=2,400.00元

（5）黑色中性笔100盒*24盒元/=2,400.00元

（6）订书钉100盒*8元/盒=800.00元

（7）圆珠笔:

20盒*50元/盒=1,000.00元

（8）凭单凭证封皮100张*0.50元/张=50.00元

（9）凭证盒50个*3元/个=150.00元

（10）会计档案盒72个*4元/个=288.00元

（11）档案盒300个*8元/个=2,400.00元

（12）胶水10盒*48元/盒=480.00元

（13）档案袋500个*10元/个=5,000.00元

（14）三联据和据字凭条50本*3元/本=150.00元

（15）塑料档案袋200个*10元/个=2,000.00元

（16）2B铅笔100支*2元/支=200.00元

（17）印台20个*10元/个=200.00元

（18）复写纸5盒*18元/盒=90.00元

（19）刻刀50把*12元/把=600.00元

（20）书机40个*28元/个=1,120.00元

（21）胶片10包*60元/包=600.00元

（22）夹条100个*2元/个=200.00元

（23）账本16本*18元/本=288.00元

（24）起钉器5个*7元/个=35.00元

（25）胶棒20盒*36元/盒=720.00元

（26）彩色封皮纸10包*35元/包=350.00元

（27）印油10瓶*40元/瓶=400.00元

（28）U盘20个*82元/个=1,640.00元

（29）打字复印一体机黑色碳粉15桶*450元/桶=6,750.00元

（30）小打印机装粉200次*50元/次=10,000.00元

（31）彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每35桶*130元/桶=4,550.00元

（33）拖布50把*15元/把=750.00元

（34）抹布140条*5元/条=700.00元

（35）撮子及笤帚50套*20元/套=1,000.00元

（36）洗洁精40箱*60元/箱=2,400.00元

（37）洁厕灵40箱*60元/箱=2,400.00元

（38）洗衣粉10大袋*30元/袋=300.00元

（39）垃圾袋（大）3500个*0.24元/个=840.00元

（40）垃圾袋（小）15300个*0.08元/个=1,224.00元

（41）油拖20把*30元/把=600.00元

（42）胶皮手套100副*5元/副=500.00元

（43）垃圾桶5个*8元/个=40.00元

（44）、电脑及网络配套维修20，000.00

（45）复印机维修7,870.00元

2、印刷费15,000.00元，用于

（1）扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出10,000.00元；

（2）制作业务图板需资金5,000.00元。

3、差旅费46000.00元，用于职工旗县以外的出差补助200人次，交通40.00元，伙食补助100.00元,出差补助大约28000元，住宿费按100天，每天按180元宿费标准计算需用18000.00元；

4、电费46,000.00元，用于乡政府办公楼及生活设施日常办公及照明用电，政府主街路灯照明用电，冬季取暖用电等支出，政府办公用电46,000.00元。

5、维修（护）费12,000.00元,用于政府大楼正常水电暖等维修开支。

6、公务接待费62,000.00元，用于接待上级各部门来乡指导工作30次