玩具仓库管理制度范本Word格式文档下载.docx

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4.2工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

4.3各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。

5.仓管原则

5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。

5.2做好仓储的区、储位规划。

所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上（特殊包装者除外）,均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。

5.3物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。

对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。

5.4物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。

6.仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施,以保证物料的品质。

对危险品应予以隔离储放。

6.2仓库严禁烟火,不得带入火种（火柴、打火机等）。

6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。

仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。

发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。

6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7.人员管制

7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。

对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。

7.2仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8.物料管制

8.1严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。

8.2对于常见物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。

8.3A、B、C分类管理

8.3.1ABC库存分类法。

A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。

具体分类﹕

A类﹕所有按”标准单价×

年度需求量”从大到小排序的累计金额70％前面的物料。

B类﹕除A、C以外,均为B类物料。

C类﹕按”标准单价×

年度需求量”从大到小排列的90％后面的物料。

8.3.2A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。

一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也能够由PMC单位经过计算机系统逐一的维护。

8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时经过计算机系统维护。

8.3.4ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1％﹔B类﹕0.4％﹔C类﹕1％。

容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4时效管制与呆滞废料处理

8.4.1对有保质期要求的进库物料必须张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。

8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。

8.4.3仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。

8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。

8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外）,超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立”报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:

呆滞废料的类别

负责部门

（提出处理方案或审核报废单）

审核

批准

处理方法

原辅料

PMC

财务部门

行政科

●退还供货商（打折）

●以”不保用”售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

总经理

工装、夹具

计量器具

品管科

半成品、

成品

业务部

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

a.公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在公司内部使用。

b.退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。

c.以”不保用”方式售予其它使用者

废品能够卖给其它公司就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。

d.售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7价格协议

8.4.7.1浮动价格协议:

呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

8.4.7.2固定价格协议:

买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货;

8.4.7.3临时议价等。

8.4.8程序

8.4.8.1正常情况下,各单位每月定期填报”呆、废料处理清单”,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;

8.4.8.2负责部门填写”呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。

9.仓储规划与物料卡管理

9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。

9.3物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:

a.存取频率低者

b.数量极少者

c.容易分辩者

成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）

9.4各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充分时,随时整理至指定储位。

9.5物料卡设置

9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2所有物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。

9.6物料卡摆放

9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。

9.6.3异动:

每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。

9.7物料卡记帐、存盘

9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。

发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。

若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。

9.7.4物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。

物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。

10.循环盘点

10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘）,仓管单位必须全力配合。

同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。

10.3盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送（副）总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。

11.定期盘点

11.1公司依财务作业需要,每一年度年中（6月30日）,年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。

11.2定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。

11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。

12.接收、发放及退料作业（进出库管制）

12.1原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业

12.1.1接供货商来料,仓管员依”物料需求表””订购单”或”外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后,清点数量,并在交货单（供货商送货单）上签字确认,作为暂收依据。

将物料置放于待检区,填写”检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2进料接收检验按<

进料检验程序>

进行。

（详见附件）

12.1.3来料检验完成后

1）检验人员依检验结果填写”物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC联）送往仓管办理入库实收作业。

2）仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在”进货单”（一式四份）上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b.依”进货单”填具”物料卡”及登帐。

c.对有储存期限要求的物料,于”物料卡”上标识,留意存放日期。

d.按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在”物料卡”上标识,以作为追溯线索。

e.对选别及特采物料应予标识,并在”物料卡”上登录备注。

3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的”领料单”以及