质量管理风险机遇识别表(制管部)表格推荐下载.xlsx

质量管理风险机遇识别表(制管部)表格推荐下载.xlsx

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质量管理风险/机遇识别表评估部门：

@#@制管部序因素类别风险/机遇描述性质影响质量管理体系预期结果的风险描述责任部门责任者备注1合同评审客户需求未明确风险客户需求不明确，将导致无法满足客户需求，造成客诉制管部廖有金无法达成的要求说明风险难以满足事项事先未与业务（客户）沟通处理，将导致客诉未召集关联部门评价风险合同要求未传达给关联部门，可能导致客户需求不能满足而引发客诉，甚至索赔3生产计划控制系统订单的接收与管理不善风险订单未及时接收管理，将导至订单未备料及漏排计划，导致物料请购及生产交付延误，引起客户投诉或取消订单制管部廖有金生产工单维护与生产计划安排不善风险生产工单维护和生产计划安排不适当，将影响到生产和交货4物控管理物料需求计划管理不善风险物料需求计划不准，导致物料积压、库存；@#@物料短缺，导致生产延误，交期无法达成引起客户抱怨等制管部廖有金在库在线报废物料处理不及时风险物料请购不及时，延误生产及交付，导致客户抱怨等。

@#@5仓库管理仓库物料的接收风险仓库按单做好物料的接收工作，否则将影响到工厂帐物导致影响生产制管部宋江英仓库物料的存放风险仓库需按照物料属性进行存放，确保物料存放符合要求，否则造成物料变质或者提前过期影响生产交货物料发放风险仓库按单做好物料的发放数量正确，否则将导至公司损耗或至客诉账、物不一致风险账与实物不致，将导致生产停止，或物品申购过多积压仓库区域划分不当风险物品摆放无序，难以查找，易导致物品遗失及严重影响仓库发料作业；@#@易发错料，导致不合格发生，影响生产未执行先进先出管理风险易导致材料过期变质，长期在库品积压在库品防护不当风险在库品防护不当，易导致产品遗失；@#@因防护不发损坏、变质；@#@产生批量性物品报废，损失6报关违反海关相关法规风险开柜查货，延误船期；@#@停产调查；@#@行政处罚；@#@影响公司进出口贸业正常开展等；@#@公司信用等级下降制管部易菲按法令法规要求执行报关业务机遇风险：

@#@遵守国家的法令法规，避免海关的罚款或者查货机率；@#@机遇：

@#@遵守法规及进出口行为规范，提升信用等级，减少查货成本和查货机率。

@#@7船务未按时订舱或订舱错误风险订舱订柜不能按要求满足出货，直接影响交货期或者增加出货成本。

@#@制管部易菲