乙供材料管理制度第三版1Word文件下载.docx

乙供材料管理制度第三版1Word文件下载.docx

《乙供材料管理制度第三版1Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乙供材料管理制度第三版1Word文件下载.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

小组审核评议产生，其结果是品牌及价格产生的主要依据。

具体操作

参照以下相关规定。

6.组织实施：

由施工单位（项目经理或者项目经理授权的材料主管）

与建设单位组成招评标领导小组，共同落实实施。

一、材料/设备采购办法

1.1材料/设备采购发起程序：

1）施工单位根据工程进度及节点发起材料/设备的采购申报，并编制技术标准（距使用节点提前40天发起）；

2）建设单位工程部及监理部门根据图纸及实际工程状况，对发起课目予以核定，同时审核（补充）技术标准；

3）由施工单位及建设单位组成的招评标领导小组组织实施招投（评）标。

1.2材料及设备的招标程序：

1）招标的适用范围：

“星河（日照）科技园”项目建设单位根据实际情况，对某些材料（设备）的采购实行招标。

2）开评标地点：

“星河（日照）科技园项目”的材料（设备）开评标地点，设在“日照星河投资开发有限公司”会议室（地址：

日照市高新六路·

日照高新区科技园1号研发楼13楼）。

3）招评标领导小组：

招评标领导小组成员构成：

组长：

由施工单位或建设单位负责人担任。

小组成员：

由施工单位与建设单位组成；

根据招标项目具体内容决定是否需要专业工程师参加。

评标小组成员为3人或以上单数。

招评标领导小组职责：

a.负责对招标方式的确定、招标文件的审核及中标单位的确定等工作。

b.招评标小组人员依据评标办法从技术、质量、价格、信誉、运距、社会反响、售后服务及优惠条件承诺等方面对投标单位综合进行评判，并进行排列，推荐排名靠前的投标单位入围。

c.经过认真分析、横向比较和调查后进行综合评议，并通过协商和投票，选择各项都较优良的投标单位作为中标单位。

d.评标报告：

评标结束后，招评标工作小组负责编制《材料/设备类招标结果审批表》，报本轮招评标小组组长审批。

评标报告包括的主要内容：

评审情况介绍、符合要求的全体投标单位、对合格投标文件的评价（评价内容：

标价分析、对技术建议的分析、对合同条款建议的分析、履约能力分析、风险分析）、推荐中标单位、特殊情况说明等。

e.最终评标结果经本轮招评标小组组长批准后，方可实施。

4）供应（生产）商的初选：

在施工单位与建设单位推荐的材料/设备供应（生产）商的基础上选取；

原则上在《合格供应（生产）商名录》中提取。

施工单位组织建设单位及监理单位对材料/设备类供应（生产）商进行考察，做出初步评价；

并编入《入选材料/设备类供应（生产）商审批表》，经过招评标小组审议，选定初选单位。

5）工作程序

1、招标文件的拟定：

招标文件由施工单位进行编制，编制完成后报建设单位审批。

2、招标过程管理：

施工单位负责招标文件的发放工作，并组织相关部门进行招标文件的答疑；

钢筋、商砼、防水材料、无梁楼盖板及建设单位认为有必要招标的材料（设备）投标文件的接收工作由建设单位指定专人负责。

③开标时间由招投标小组商定。

④招评标小组成员负责相关评标工作，评标结果报招评标小组组长审批。

⑤中标通知书由建设单位认可后由施工单位负责发放。

1.3材料/设备的采购实施：

以上程序履行完毕，经过招评标小组审议产生中标单位；

施工单位出具中标通知书，向中标的供应（生产）商正式发出采购指令，施工单位与供应（生产）商签署采购合同；

1.4材料/设备“定质认价”的确认：

在施工单位向中标的供应（生产）商发出采购指令的同时，招评标小组出具《材料/设备定质认价确认单》，施工单位及其他部门签字存档；

“确认单”包括内容：

工程项目名称、分项工程名称、使用部位、施工单位、确认日期、材料/设备名称、规格型号、数量、单价、产地、品牌、商标、技术标准及供应（生产）商等。

1.5样品保存：

中标的供应（生产）商应向建设单位提供样品，并封贴《材料/设备封样清单》封存备查。

1.6材料/设备进场验收管理：

1）每一批材料/设备进场时，必须有施工单位、监理单位、建设单位在场，对进场材料/设备共同进行初验；

初验内容有：

产品的名称、数量、规格型号、厂家品牌、使用说明书、发货清单、包装、视觉质感、合格证明、检验报告、3C认证、随货同行的其他资料以及必须提供的相关资料等，并与封样的样品进行对比。

2）需要送检的材料，施工单位必须在监理单位及建设单位在场的情况下进行取样送检；

送检过程必须在监理单位见证下进行方可有效。

3）送检材料检测合格后，施工单位按照规定向监理单位上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的合格证明、质量报告和试验检测合格资料等）。

4）经过以上程序，由建设单位及监理单位决定该批次材料设备能否用于工程项目；

否则，视为不合格材料，应无条件清场。

5）材料/设备准许使用后，施工单位填写《材料/设备进场入库单》，分别有施工单位、供应单位、监理单位及建设单位相关部门签字，按要求分送相关部门存档。

6）施工单位如果对建设单位或监理单位对该批次材料/设备的判定结果持有异议，可由建设单位总工程师进行最终裁决，或者邀请相关职能部门进行仲裁。

1.7材料/设备的变更：

1）施工过程中一般不得随意更换材料/设备供应（生产）商或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：

材料或设备供应（生产）商无法满足供货要求；

材料/设备供应（生产）商所提供的材料或设备质量不稳定或无法满足工程需要。

2）材料或设备变更由施工单位提出，建设单位总工程师审核批准后，再按以上程序重新进行考察招标或者从已经招标的备份中选取。

1.8主材价格调整：

如遇混凝土主要原材料价格波动较大，影响商砼价格超出15%（不含）或低于15%（含），（以市定额站最新信息价目表最低价为依据）；

混凝土价格也随之调整，具体额度根据实际情况另议。

1.9罚则：

1）施工单位对建设单位决定实行招标的材料/设备的购进未按本“办法”执行，建设单位有权责令施工单位将该宗材料或设备清理出场，不予签字确认。

2）施工单位强或用其他手段行使用了甲方未认可批价的材料/设备，甲方有权责令拆除；

无法拆除的，甲方不承认该项工程量，并在结算时按使用材料3倍金额扣除。

二、材料/设备类采购工作流程图

2.1材料/设备类采购管理流程（适用于星河科技园项目的材料/设备采购）

采购需求

施工单位

建设单位材料部/招评标小组

审核/审批部门（岗位）

建设单位

负责人

采购过程管理

填写《材料设备定质认价确认单》

监理单位、施工单位参与验收

三、材料/设备相关表格目录

3.1《材料/设备采购申报表》

3.2《材料/设备定质认价确认单》

3.3《材料/设备封样清单》

3.4《材料/设备类进场入库单》

3.5《材料/设备类供应（生产）商推荐表》

3.6《材料/设备类供应（生产）商调查表》

3.7《入选材料/设备供应（生产）商审批表》

3.8《材料/设备类开标记录》

3.9《材料/设备类招标答疑记录》

3.10《材料/设备类招标结果审批表》

3.11《投标承诺函》

3.12《中标通知书》

四、材料/设备类表格小样

附表一、材料/设备采购申报表

申请日期：

年月日编号：

项目名称

总包单位

使用日期

分项工程名称

使用部位

总包单位材料主管（签名）

联系电话

项次

材料/设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

2

3

4

5

6

……

总包单位项目经理

监理单位

建设单位工程部

建设单位成本部

建设单位材料部

建设单位总工程师

1.根据工程进度，提前30天发起材料/设备采购计划；

技术要求可作为附件，附在后边。

2.本表格一式六份，施工单位留存一份，监理单位留存一份，建设单位四份。

附表二、材料/设备定质认价确认单

日期：

年月日

确认日期

序号

品名

单价

产地

品牌

注册商标

技术标准

供应/生产商签字（盖章）

工程部签字

总包单位签字

成本部签字

监理单位签字

总工程师总签字

材料部签字

总裁签字

注：

1.此表在认价后转建设单位各部门和施工单位。

2.此表不得涂改，如需修改必须在修改处签名，否则无效。

3.此认价价格为货到现场发票价（包括运输费、装卸费、保管费、税金等）。

附表三、材料/设备封样清单

封样日期

品名及编号

型号规格

商标

供应商

（盖章）

法人签字：

监理工单位

送样人签字：

封样样品存放地点

附表四、材料/设备类进场入库单

年月日编号：

分项工程

名称

使用

部位

供货

监理

材

料

设

备

信

息

材料

金额

相关证件资料

接货

验

收

方

供货单位：

使用单位：

监理工程师签字：

年月日

使用单位材料主管签字：

工程部签字：

供货单位负责人签字：

年月日

使用单位项目经理签字：

材料部签字：

本表格一式份，…….

附表五、材料/设备类供应/生产商推荐表

工程名称