安全质量大检查监理站总结Word文件下载.doc
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第一阶段为部署发动阶段（2月13日至2月20日）；
第二阶段为自查自纠阶段和集中整改阶段（2月21日至3月5日）；
第三阶段为督导检查和监督检查阶段（3月6日至3月20日）；
第四阶段为分析总结及提高阶段（3月21日至31日）。
三、检查活动内容
1.既有线及临近既有线施工检查重点：
（1）安全协议的签订及执行情况；
（2）施工计划的执行及兑现情况；
（3）施工防护及隔离措施是否安全可靠；
（4）路料及施工机械设备管理是否到位，施工料具是否侵入限界；
（5）既有线排水系统是否畅通；
（6）作业人员是否经过培训，防护人员是否持证上岗；
（7）施工前是否查明施工范围内地下管线的情况，施工前是否按规定时间通知配合单位，施工时段是否通知配合单位及时到场监控；
（8）施工防护标志埋设是否规范，防护备品是否齐全；
（9）未交验的施工地段线路是否按规定进行检查维护；
（10）施工临时道口安全方面，看守人员落实作业标准和应急处理能力的情况，道口设备、设施、标志、备品是否按规定配置、配齐（足）。
2.隧道施工检查重点：
（1）隧道地质超前预报的管理、实施、浅埋段地表沉降观测点埋设，围岩量测观测点埋设，监控量测数据分析和地质素描不规范问题；
（2）洞身开挖未根据围岩变化情况及时调整钻爆参数，隧道局部超欠挖严重的问题；
（3）仰拱、二衬距掌子面安全距离超标问题；
（4）初期支护偷工减料，锚杆不按规定的种类、规格、设计长度及数量施作；
（5）喷射混凝土厚度、强度不足、违规采用干喷；
（6）钢拱架（或钢格栅）间距超标和背后脱空不按规定进行超挖回填问题；
（7）隧道二衬厚度不足问题；
（8）防水工程防水板张挂基面平整度不满足要求，防水板张挂、焊接不规范、搭接宽度不足问题；
（9）防水板、止水带进场检验不严格，安装定位偏差大、排水系统安装定位不规范问题；
（9）擅自改变隧道开挖方法问题；
（10）半成品加工不验收；
（11）高风险隧道风险管理责任落实不到位，应急预案针对性不强且不进行演练、应急救援设施不足等。
3.桥梁及高空作业施工检查重点：
（1）跨线桥的施工方案是否完善；
（2）高空作业的安全防护措施是否到位；
（3）深基坑是否按设计放坡，临边是否进行防护；
（4）是否对墩台模板及支（膺）架结构的强度、刚度、整体稳定性进行检算，资料是否齐全;
（5）钻（挖）孔记录内容是否齐全，钻（挖）孔施工过程中是否采集渣样核实地质情况；
（6）钻孔桩施工是否按规定设置泥浆池，是否按规定设置护栏和明显的警示标志，环保措施是否到位，现场是否按审批的施工方案施作。
4.路基施工检查重点：
（1）原地面处理，岩溶洞穴处理，软基加固处理；
（2）路基填料是否合格，路基填筑过程控制，填筑质量检验
（3）路基沉降及水平位移观测点的埋设是否规范，数据采集是否齐全；
（4）过渡段填筑过程控制，填筑质量检验是否符合设计要求；
（5）路基支挡结构、边坡防护是否按设计要求施作。
5.大型机械设备管理检查重点：
（1）大型机械设备使用前是否进行检验认证；
是否制定操作规程；
（2）操作人员是否经过培训，特种作业人员是否持证上岗；
（3）大型机械设备使用及维修记录是否齐全等。
6.消防及火工品管理检查重点：
（1）消防及火工品的安全责任制、管理制度建立和落实情况；
（2）消防水源、消防器材设施配置和管理情况；
（3）应急预案的制定和演练情况；
（4）火工品的管理和使用情况；
（5）施工、生活用电安全情况；
（6）施工现场的作业、办公、材料存放、住宿等区域分开布设情况，防火间距、间隔、通道是否满足消防安全要求。
7.各施工单位的安全质量保证体系、管理制度、人员配备情况。
（1）检查各施工单位的安全质量保证体系是否运转正常；
（2）管理制度是否建立健全，是否得到有效的落实；
（3）安全质量管理机构及人员是否按规定设置，主要管理人员是否按照投标承诺配齐，人员更换是否经建设指挥部批准。
8.施工单位“架子队”管理情况：
（1）施工单位是否按照投标承诺和铁道部《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》组建及管理架子队；
（2）“架子队”是否按1152规定组建。
9.转包、违法分包及农民工工资兑现情况。
（1）检查中标施工单位及分包队伍名称、资质、工程内容，是否存在转包和违法分包情况
（2）是否存在拖欠农民工工资的情况等。
10.上跨立交桥、防护栅栏及临时道口的建设、移交和管理情况。
（1）检查是否开展全面排查和分析处理，对存在的安全质量问题是否制定解决问题的措施，是否落实了责任单位、责任人和解决期限；
（2）在建立交桥是否完善相关手续和设置安全防护设施，施工是否对铁路或公路安全构成威胁；
（3）已经完工的立交桥是否按规定移交或投入使用。
11.安全生产应急管理情况。
检查各类突发事件应急预案修订完善和演练情况，做好应急物资、装备和人员准备，加强应急值守，确保突发情况下快速反应、有效应对、妥善处置，最大限度地减少损失和影响。
12.地方维稳情况。
（1）检查开展维稳排查防控工作情况，是否针对存在问题，进行产生原因和影响程度的分析；
（2）是否制定解决问题的措施，是否落实了责任单位、责任人和解决期限。
（3）针对治安防盗、征地拆迁、拖欠劳务工工资以及施工引起的其他不稳定因素是否存在，通过切实加强管理，把各种矛盾尽量消灭在萌芽状态，防止严重治安事件的发生和群体上访事件发生。
（二）自查自纠阶段和集中整改阶段
一、自查自纠阶段
柳铁湘桂监理站在自查自纠阶段对监理站段范围检查发现的问题建立问题库，逐条跟踪，积极督促施工单位整改落实。
柳铁湘桂监理站开展安全质量大检查活动问题库（附件）
序号
检查项目
存在问题
检查日期
检查方式
整改期限
整改完成日期
整改措施
施工单位/责任人
监理单位/责任人
2011年2月23日
1
DK426+230梅子坳隧道进口
仰拱边墙左侧突出部位还未进行凿除
2.23
自查自纠
2.24
应立即凿除
中铁十一局
涂小武
2
DK426+200梅子坳隧道进口
二衬与耳边墙左侧错台严重
已经整改
3
DK423+740—743羊成山隧道
下导左侧钢架悬空
需及时接腿落底支护
4
梅子坳隧道出口
钢筋网加工不符合要求，设计为20CM*20CM，实际有些达到了30CM*30CM
应立即整改
唐剑
5
DK543+061南河双线特大桥
施工现场冲击钻无平台，未放线定位，无护桩。
中铁二十五局
谭大有
6
柳江特大桥27#墩
平台及过道垃圾、灰尘堆积、平台及过道标识牌、警示牌不齐全
2.27
余保永
7
个别悬臂梁挡头安全网安装不合格，没把底部完全包裹起来
2011年2月24日
8
梅子坳隧道出口DK429+190处
仰拱钢筋间距超过设计要求
立即调整
中铁十一局一项目部/童国洲
柳铁监理/唐剑
9
梅子坳隧道进口
钢筋加工棚圆盘钢筋堆放未垫高、遮盖
重新堆放至棚内
中铁十一局五项目部/梁伟
柳铁监理/涂小武
10
DK426+180处左侧有段电缆线在水沟内
悬挂
11
DK425+200洞口段防水卷材堆放凌乱
重新堆放码好
12
羊成山隧道
DK423+280洞口段圆盘钢筋调直堆放凌乱
清理调走
13
DK423+738-742钢架悬空
及时落底
14
柳江特大桥
27#墩悬臂梁施工中，1人未戴安全帽
立即戴安全帽
中铁25局/黄庆华
7标1监理组/余保永
15
柳江双线特大桥31#~32#墩
拆浮桥安全网、护栏不规范
2.24
2.25
立即纠正
潘力通
张永峰
16
柳江双线特大桥38#墩基础
浇筑砼时，捣固不均匀，操作不规范
江星明
2011年2月25日
17
喷浆料砼拌和机料仓料互窜
加设隔板
18
洞内里程桩不明
用红油漆标注
19
29#墩悬臂梁张拉施工中，1人未栓安全绳。
立即栓安全绳
20
柳南客专引入线DK540+750
开挖挖孔桩时，挖至原地面以下一米时，发现一根电缆。
项目部立即与监理、铁路通信部门取得联系，协调解决
中铁二十五局/韦华慧
柳铁监理/冯烈
21
志诚大桥
25#基坑回填较慢，且防护网已经拆除；
26#基坑积水严重，未及时回填。
对已经拆除的防护网进行恢复，与北外环中铁8局协调，加紧对基坑回填
中铁25局/王达勇
柳铁监理/郑立纪
22
柳江双线特大桥南岸配电房
房门设锁
2011年2月27日
23
柳江双线特大桥31#~32#连续梁安全网
安全网破损
2.26
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