公司十三五发展规划Word格式.docx

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（二）公司外部要素分析 -11-

（三）SWOT矩阵分析 -13-

（四）SWOT矩阵分析推导结论 -14-

五、企业愿景 -15-

六、指导思想 -15-

七、目标定位 -15-

八、发展战略 -16-

九、支撑战略 -17-

（一）组织战略 -17-

（二）经营战略 -17-

（三）市场定位 -17-

十、投资安排 -18-

十一、财务分析 -18-

一．公司概况

（一）.总体概况

****自2000年4月成立至今，已走过17年的发展历程，公司成立之初，生产经营的产品只有电源线和电子线。

2009年正式进入光伏线领域，目前，生产销售的产品有：

光伏线、电源线、电子线、EV线、工控线、机车线、AC、DC插头，光伏线、EV等新能源线材占总销售份额的70%以上。

经过多年的发展，公司在光伏线领域客户口碑、品牌声誉良好，已取得本行业的市场龙头地位，同时，被江苏省认定为国家级高新技术企业，省级新能源特种线缆工程技术研究中心，享受相关的政府补贴和免、退税优惠。

随着市场形势的变化，近年来公司致力谋划转型升级，开发新产品、开拓新市场，着力可持续发展能力建设，经过市场调研、远期规划、开发试验，公司已在高端机车线、工控线方面重点发力。

目前，已成功开发了数款高端机车线，并实现了少量销售。

如今，社会发展、技术变革日新月异，工业企业面临前所未有的挑战，立足当前，谋划长远，是每一个实体企业所必须的重要课题，有鉴于此，****在十年战略发展规划框架的基础上，提出十三五规划。

（二）.管理架构

截止2016年底，公司资产总额2.82亿RMB，净资产1.14亿RMB。

现有土地面积40亩，厂房面积36440平方米，固定资产总额9806万，无形资产350.77万，流动资产1.99亿。

公司现有员工260人，其中研究生学历及以上3人，本科学历以上32人，大专学历29人，中专学历45人；

具有高级职称1人，中级职称5人，初级职称25人。

公司的组织架构见下图

二.“十二五”规划执行情况回顾

（一）.“十二五”取得的成效

1.在光伏线行业成功发展壮大，取得本行业市场领先地位，形成了本行业内的品牌声誉，获得江苏省及苏州市“名牌”产品称号。

按照十二五规划，至2015年，实现光伏线销售量5万KM；

以铜价50000RMB/吨为基础，实现光伏线销售额1.7亿RMB，2015年，实现光伏线销售量10.5万KM，是规划的2.1倍，实现销售额近2.5亿（铜价基础40802RMB/吨），按同比口径，超过十二五规划销售额近一倍。

2.获得国家级“高新技术企业”资质，被认定为省级“新能源特种电缆工程技术研究中心”。

3.十二五期间，拥有11个发明专利，52个实用新型专利，共取得17个机构，74张产品认证证书。

4.工艺技术积累不断深厚，品质保障能力不断提高，运营管理体系不断完善，锻造了一支高效、优质的技工队伍。

5.按照规划，顺利完成二期工程厂房投资建设，夯实了公司未来发展基础。

（二）.“十二五”存在的不足

1.产业发展、产品开发方向规划不到位。

比照规划，十二五期末实现通讯线销售6000万，医疗线销售5000万，因这两个行业竞争异常激烈，产品盈利空间不断缩小，工艺技术、生产控制要求较高，场地、设备投入较大等因素，实际既没有投入，也未实现产销；

规划期末，实现插头销售1亿RMB，因此行业耗用人力太多，公司无市场、技术、生产工艺、产品认证等积累而最终放弃，只保留了原有的少量投入，偶尔发生零星的销售。

2.规划跟踪、产业调整不到位。

由于市场形势的变化，在十二五规划的通讯线、医疗线、插头等项目不能实现的情况下，公司未能及时进行市场调研，调整规划，启动新项目，虽然后期开发了EV线，但由于时间上的差距，未能实现大批量的销售，这是十二五销售收入未达标的主要原因。

3.技术开发，研发投入不到位

由于规划的跟踪、调整不到位，技术开发和研发投入相应缺失，技术积累和储备未跟上公司发展的需要。

三.环境分析

（一）世界经济分析

目前，世界经济发展出现深层次“结构性悖论”，量化宽松无力扭转世界经济颓势;

低利率与低额投资并存困局待解;

全球债务占比风险进一步高企;

全球FDI放缓凸显投资动力不足;

产能过剩与需求萎缩的矛盾加剧;

全球贸易增速持续低于经济增速。

然而，随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心，全球新能源开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将节能环保行业作为重要的新兴产业。

光伏发电、新能源汽车、轨道交通等全面进入规模化发展阶段，呈现出良好的发展趋势。

（二）中国经济分析

十三五期间，“一带一路”战略的稳步推进，中国政府的“供给侧结构改革”、“扶贫攻坚”、“脱虚向实政策导向”、“金融业监管强化”“中国制造2025”战略布局等，为实体经济向好发展带来了希望与机遇，国人的思维意识、价值取舍、行为准则也在向着有利经济发展的方向，悄然改变。

但是，中国经济的深层次矛盾，社会环境、市场生态等许多宏观不利因素，也带来了中国经济发展的不确定性。

（三）地缘经济分析

按照“长三角”的四大功能定位，长三角地区一是我国规模最大、国际竞争力最强的经济中心和利用全球化资源辐射长江流域、带动全国经济增长的动力引擎；

另一方面，要在长三角地区形成以上海国际经济、金融、贸易和航运中心为核心，与其他城市相配套衔接、以大都市圈为组织架构的综合经济区。

二是亚太地区重要国际门户。

长三角地区是东亚地理中心，处于西太平洋东亚航线要冲。

随着上海国际航运中心的建设，长三角将成为西太平洋重要的世界城市群和产业密集区，在亚太地缘经济格局和区域一体化进程中发挥重要作用，是我国参与全球合作和对外交流的重要窗口，是亚太地区重要的国际门户。

三是全球重要的先进制造业基地。

长三角具有较强推动产业升级和集约发展的创新能力，拥有一批自主知识产权的国际知名品牌，成为国家重要的产业创新基地。

四是我国率先跻身世界级城市群的地区。

以上海国际经济、金融、贸易、航运中心和国家创新中心建设为龙头，进一步完善城市等级和规模结构，努力构建分工合理、功能完备的城镇体系，加快城市国际化进程，成为我国最具活力和国际竞争力的世界级城市群。

（四）行业经济分析

“十二五”时期，我国光伏产业体系不断完善，技术进步显著，光伏制造和应用规模均居世界前列。

太阳能热发电技术研发及装备制造取得较大进展，已建成商业化试验电站，初步具备了规模化发展条件。

太阳能热利用持续稳定发展，并向建筑供暖、工业供热和农业生产等领域扩展应用。

“十三五”将是太阳能产业发展的关键时期，基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用，实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%目标的重要力量。

根据国家《太阳能发展“十三五”规划》。

到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；

太阳能热发电装机达到500万千瓦。

太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。

到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。

据统计，截止2015年的前十年，中国光伏累计装机总量为4318万千瓦，即今后五年，将新增光伏装机总量6182万千瓦。

按照《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，至2020年，我国新能源汽车发展量将达到500万辆。

因此，新能源产业仍有较大的市场空间。

机车线产业，依托高铁产业发展，中国城镇化率推进、提升，节能减排发展方向，城市轨道交通的井喷式发展，其市场发展空间亦可想象、可预期。

另一方面，光伏行业，仍然存在技术瓶颈（电能转化率低），应用环境短板；

由补贴带来的盲目投资，使中国的光伏产能结构性过剩；

前些年个别光伏巨头的“破产事件”，使行业声誉不佳，融资非常困难；

以民营投资为主的格局，中国人的“短视效应”，使行业竞争失序。

EV线行业，由于2015年“骗补”事件的影响，新能源汽车行业受到重挫，迟滞了EV线行业的持续推进，同时，技术瓶颈、配套产业的跟进亦对本行业产生影响。

机车线行业，目前国内厂商所做的基本上是低端线材，高端线材基本被个别国外供应商垄断，高端线材生产与技术和设备密切相关。

作为一个本行业的“新人”，****面临不小的挑战。

四.竞争力分析

（一）公司内部要素分析

关键要素

优势（S）

劣势（W）

股东背景

依托江西铜业强大的背景资源，形成稳定可靠的铜材料供应。

产品结构

产品可持续发展能力不够，产品附加值不高。

品牌管理

相关产品认证齐全，部分行业电缆品牌知名度较高。

核心竞争力

核心竞争力不明显，创新效果不明显。

市场渠道

培养并拥有了一批优质稳定的客户群体，在行业内建立了良好的市场声誉和良好的市场满意度。

海外市场

海外市场开拓力度不够，国际化接轨进程缓慢。

内部管理

信息化管理程度较高，拥有多套企业系统，规范化信息化管理模式。

模式限制

在部分市场经济的竞争下，缺乏灵活及变通。

员工队伍

培养了一批工龄较久，业务能力较强的稳定的企业团队。

人才保障

整体人才队伍建设滞后，复合型人才匮乏。

（二）公司外部要素分析

威胁（T）

机会（O）

市场需求

太阳能行业需求总量递减，新能源汽车行业标准模糊，较为混乱。

经济形势

国家一带一路战略的实施，海外基建项目的增加，都为电缆行业带来了发展的良机。

此外，国家高铁海外项目的不断发展，对于****开发机车线项目增强了信心。

行业壁垒

附加值高的电缆需求依旧存在国外品牌垄断现象，机车行业面临认证获取难等。

受限于国内塑胶技术的限制，电缆料的技术瓶颈阻碍电缆行业的发展。

国家政策

国家鼓励国内企业走出去，与国际知名电缆企业进行交流与合作，学习国外电缆的先进技术，提升实力。

行业竞争

光伏行业面临市场重新洗牌，受限于国家补贴逐年下调，导致产品利润空间不断压缩，同行竞争存在打技术要求的擦边球现象，不合规的竞争现象愈发严重。

电动汽车行业同样面临国家补贴风向变动的影响，骗补事件的后遗症依旧存在，行业资金链问题逐步暴露，技术规范存在漏洞等现象，都给公司带来了前所未有的巨大压力。

产业发展

国家在许多行业中所推行的品牌自主化模式，给电缆行业中特种电缆带来了生机和机遇，特别是对于****而言，寻求产品结构的调整带来了方向。

（三）SWOT矩阵分析

内部优势（S）

内部劣势（W）

1、强大的股东背景

2、较高的品牌知名度

3、良好的客户群体

4、完善的内部管理体系

5、优秀的员工团队

1、产品附加值较低

2、创新意识不够

3、海外市场薄弱

4、灵活变通能力较弱

5、复合型人才匮乏

外部机会（O）

SO战略：

依托股东江铜强大的背景，结合国家战略政策，寻求新的发展方向。

WO战略：

根据国家政策战略部署，寻求新型产品，调整目前公司产品