进出口贸易公司iso9001程序文件Word下载.doc

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1

文件控制程序

CNC/QP204.01

4.2.3

2

记录控制程序

CNC/QP204.02

4.2.4

3

目标管理控制程序

CNC/QP205.01

5.4.1

4

管理评审控制程序

CNC/QP205.02

5.6

5

人力资源控制程序

CNC/QP206.01

6.2

6

设备设施控制程序

CNC/QP206.02

6.3

7

质量策划控制程序

CNC/QP207.01

7.1

8

销售合同评审控制程序

CNC/QP207.02

7.2

9

供方评定及管理控制程序

CNC/QP207.03

7.4.1

10

采购控制程序

CNC/QP207.04

7.4.2

11

进口单证控制程序

CNC/QP207.05

7.5.1

12

出口单证控制程序

CNC/QP207.06

13

进口业务控制程序

CNC/QP207.07

14

出口业务控制程序

CNC/QP207.08

15

物流控制程序

CNC/QP207.09

16

代理业务过程控制程序

CNC/QP207.10

17

产品交付控制程序

CNC/QP207.11

18

安全收汇控制程序

CNC/QP207.12

19

标识和可追溯性控制程序

CNC/QP207.13

7.5.3

20

顾客财产控制程序

CNC/QP207.14

7.5.4

21

产品防护控制程序

CNC/QP207.15

7.5.5

22

顾客满意度控制程序

CNC/QP208.01

8.2.1

23

内部审核控制程序

CNC/QP208.02

8.2.2

24

产品监视和测量控制程序

CNC/QP208.03

8.2.4

25

不合格控制程序

CNC/QP208.04

8.3

26

数据分析控制程序

CNC/QP208.05

8.4

27

纠正和预防措施控制程序

CNC/QP208.06

8.5

编制：

卢薇

审核：

张大海

批准：

江珍慧

日期：

2013.02.01

文件控制程序

Q/HQKG204.01

第1页共4页

1目的

确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。

2范围

适用于与质量管理体系有关的各类文件的控制。

3职责

3．1办公室负责管理文件的总体控制。

3．2国际贸易部负责业务文件的总体控制。

3．3其它部门负责职责范围内有关文件和资料的实施和管理。

4工作程序

4．1文件的分类和编制

4.1.1根据文件的不同性质及用途，将其分为二类：

A、管理性文件和资料：

包括质量手册、程序文件、管理规定、制度等。

B、业务性文件和资料：

包括单证审核规范等。

4.1.2文件的编制：

管理性文件由办公室负责组织有关人员进行编制。

业务性文件由国际贸易部负责组织有关人员进行编制。

4.1.3编制人员应严格按ISO9001：

2008标准要求和企业质量管理体系的运行需要，编制各类文件。

4.1.4文件编制好后，应按以下方法进行编号（质量记录和产品图样例外）。

CNC/QPXXX.XX

同一章节文件系列号（01，02……）

ISO9001：

2008标准章节号（04，05，06，07，08表示）

质量管理体系文件层次代号（1，2，3，4表示）

质量管理体系文件

企业代号（CNC表示“新世纪控股集团有限公司”）

CNC/QP204.01

第2页共4页

4.1.5质量记录的编号方法，按《记录控制程序》规定进行。

4.1.6对为企业所用的外来文件和资料（如客户提供的图样或实样等），可视实际需要进行重新整理，并直接采用原文件编号（若无，则按上述相应规定进行编号）。

4.2文件的审批

4.2.1《质量手册》和程序文件由管理者代表审核、总经理批准后实施。

4.2.2其它管理文件由办公室审核，总经理批准后实施。

4.2.3业务文件由国际贸易部经理批准后实施。

4.2.4文件发放时，应明确其版本标识及修订状态和实施日期。

4.3文件的发放

4.3.1管理文件和业务文件均由办公室负责发放。

4.3.2文件发放时，应确定文件的发放部门和份数。

4.3.3受控文件发放时，应在文件上加盖“受控”印章并注上分发号，由领用人在《文件发放（回收）登记表》上签名。

4.3.4对需增发的文件，由使用单位填写《文件借阅〈领用〉表》，并由文件批准人审批后，到相应的控制部门领取。

4.4文件的更改

4.4.1文件在实施过程中，有关人员若发现有漏洞、不完善或需要改进的地方时，应向相应的控制部门提出更改建议。

4.4.2需要更改文件时，相应的文件控制部门应填写《文件更改申请表》，并说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

4.4.3文件的更改由原审批人进行的审核、批准，并尽可能由原审批部门执行，若原审批人不在职时，则由接替其岗位的人员进行审批；

若指定其它人员进行审批时，该审批人必须获得审批权限所需的有关资格。

第3页共4页

4.4.4文件的更改经批准后，由相应的文件控制部门根据文件的发放情况，更改所有的文件和资料。

4.4.5文件的更改可采用划改或涂改等方式进行，并在靠近更改部位注上a、b、c、d等更改标识，同时在更改登记栏上作好更改登记。

4.5文件的修订、换版和作废

4.5.1发生下列情况时，应对文件进行重新修订或换版。

A、文件经10次更改而影响使用或需进行大幅度修改；

B、企业的组织机构、质量管理体系职能等有较大变化；

C、文件所依据的有关标准、法规等已有较大修改；

D、管理评审决定需要重新修订或换版。

4.5.2文件经重新修订后，应考虑与其它文件相协调。

4.5.3修订后的新版文件应按4.1~4.3的规定进行标识、编号、审批和发放。

4.5.4在发放新版文件的同时，相关的文件控制部门应根据原文件的配置和发放情况，及时从各使用部门收回所有的旧版文件，并加盖“作废”印章。

4.6文件的使用和管理

4.6.1各部门应确定一名文件管理员（可兼职），负责本部门文件或资料的收发和管理工作。

4.6.2凡公司内部使用的文件（包括提供给供方的文件），均为受控文件，各部门及有关人员必须妥善管理，不得外借、涂改、复制。

4.6.3各文件使用人员应正确领会和使用所需的文件或资料，如有不明之处应及时提出，并视内容由办公室或国际贸易部负责解释。

4.6.4若文件破损严重或丢失，使用人应到相应的控制部门办理补发手续，补发的文件应编上新分发号，并加盖“受控”印章；

同时，破损文件应予以收回。

4.6.5办公室和国际贸易部应及时对本部门所控制的文件或资料进行归档保存，并填写《文件发放（回收）登记表》。

归档的文件和资料主要为：

CNC/QP204.01

第4页共4页

A、编制文件时所依据的主要文件和资料。

B、经批准实施的文件和资料原稿。

C、需留存参考的旧版文件和资料。

D、为我所用的外部文件和资料

4.6.6文件控制部门应经常对文件的使用部门进行检查和监督，确保文件保持清晰和完整，并及时收回失效或作废的文件，对确需留用的，应按4.5相关规定进行审批及作好标识，防止作废文件的继续使用。

4.6.7需处理作废文件时，由相应的文件控制部门填写《文件处理清单》，并报管理者代表审批后进行处理。

4.6.8文件的处理方式主要是焚烧。

文件处理时应至少有两人在场，并将处理情况在《文件处理清单》上作好记录。

4．7外来文件的管理

4．7．1外来文件一般由办公室负责接收，填写《外来文件一览表》，并根据文件的性质和用途确定是否发放，如需要发放实施，应报总经理审批。

5相关文件

6质量记录

6.1文件发放（回收）登记表

6.2文件更改申请单

6.3文件借阅〈领用〉表

6.4文件处理清单

6.5外来文件一览表

CNC/QP204.02

第1页共2页

1目的

为确保质量记录的真实、有效，给各项质量活动的符合性和有效性提供客观证据，并为实现可追溯以及质

量管理体系的持续改进提供依据。

2范围

适用于对质量管理体系所涉及的各项质量记录的控制。

3.1国际贸易部负责与业务相关的质量记录的总体控制。

3.2办公室负责管理性质量记录的总体控制。

4工作程序

4.1质量记录应根据ISO9001：

2008标准要求和公司质量管理体系的运行需要进行设置，并统一确定各质量记录的格式和名称。

4.1.1质量记录的编号按《文件控制程序》的规定进行。

4.1.2质量记录在实施过程中，有关人员若发现表式不完善或需要改进的地方时，应提出修改建议，并按《文件控制程序》的规定进行修改、换版。

4.2质量记录的填写