仓库原材料出入库管理作业流程仓库物料出入库操作指南仓库管理流程Word文件下载.docx

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①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。

2.3、暂收退货

判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：

①、采购人员接获《不合格处理单》后，应立即联络厂商办理退货手续。

②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。

③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签字。

④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

2.4、入库作业

判定合格之物料，应办理入库手续。

①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量，经部门主管/经理审核后，留存第一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。

②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存帐卡及帐册内。

③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员，将《入库单》采购联交采购人员。

2.5、特采处理

判定特采之物料，应办理入库手续。

①、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，交副总或总经理确认，填写于《特采申请单》之对策栏内，采购员按扣款金额交供应商确认。

②、《进料检验单》上应注明特采，并标注扣款金额。

③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。

3、出库管理

3.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。

3.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

3.3、领取物料时，仓管员要在领料单上核查生产指令号，核对领料物品的名称、规格、数量、是否一致，质量OK，核对正确后方可发料。

3.4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。

3.5、物料领发作业的具体要求，参见《物料领发管理规定》。

4、附件：

《进料检验单》

《入库单》

《原材料暂收日报表》

《不合格处理单》

《特采申请单》

物料入库日报表

入库通知表

领料单

领料表

限额领料单

定额领料单

领料月报表

提货单

成品出库单

发货单

出库复核记录表

出库变更表

材料借出记录表

附件一：

进料检验单

供应商/外协商名称：

送货单号：

　来料日期：

序号

来料名称

图号/规格

来料数量

单位

判定标准

检验数

不良数

不良描述

处理建议

备注

AQL值：

Maj=

Min=

IQC：

审核：

来料异常处理记录（以下内容在来料出现不合格时有效，3个部门处理意见不同时由（副）总经理最终处理签署）

品质部意见：

生产部意见：

物控部意见：

最终处理意见：

签名：

（副）总经理签名：

处理结果跟踪

签名：

是否传真供应商？

是□；

否□

是否要求供应商作出对策处理？

是□；

此表可作退货单使用

①物控部②品质部③生产部

附件二：

入库单

入库单

供应商名称：

日期：

规格

不良数量

实收数量

①仓库（白）

②财务（黄）

③采购（红）

品质判定

结果

IQC

附件三：

原材料暂收日报表

仓库名称：

年月日

物料名称

型号/规格

数量

厂商

检验结果

附件四：

不合格品处理单

不合格处理单

客户

批量数

抽检数

产品名称

不合格数

操作者

产品图号

不合格地点

日期

负责人：

不良现象及原因描述：

检验员：

改善纠正预防措施：

工程部意见：

会签结果：

品质负责人：

总经理：

深圳市龙海精工有限公司

版本：

A0

编号：

QR-QP18-03

附件五：

特别采用申请单

入库日期：

物料采购人

检验员

入库记录人

物料编号

编号

检验单

储位

进料方

订单编号

通知日期：

日期

到货日期

供货单位

收货人

入库日期

合同单号

验收日期

运单号

入库单号

物料入库详细信息

计量

质量

价格

说明

交货

多交

短交

退货

实收

购入

基本

领料人：

领用部门

材料用途

领用日期

发料日期

材料名称

材料规格

请领数量

实发数量

单价

发料人签字

审核人